2025年度益阳市人民政府征地拆迁事务中心单位整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称：益阳市人民政府征地拆迁
事务中心（盖章）
2026年 3 月 30 日
2025年度益阳市人民政府征地拆迁事务中心单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）主要职能
益阳市人民政府征地拆迁事务中心负责全市集体土地征收拆迁安置的管理与协调监督工作；负责组织实施中心城区（含高新区、东部新区）和市政府总承包大型工程项目的征地拆迁安置事务。
（二）机构情况
2025年本单位系益阳市自然资源和规划局所属全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：征地拆迁安置科，净地供应科，法制科，财务科，综合科。本单位为独立核算的事业单位，核定事业编制17名。
（三）人员情况
本单位编制人数为17人，2025年年末实有人数17人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、维修（护）费等日常公用经费。
2025年我单位全年一般公共预算基本支出为300.45万元，为全年预算数的99.03%，其中工资福利支出262.52万元，为全年一般公共预算基本支出的87.38%；商品服务支出24.62万元，为全年一般公共预算基本支出的8.19%；对个人和家庭的补助13.30万元，为全年一般公共预算基本支出的4.43%。
（二）项目支出情况
我单位2025年没有一般公共预算项目支出情况。
三、政府性基金预算支出情况
我单位2025年没有政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位2025年没有国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位2025年没有社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
1.业务管理方面。（1）集中攻坚拆迁安置领域超期未安置到位问题化解。严格落实上级工作要求，持续强化统筹调度，推动安置工作取得阶段性进展，全年共安置到位432户、3492人。（2）高效服务好重点工程建设项目。配合市资江两岸公司，组织对城市西环线G234项目征拆费用进行全面清理，为项目具结提供基础依据；明确专人，配合三区做好常益长铁路项目扫尾工作等。（3）持续强化批后监管。累计向三区发函22次，涉及23个项目、征地面积113公顷，确保征拆项目依法依规推进，补偿及时足额到位。（4）高效回应群众诉求。按法定程序与时限办结各类信息公开申请、信访、履职申请80余件，行政诉讼、行政复议50余件，切实推动了艾森农林公司、雷国辉、熊新谱等行政复议诉讼案件的实质性化解，保障群众合法权益。
2.预算配置方面。编制内在职人员控制率为100%，2025年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。
3.预算执行方面。年初预算336.01万元，调整后全年预算356.34万元，实际支出353.41万元，预算执行率99.18%，严格控制预算总额经费总体控制较好。
4.预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。
5.资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
七、存在的问题及原因分析
1、超期未安置到位问题化解难。由于安置资金和安置房建设进度等都难以在短期内得到全面保障，超期未安置到位问题在一定期限内化解存在较大困难。
2、信访纠纷化解难。由于征地拆迁安置工作涉及群众面广、社会影响大，历史工作中存在程序欠规范、拆迁安置滞后、非“净地”供应等问题；加上历年来由于法律法规修订、政策调整、个别园区制定的临时奖补措施等原因，导致过渡阶段产生程序和标准不统一，既要保障法律政策的前后衔接，又要照顾现实情况，平衡公共利益与个人利益，协调各部门解决群众实际需求的工作难度较大，矛盾纠纷化解难。
八、下一步改进措施
1、进一步攻坚问题整改和强化涉访涉诉问题调处。结合工作实际，进一步加强统筹协调，督促县市区对未完成整改的问题按项目进行分析研判，“一项目一策”。 加大"净地"攻坚力度、强化市县联动、加强源头预防和前端化解。高度重视群众诉求，着力解决群众急难愁盼问题，防止群体性事件发生，切实将矛盾消除在萌芽状态。
2、进一步规范征拆程序和深化监督指导。坚持推进“七个统一”，确保征拆工作程序规范，补偿公正。持续对县市区开展督导，重点督导各县市区政府及相关部门在征地拆迁中履职尽责情况，征地拆迁补偿安置标准执行等情况。及时对各县市区征拆机构实操中的相关问题进行政策释疑和常态化对全市集体土地征地拆迁安置情况进行摸底调查及督导落实，进一步规范征地拆迁补偿安置工作。
3、科学编制部门预算，提高部门年度整体预算编制的准确性，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时落实预算执行进度，加强监督管理工作，切实提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展。
4、严格遵循相关法律、法规及政策要求，紧密围绕我单位核心职能特性，构建与业务发展相适配的内控机制，建立三级资金审批机制，实行预算刚性约束与动态监控相结合，规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
17 |
17 |
100% |
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经费控制情况（万元） |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0.48 |
6.5 |
4.13 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
4.5 |
4.13 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
4.5 |
4.13 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
0.48 |
2.00 |
0 |
|||
|
项目支出： |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1、业务工作经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
…… |
|
|
||||
|
3、市级专项资金（一个专项一行） |
0 |
0 |
0 |
|||
|
…… |
|
|
||||
|
公用经费 |
44.90 |
61.74 |
58.80 |
|||
|
其中：办公费 |
3.49 |
5.23 |
5.23 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
3.10 |
1.18 |
1.18 |
|||
|
会议费、培训费 |
0.43 |
0.54 |
0.54 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
0 |
0 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
356.34 |
353.41 |
|||
|
楼堂馆所控制情况
|
批复规模
|
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
为深入贯彻落实中央、省委、市委关于过紧日子要求，坚持勤俭办一切事业，规范机关管理，严格费用开支，单位费用支出实行先有预算、后有支出、无预算、不支出，所有支出先审批，后开支。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门、单位名称 |
益阳市人民政府征地拆迁事务中心 |
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|
年度预
算申请
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
336.01 |
356.34 |
353.41 |
10 |
99.18% |
9.92 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中： 一般公共预算：300.45 |
其中：基本支出：353.41 |
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政府性基金拨款： |
项目支出： |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金：52.96 |
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年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
确保征地拆迁工作程序规范，补偿公正公平。继续深化攻坚，保障全市重点工程项目建设。持续强化批后管理，建立批后实施台账，对用地批后征拆实施情况实行“月调度”。有效推动安置欠账化解工作。加强督查督导力度，常态化对全市集体土地征地拆迁安置情况进行摸底调查及督导落实。 |
1.集中攻坚拆迁安置领域超期未安置到位问题化解。严格落实上级工作要求，持续强化统筹调度，推动安置工作取得阶段性进展，全年共安置到位432户、3492人。2.高效服务好重点工程建设项目。配合市资江两岸公司，组织对城市西环线G234项目征拆费用进行全面清理，为项目具结提供基础依据；明确专人，配合三区做好常益长铁路项目扫尾工作等。3.持续强化批后监管。累计向三区发函22次，涉及23个项目、征地面积113公顷，确保征拆项目依法依规推进，补偿及时足额到位。4.高效回应群众诉求。按法定程序与时限办结各类信息公开申请、信访、履职申请80余件，行政诉讼、行政复议50余件，切实推动了艾森农林公司、雷国辉、熊新谱等行政复议诉讼案件的实质性化解，保障群众合法权益。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评 得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (40分) |
数量指标 |
征地管理 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||
|
应访应诉 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
高效合规完成征拆程序 |
按质按量完成 |
按质按量完成 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
一年内 |
≤1年 |
在2025年度已完成 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
控制全年运转经费预算 |
≤116万元 |
58.8万元 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 （35分） |
社会效 益指标 |
确保失地人民的权益 |
良好 |
良好 |
15 |
15 |
|||
|
可持续影响指标 |
确保征地拆迁工作程序规范，补偿公正公平 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||
|
满意度 指标 （15分） |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
95% |
15 |
15 |
|||
|
100 |
99.92 |
||||||||
填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：