一、部门（单位）基本情况

1、主要职能

    负责拟订全市水利战略规划和政策，组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家和省、市水利建设投资安排建议并组织实施；

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区县（市）的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全市重要流域、区域的水资源调度，组织实施市管区域取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；

指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；

负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作；

负责节约用水工作。编制全市节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作；

组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作；

负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水利建设项目水土保持监督管理工作，指导监督重点水土保持建设项目的实施；

指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作；

负责水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区县（市）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；

开展水利科技和外事工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作；

负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作；

完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构情况

本单位内设科室12个（含办公室、规划计划与科技科、政策法规科、财务科、人事科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、水土保持科、河长制工作科、河湖管理科、机关党委）；内设事业站室10个（含市水旱灾害防御事务中心、市洞庭湖工程管理站、市排灌建设管理站、市山丘工程管理站、市水利水电工程质量监督站、市农村水电及电气化建设管理站、市水利局信息中心、市农村饮水工程管理站、市水政监察支队、市河长制事务中心）。

3、人员情况

年末职工人数115人，编制人数115人，退休人员81人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

     基本支出3362.64万元，包含（工资福利支出2190.83万元，商品和服务支出642.69万元，对个人和家庭补助支出428.99万元，资本性支出100.13万元）。

（二）项目支出情况

  项目支出3641.42万元，其中金塘冲水库前期工作经费2150万元、智慧水利项目400万元、一河一策编制经费280万元、山洪灾害防治389.04万元，运行维护经费422.38万元。

三、政府性基金预算支出情况

    三微项目奖补及新型城镇化考核奖励等支出11.82万元。

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

    无

六、部门整体支出绩效情况

（1）年度履职目标：全力做好水旱灾害防御工作、突出抓好河湖长制工作、扎实推进水利基础设施建设、强化水利行业监管等。

（2）年度主要任务：强化风险意识和底线思维，牢固树立“防大汛、抗大旱、抢大险”思想，坚持早谋划、早部署、早行动，紧盯薄弱环节，狠抓关键措施，全面落实细化各项工作，全力打好水旱灾害防御主动仗；完善河湖长制工作体系，切实履行牵头职责，狠抓重点任务落实，持续巩固河湖长制工作成果，加快实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标；拓宽投融资渠道，推进水利工程建设投资主体多元化，加大立项争资力度与水利基础设施建设固定资产投入，发挥水利工程建设市场活力，扩大农民就地就业，助推乡村振兴；建立健全水利行业监管体系，创新部门联动机制与社会监督管理机制，强化公众参与，着力推进水利行业治理体系与治理能力现代化。

