表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南省益阳市计量测试检定所                                                    财决公开06表

                                                                                       单位：万元

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表批复到款级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			373.16	339.36	33.80
301		工资福利支出	309.78	309.78
30101		基本工资	104.23	104.23
30104		其他社会保障缴费	26.22	26.22
30106		伙食补助费	7.34	7.34
30107		绩效工资	131.23	131.23
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24
30109		职业年金缴费	7.52	7.52
302		商品和服务支出	33.80		33.80
30201		办公费	1.37		1.37
30202		印刷费	2.31		2.31
30206		电费	4.77		4.77
30207		邮电费	6.33		6.33
30211		差旅费	2.17		2.17
30213		维修（护）费	0.12		0.12
30216		培训费	0.38		0.38
30217		公务接待费	0.31		0.31
30226		劳务费	0.60		0.60
30228		工会经费	3.12		3.12
30231		公务用车运行维护费	10.54		10.54
30299		其他商品和服务支出	1.78		1.78
303		对个人和家庭的补助	29.58	29.58
30302		退休费	1.04	1.04
30307		医疗费	0.10	0.10
30311		住房公积金	26.73	26.73
30313		购房补贴	0.40	0.40
30399		其他对个人和家庭的补助支出	1.31	1.31

 

 

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                             财决公开07表

部门：湖南省益阳市计量测试检定所                                                 金额单位：万元

                                                                      

项目	决算数
一、支出合计	39.05
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	38.23
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	38.23
3.公务接待费	0.82
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	8
5.公务接待批次（批）	24
6.公务接待人数（人）	166

 

注：1.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
6、注明公务接待批次和人数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省益阳市计量测试检定所                                                  财决公开08表

                                                                                     单位：万元

 

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

   2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转    和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

 

益阳市计量测试检定所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

益阳市计量测试检定所年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市计量测试检定所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市计量测试检定所2017年度收入总计598.89万元，比上年同期减少4.09万元，下降0.67%；支出总计591.1万元，比上年同期减少134.36万元，下降18.52%；主要原因：根据财政部和国家发展改革委财税【2017】20号文件的规定，我单位已经取消或停征计量检定收费，相应的经费支出减少，主要是较上年减少了办公楼维修改造费，同时减少了办公设备和专用设备的投入。

二、关于益阳市计量测试检定所 2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计598.89万元，其中：财政拨款收入598.89万元，占 100%。 

三、关于益阳市计量测试检定所 2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计591.1万元，其中：基本支出373.16万元，占 63.13%；项目支出217.94万元，占36.87%。 

 四、关于益阳市计量测试检定所 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计598.89万元，比上年同期减少4.06万元，下降0.67%；财政拨款支出总计587.57万元，比上年同期减少135.05万元，下降18.69%。主要原因：根据财政部和国家发展改革委财税【2017】20号文件的规定，我单位已经取消或停征计量检定收费，相应的经费支出减少，主要是较上年减少了办公楼维修改造费，同时减少了办公设备和专用设备的投入。

 

五、关于益阳市计量测试检定所 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计598.89万元，比上年同期减少4.06万元，下降0.67%；财政拨款支出总计587.57万元，比上年同期减少135.05万元，下降18.69%。主要原因：根据财政部和国家发展改革委财税【2017】20号文件的规定，我单位已经取消或停征计量检定收费，相应的经费支出减少，主要是较上年减少了办公楼维修改造费，同时减少了办公设备和专用设备的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

     一般公共服务支出（类）支出587.57万元，占99.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.63万元，占0.44%；住房保障支出（类）0.9万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政拨款支出共587.57万元，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（项）室）及相关机构事务财政拨款支出 0.05万元，主要用于商品和服务支出的办公费。

（2）质量技术监督与检验检疫事务（款）财政拨款支出587.52万元，包括：

行政运行（项）财政拨款支出18.31万元；

一般行政管理事务（项）财政拨款支出21.01万元，主要用于项目支出的商品和服务支出。

    质量技术监督行政执法及业务管理（项）财政拨款支出28.83万元，主要用于项目支出的商品和服务支出。

    事业运行（项）财政拨款支出351.33万元，主要用于基本支出。

其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）财政拨款支出168.04万元，主要用于项目支出的商品和服务支出、办公设备和专用设备购置、其他资本性支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出2.63万元，主要用于职工基本医疗保险。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出0.9万元。

住房公积金（项）财政拨款支出0.49万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

购房补贴（项）财政拨款支出0.4万元，只要是用于职工住房补贴。

六、关于益阳市计量测试检定所 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出373.16万元，其中人员经费支出339.36万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保障费、伙食补助费、退休费、住房公积金、医疗费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 33.8万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于益阳市计量测试检定所 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市计量测试检定所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市计量测试检定所 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为39.05万元，完成预算的57.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为零元；公务用车购置及运行费支出决算为38.23万元，完成预算的68.27%；公务接待费支出决算为 0.82万元，完成预算的6.83%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：2017年度公务接待费大幅减少，严格按照相关规定和制度的要求，缩减了公务接待的支出标准，减少了公务接待的批次，对于没有公函的业务单位不予接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.05万元，其中：因公出国（境）费支出决算为零元；公务用车购置及运行费支出决算为38.23万元，占97.9%；公务接待费支出决算为0.82万元，占2.1%。2017年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：主要是车辆的使用年限增加，维修成本增加，同时2017年相对于2016年检定台件数增加，外出检定业务数量增加，相应地增加了公务用车运行维护费。 

1、因公出国（境）情况说明

益阳市计量测试检定所2017年度没有因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出零元，保有量8台；

运行经费支出：38.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、检测及其他车辆费用。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.82万元，国内公务接待24批次，接待166人。接待支出主要用于：

（1）上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作的。
　  （2）对本单位进行技术指导、平台建设及能量提升的。
　　（3）经领导批准确需要接待的。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

1、2017年度预算情况

2017年收入预算442.65万元。其中，公共财政预算拨款118.65万元,纳入预算管理的非税收入拨款324万元。

2017年支出预算442.65万元。其中，基本支出269.04万元，项目支出173.61万元，具体情况如下：

  基本支出269.04万元，其中，工资福利支出214.05万元，对个人和家庭的补助支出18.74万元，商品和服务支出36.25万元。
      项目支出173.61万元。主要用于项目商品和服务支出及其他资本性支出。

2、2017年度决算情况

2017年收入决算598.89万元，其中，财政拨款收入598.89万元。

2017年支出决算591.1万元，其中基本支出373.16万元，项目支出217.94万元。

3、预决算收支增减变化情况

2017年度决算收入支出决算数比预算数增加，主要是因为：

2017年度新增了3名在职在编人员，工资福利支出增加，相应的增加了基本支出。2017年停征计量检定收费后，我所承担的检定台件数比去年大幅增加，相应的增加了检定成本费用，即增加了项目支出。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门不属于行政机关（含参照公务员法管理的事业单位），没有机关运行经费支出。

（三）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额29.6万元，其中：政府采购货物支出29.6万元，主要用于采购计量检定的专用仪器设备。

（四）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车7辆；本部门没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万正以上专用设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 益阳市计量测试检定所2017年度部门决算公开表格.xls