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市总工会2019年度部门整体支出绩效评价报告

信息来源 : 市总工会    作者:     发布日期 : 2020-04-29    浏览次数 :

一、基本情况

益阳市总工会是全市各级地方工会和产业工会地方组织的领导机关,由中共益阳市委和湖南省总工会直接领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定,市总工会机关的主要任务是:

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作指导方针和任务,围绕中心,服务大局,指导全市工会工作。2、贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行工会“组织、引导、服务、维护”等社会职能,开展工会各项业务工作;领导市总工会直属单位的工作。3、对职工最关心、最直接、最现实的利益问题认真调查研究,及时向市委、市人民政府和上级工会反映职工的呼声、愿望和诉求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;组织开展扶贫帮困、“送温暖”、“双联”和金秋助学工作;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大的伤亡事故的调查处理。4、协助区县(市)委和市直有关委、局党组(党委)管理区县(市)一级工会和市级产业工会的领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划,配合省总工会做好企事业单位及区县(市)工会领导干部的培训工作;负责主管范围内的各级工会委员会选举结果的审查批准工作。5、组织职工依法行使民主权利,发挥主人翁作用。指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作。6、参与劳动关系协调工作,努力推动《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等与职工劳动权益关系密切的法律法规贯彻实施;建立健全维护包括农民工在内的职工劳动权益平等协商集体合同和工资集体协商制度;在依法维护企事业单位整体利益的同时,依法维护工会和职工合法权益。7、动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设,指导基层工会开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、节能减排、技术创新和技术协作等工作;会同有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的培养、推荐、评选、表彰、管理和服务工作。8、负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育,组织职工开展文体活动,不断提高职工的思想道德素质、技术技能素质和科学文化素质,培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。9、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作;指导各级工会加强财产管理,兴办工会实业,确保工会资产保值增值。10、指导和管理全市各级工会女职工工作,组织女职工开展适合自身特点的活动,依法维护女职工特殊权益和合法权益。11、负责全市工会组织的涉外工作。12、承担市委、市人民政府和上级工会交办的其他工作。

益阳市总工会本级作为财政预算一级单位。机关内设办公室、财务资产部、组织部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、女职工部、经费审查委员会办公室、市直属工会工作委员会等10个部室,下辖市总工会法律顾问处、市职工服务中心、益阳市工人文化宫、益阳市职工技术交流站等4个二级机构。

益阳市总工会实有编制数为52人(含工人文化宫、技术交流中心)。在编在职人数为49人(含工人文化宫、技术交流中心)。

(一)部门整体支出。

1、收入决算:2019年收入实际完成10,797,035.00元,比上年增长641,887.00元,增长6.32%。其中:一般公共预算财政拨款收入完成10,797,035.00元,比上年增长641,887.00元,增长6.32%。增长的主要原因是:省总工会下拨省财政困难职工帮扶资金的增长。

2、支出决算:2019年,本部门支出10,797,035.00元,比上年增长641,887.00元,增长6.32%。增长的主要原因是:省总工会下拨省财政困难职工帮扶资金的增长。其中:基本支出完成4,898,035.00元,比上年减少1,427,113.00元,下降22.56%,下降的主要原因:2018年度市财政调整追加市级劳模工匠评选表彰107.51万元专项预算资金。项目支出5,899,000.00元,比上年增加2,069,000.00元,增长54.02%;变化的主要原因:省总工会下拨省财政困难职工帮扶资金的增长。

(二)部门整体支出绩效目标。

1、绩效考核个性指标。2019年以来,市总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引,层层压实责任、认真履职尽责,各项工作取得积极进展。荣获“我和我的祖国”全省百万职工同声唱总展演银奖、优秀组织奖和网络歌唱大赛一等奖。

(一)加强对职工群众的思想政治引领。

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中国工会十七大、省工会十六大精神,通过广泛开展“中国梦·劳动美”等主题宣传教育活动,引导广大职工群众不忘初心、牢记使命,坚定不移听党话、跟党走。在全市广泛开展“我和我的祖国—益阳十万职工同声唱”活动,用万众同声、豪迈嘹亮的歌声,礼赞伟大祖国70年的辉煌成就,在广大职工群众中唱响主旋律,弘扬正能量。加强劳模先进典型选树,共评选产生市五一劳动奖状10个,五一劳动奖章30个,工人先锋号10个,益阳工匠10名,引导广大职工学习先进、争当先进、赶超先进。举办了五一特别活动、“追梦新时代 礼赞劳动美”职工摄影大赛、“培育好家风——女职工在行动”主题等活动,深入开展内容丰富、形式多样的职工文体活动,展示新时代益阳工人阶级风采。先后荣获全省百万职工同声唱总展演银奖、优秀组织奖和网络歌唱大赛一等奖,全市“祖国颂”群众歌咏比赛市直决赛一等奖、总决赛一等奖、优秀组织奖。与全市主流媒体联合开展了“弘扬劳模精神·传承匠心力量”为主题的工人阶级宣传月,讲述劳模工匠故事、宣传劳模工匠精神。益阳工会网、益阳工会微信公众号等工会宣传阵地始终坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向,营造了劳动光荣、工人伟大的良好氛围。