（3）产出指标：防汛抗旱夺取全面胜利。全局系统精准落实各项防御措施，成功迎战了12轮强降雨过程，没有发生人员伤亡、水库漫坝和因巡查不及时发生的重大险情，将灾害损失降到了最低。7月8日以来，全市遭遇了1961年有气象记载以来最严重的干旱。全局系统锚定“八个精准”，着力“八个强化”，落实“7531”抗旱工作机制，克服困难，组建8个防旱抗旱对口指导组、水利专家组和水利抗旱服务队，全力做好水库补水、外河调水、疏浚引水、筑坝拦水、泵机抽水、打井提水、人工增水等工作，全市共开动灌排泵站1354处2106台、临时移动机电灌溉设备5721台套、机电井1670眼、开挖灌溉引水渠道260.37公里，全力保障了城乡居民饮水安全和粮食生产安全，确保了全市大旱之下无大灾。河湖生态面貌持续改善。全面建成市县两级“河小青”活动中心，打造了红岩水库等93处示范河湖，各级河湖长认真履职履责，督促解决各类河湖问题1092个，各项基础工作稳居全省前列。认真落实省、市总河长令，扎实推进大通湖流域水环境治理，调度水利工程落实引水、活水、换水、截污等措施，加强流域督查巡查，大通湖断面水质稳定在Ⅳ类，33个国省控断面Ⅰ—Ⅲ类水质断面占比93.9%，同比提升5.9个百分点；对问题水体、不能稳定达到Ⅲ类水质水体逐一开展现场核查、监测、溯源等工作，共排查建档排污口781个；在洞庭湖区率先推进占用河湖洲滩林木整治，共清除河湖洲滩林木2.6万亩；落实河湖保洁员4709人、第三方保洁服务公司17个，清理水面漂浮垃圾9.22万吨，清理水葫芦1.6万吨，常效实现了“水面无漂浮物、堤岸无垃圾”的目标。水利工程短板加快补齐。加强水利项目包装和前期工作，完成立项争资15.58亿元（其中中央资金8.99亿元，省级资金6.59亿元），为年度目标任务的123%，居全省第四，名列全市立项争资工作第一名；完成招商引资22亿元，荣获全市招商引资先进单位。抢抓政策机遇，积极谋划建设项目，金塘冲水库、洞庭湖区重点垸堤防加固二期、洞庭湖四口水系综合整治、重点易涝区排涝能力建设等11个重点项目纳入湖南水网益阳部分规划的重点项目。狠抓资金落实，充分利用政府专项债券10.15亿元，稳步推进安化、沅江、南县城乡供水一体化、仙丰水库新建以及93座小型水库除险加固工程建设。金塘冲水库项目“1报告+5专题”编制完成，正常蓄水位及回水专题报告、征地移民实物调查细则等专题报告均已通过审批，项目推进取得了关键性进展；重点民生实事任务超额完成，新增蓄水能力327.8万方、改善和恢复灌溉面积1万亩；完成集中供水维修养护工程200处，投入资金1681万元（其中中央资金1028万元），投资完成率达164%，服务受益人口205.17万人。水利管理水平不断提升。强化规划引领，完成《益阳市现代水网建设规划（2021—2035年）》《益阳市“十四五”节水型社会建设规划》等6个规划编制工作。落实最严格水资源管理制度，安装142个取水户在线计量监测设施，超额完成省定任务。加强农村饮水安全状况全面排查和动态监测，全市百人以上因旱饮水困难村全部动态清零，全市农村自来水普及率提高至90.5%，水质达标率居全省第一。加强水利工程建设运行安全管理，完成危险源辨识14257个，完成6座农村水电站安全生产标准化达标任务。加强《湖南省洞庭湖保护条例》《益阳市资江保护条例》等水法律法规宣贯，优化涉水行政审批服务，落实“三集中三到位”和“双随机、一公开”制度，严格水行政执法，办理生态环境损害赔偿案件10宗，依法治水能力不断提升。加强智慧水利平台运营管理，水利信息化水平稳步提升，积极推进排灌泵站智能运维管理，完成全市乡镇以上管理泵站智能改造537处，建设县乡监控室44处。

（4）效益指标：2022年全局统筹推进全国文明城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等创建工作，积极做好疫情防控、全员绩效考核、水利宣传、机要保密、档案管理、公车运行管理、安全保卫、财政资金绩效评价、内部审计、财务管理、部门网站维护、水利科技推广等基础工作，确保了局系统良性运转。履职效益达100%，群众满意度98%。

七、存在的问题及原因分析

2022年实施的水利工程建设项目中，大部分项目推进进度快、管理好、质量优，但也有个别项目建设进度滞后，主要原因是水利建设地方配套能力不足，部分项目仅依靠中央或省级资金开展建设，造成项目无法顺利完成建设和验收。

八、下一步改进措施

 2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加大重大水利工程实施力度，加快构建现代化网络型水利基础设施体系，进一步提升全市水安全保障能力；落实“四预”措施，贯通“四情”防御，加强水利工程调度和防汛抗旱技术支撑，实现防汛抗旱“五个确保”目标；夯实乡村振兴水利基础，解决水旱灾害防御、农村供水保障、灌区现代化改造等群众“急难愁盼”的水利问题；以河湖长制为抓手，紧盯河湖管理、河道采砂等重点任务，复苏河湖生态环境，维护江河湖库健康美丽；坚持节水优先，推动水资源集约节约利用，从严从细管好水资源，提升水资源利用效率和效益；深化智慧水利建设，强化水利行业监管，提升依法治水管水能力和水利公共服务水平；持续深化党的建设、党风廉政建设和干部队伍建设，推动水利高质量发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果为96分，绩效信息按时间节点及时进行了公开。

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：夏立君 填报日期：2023.3.16  联系电话：4288000  单位负责人签字：张正贤

2022年度部门整体支出绩效自评表

填表人：夏立君 填报日期：2023.3.16  联系电话：4288000  单位负责人签字：张正贤