(二)动员职工群众创新创造、建功立业。

开展“当好主人翁,建功新益阳”主题劳动竞赛,聚焦重点工程、重点项目,广泛组织动员职工群众立足岗位、  创新创效。联合产业工会、市直局开展多行业、多工种职业技能竞赛,如教学比武、结核病防治、智能制造、服务行业五项等技能竞赛。全市相关行业有近万名职工参与竞赛,近百名职工通过竞赛晋升了职业技能等级。组织开展全市重点建设项目劳动和技能竞赛,全市已开工建设的各级重点工程项目参赛率达90%。新建市直劳模和工匠人才创新工作室10个,各区县(市)分别新建2个;开展师傅带学徒活动,推进建立湖湘工匠培育基地。推动形成了市劳模每五年评选表彰一次、五一劳动奖和益阳工匠每三年评选表彰一次的长效机制。广泛组织开展职工经济技术创新活动,2019年全年全市共实施合理化建议近万件,技术革新5千多项,发明创造2千多项,总结推广先进操作法360项,创造经济效益2千多万元。大力推进劳模工匠助力乡村振兴行动,先后启动了专家技术培训、劳模志愿服务、劳模讲坛和助力乡村振兴示范点现场交流会四大行动,推动工会工作不断向乡村延伸。做实劳模关爱慰问工作,开展了市级以上劳模生活状况摸底调查、劳模休养活动等。圆满完成了庆祝新中国成立 70 周年劳模、农民工慰问和“庆祝中华人民共和国成立70 周年”纪念章发放活动,市委书记瞿海同志亲自为市直单位11位全国劳模发放并佩带纪念章。

(三)深化维权服务工作。

扎实推进城市困难职工解困脱困工作,组织市总机关及全市近千名工会干部开展了建档立卡困难职工“一对一”结对帮扶走访活动,实现结对帮扶走访全覆盖和送温暖活动常态化。2019年全年投入专项帮扶资金437.64万元,解困脱困全总级困难职工513户。“双联”工作有序推进,2019年“双联”送温暖活动,共筹集慰问款物790.55万元,走访企业511家,慰问困难企业387家,慰问困难家庭10551户,慰问一线职工4716人。大力开展职工医疗互助、女职工特殊疾病保障、大病救助、金秋助学和困难职工和农民工技能培训。金秋助学,全市各级工会筹集资金216.59元,资助困难职工子女612名。积极开展“尊法守法·携手筑梦”农民工公益法律服务行动,组建12支法律服务律师小分队,到街道社区、企业班组开展法律知识宣讲70多场次,联合市电影文化传媒有限公司开展“法律宣传走进周末广场电影院”活动,将《农民工法律援助之劳动合同》、《农民工法律援助之工伤保险》等法制宣短传片与电影片联演,国庆期间在全市21个放映点播放84场,涵盖市内各社区、休闲广场、学校、中大型商场、公园等中低收入群、进城务工人员近2万人。注重“三师一室”维权平台建设,与湖南博敏律师事务所签约建立律师服务窗口,实行定期坐班制,为广大职工提供法律咨询120多人次,为困难职工和农民工提供法律援助13人次;建设工会户外劳动者服务站点、女婴关爱室、心理咨询室、爱心托管班等服务阵地,为广大职工群众提供便捷暖心服务;积极参与治理拖欠农民工工资专项行动,变被动为主动,会同人社局、建设局等部门深入劳动密集型企业和项目建设工地开展农民工工资支付工作现场督查,前移把关端口,确保制度落实;积极参加宪法宣传全省微视频大赛,制作的《我与宪法》微视频获评省总二等奖,市总工会获评组织奖;积极构建和谐劳动关系,建立健全劳动关系预测预警网络,全市建立劳动关系观测点10个,直报点1个,实行定期报送和分析,做到及时预判,有效防控;持续开展工资集体协商,建立了22人的专职集体协商指导员队伍,覆盖指导全市100人以上企业开展工资集体协商,全市开展工资集体协商企业3878家,建制率达90%。“一户一产业工人”培养工程持续开展,大力开展就业创业技能培训,下拨培训项目补助资金165万,培训下岗失业人员和困难职工3208人,实现就业创业近3000人;坚持一地一特色、一域一产业,培树省级示范点,推荐申报益阳中关村高科技职业学校等15个省级示范点和优秀项目,“一户一产业工作”培养工程覆盖面进一步扩大。

(四)持续推进工会改革。

以党建带工建为引领, 扎实推进两新组织工会组建和新业态员工入会工作,组建工会基层组织268家,含盖法人单位800个, 新增会员17539人, 新增农民工10813人。扎实开展货车司机、快递员等“八大群体”入会集中行动,全市有湘银物流有限公司、市保安服务有限公司、市退役士兵就业创业服务促进会等28家单位建立工会组织, 最大限度把包括农民工在内的广大职工组织到工会中来。组织全市职工开展了当好主人翁, 建功新时代网络知识竞赛,普及了企业民主管理知识, 不断提高职工代表和工会干部履职能力, 推动全市单位建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度各项工作的贯彻落实。抓好基层工会组织规范化建设, 召开了基层工会组织规范化建设现场经验交流会, 培养选树奥士康科技股份有限公司工会等为基层工会组织规范化建设示范点。全市评选10家“六好”乡镇(街道)工会,公开招聘12名社会化工会者,充实基层工会工作力量。推进全市工会组织和工会会员规范化、信息化管理,在全市开展工会组织和会员实名制信息采集工作,进一步加强网上工会建设、完善工会会员管理和服务的基础性工作,共完成工会会员信息采集320000人。

(五)切实加强自身建设。

通过知识竞赛、交流研讨、读书征文等方式,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,推动党员干部改进工作作风、发挥表率作用、更好服务职工群众。进一步加强党风廉政建设,坚持不懈正风肃纪。推进大调研常态化制度化,各级工会干部切实走下去倾听企业、职工声音,实打实地发现问题、梳理问题、解决问题,以务实作风更好推动工会改革创新。举办了工会干部综合能力提升研修班、专项资金使用培训班等,有序实施年度培训项目,切实增强履职能力。女职工委员会完成换届,女职工工作格局进一步完善。工会经费和代收工作稳步推进,对下经费补助实施分类申报、项目化管理。工会经费审查监督、创文、扶贫等工作均有新进展。

在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到,对照职工群众的期盼、党和政府的要求,我们的工作还存在一些问题和不足。职工思想政治引领面临新的挑战,针对职工群众的普惠性、常态性、精准性服务还不够,组织建设尚待加强,工会工作的有效覆盖面还不够广,特别是在新兴产业、新兴领域和新组织中还有很多盲区,等等。对此,我们必须保持清醒头脑,认真采取措施,切实加以解决。

2、预决算公开。年初,根据有关规定和市财政局的要求,我们在益阳市政府门户网上公开了2019年单位部门预算和“三公”经费预算。

3、资产管理。制定了资产管理制度,资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制,建立固定资产问责制,做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责,能及时发现问题、解决问题。

4、“三公”经费情况。因市总机关只有少量财政安排的行政经费预算,“三公经费”支出绝大部分由益阳市总工会自有经费承担。因此,市总机关财政部门决算中的“三公经费”7万元为市总工会在一般公共预算财政拨款中列支的经费。

5、内部管理制度建设。我会制定了《益阳市总工会财务管理制度》、《益阳市总工会差旅费管理实施办法》等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。

6、项目绩效总目标完成情况:2019年,我会完成了绩效考核的各项工作任务。

(三)部门整体支出情况。

2019年,我会严格按照年初预算进行部门整体支出,所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用,无截留、挪用等现象。所有项目支出均制定了详细的计划和方案,严格按照项目实施进度情况进行资金拨付。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照市财政局绩效评价管理要求,第一阶段为前期准备:由我会办公室牵头,组织有关业务部室制定了详细的工作方案,明确部室责任,确定评价指标细则;第二阶段为部室自评:根据上一阶段任务布置,各部室按照要求展开自评工作,并将评价结果报办公室;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:办公室在部室自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

2019年,根据单位年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费支出总额小,远低于年初预算。

(二)预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

四、存在的问题

1.预算执行存在偏差。在实际经费列支中,资金使用进度慢,主要集中在下半年结账,没有积极盘活存量资金。

2.单位内部缺乏对预算管理的有效监督。

五、有关建议

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,强化监督,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。



益阳市总工会

2020年4月27日

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