一、部门(单位)基本情况
1、主要职能
负责拟订全市水利战略规划和政策,组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出国家和省、市水利建设投资安排建议并组织实施;
负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区县(市)的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责全市重要流域、区域的水资源调度,组织实施市管区域取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;
指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作;
负责全市水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作;
负责节约用水工作。编制全市节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作;
组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发,指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作,承担河(湖)长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨区县(市)的重要水利工程建设及运行管理,组织开展水利行业质量监督相关工作;
负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责水利建设项目水土保持监督管理工作,指导监督重点水土保持建设项目的实施;
指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作;
负责水政监察和水行政执法,负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县(市)水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;
开展水利科技和外事工作,指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全市水利队伍建设,指导全市水利信息化工作;
负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作;
完成市委、市政府交办的其他任务。
2、机构情况
本单位内设科室12个(含办公室、规划计划与科技科、政策法规科、财务科、人事科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、水土保持科、河长制工作科、河湖管理科、机关党委);内设事业站室10个(含市水旱灾害防御事务中心、市洞庭湖工程管理站、市排灌建设管理站、市山丘工程管理站、市水利水电工程质量监督站、市农村水电及电气化建设管理站、市水利局信息中心、市农村饮水工程管理站、市水政监察支队、市河长制事务中心)。
3、人员情况
年末职工人数115人,编制人数115人,退休人员81人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出3362.64万元,包含(工资福利支出2190.83万元,商品和服务支出642.69万元,对个人和家庭补助支出428.99万元,资本性支出100.13万元)。
(二)项目支出情况
项目支出3641.42万元,其中金塘冲水库前期工作经费2150万元、智慧水利项目400万元、一河一策编制经费280万元、山洪灾害防治389.04万元,运行维护经费422.38万元。
三、政府性基金预算支出情况
三微项目奖补及新型城镇化考核奖励等支出11.82万元。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
(1)年度履职目标:全力做好水旱灾害防御工作、突出抓好河湖长制工作、扎实推进水利基础设施建设、强化水利行业监管等。
(2)年度主要任务:强化风险意识和底线思维,牢固树立“防大汛、抗大旱、抢大险”思想,坚持早谋划、早部署、早行动,紧盯薄弱环节,狠抓关键措施,全面落实细化各项工作,全力打好水旱灾害防御主动仗;完善河湖长制工作体系,切实履行牵头职责,狠抓重点任务落实,持续巩固河湖长制工作成果,加快实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标;拓宽投融资渠道,推进水利工程建设投资主体多元化,加大立项争资力度与水利基础设施建设固定资产投入,发挥水利工程建设市场活力,扩大农民就地就业,助推乡村振兴;建立健全水利行业监管体系,创新部门联动机制与社会监督管理机制,强化公众参与,着力推进水利行业治理体系与治理能力现代化。
(3)产出指标:防汛抗旱夺取全面胜利。全局系统精准落实各项防御措施,成功迎战了12轮强降雨过程,没有发生人员伤亡、水库漫坝和因巡查不及时发生的重大险情,将灾害损失降到了最低。7月8日以来,全市遭遇了1961年有气象记载以来最严重的干旱。全局系统锚定“八个精准”,着力“八个强化”,落实“7531”抗旱工作机制,克服困难,组建8个防旱抗旱对口指导组、水利专家组和水利抗旱服务队,全力做好水库补水、外河调水、疏浚引水、筑坝拦水、泵机抽水、打井提水、人工增水等工作,全市共开动灌排泵站1354处2106台、临时移动机电灌溉设备5721台套、机电井1670眼、开挖灌溉引水渠道260.37公里,全力保障了城乡居民饮水安全和粮食生产安全,确保了全市大旱之下无大灾。河湖生态面貌持续改善。全面建成市县两级“河小青”活动中心,打造了红岩水库等93处示范河湖,各级河湖长认真履职履责,督促解决各类河湖问题1092个,各项基础工作稳居全省前列。认真落实省、市总河长令,扎实推进大通湖流域水环境治理,调度水利工程落实引水、活水、换水、截污等措施,加强流域督查巡查,大通湖断面水质稳定在Ⅳ类,33个国省控断面Ⅰ—Ⅲ类水质断面占比93.9%,同比提升5.9个百分点;对问题水体、不能稳定达到Ⅲ类水质水体逐一开展现场核查、监测、溯源等工作,共排查建档排污口781个;在洞庭湖区率先推进占用河湖洲滩林木整治,共清除河湖洲滩林木2.6万亩;落实河湖保洁员4709人、第三方保洁服务公司17个,清理水面漂浮垃圾9.22万吨,清理水葫芦1.6万吨,常效实现了“水面无漂浮物、堤岸无垃圾”的目标。水利工程短板加快补齐。加强水利项目包装和前期工作,完成立项争资15.58亿元(其中中央资金8.99亿元,省级资金6.59亿元),为年度目标任务的123%,居全省第四,名列全市立项争资工作第一名;完成招商引资22亿元,荣获全市招商引资先进单位。抢抓政策机遇,积极谋划建设项目,金塘冲水库、洞庭湖区重点垸堤防加固二期、洞庭湖四口水系综合整治、重点易涝区排涝能力建设等11个重点项目纳入湖南水网益阳部分规划的重点项目。狠抓资金落实,充分利用政府专项债券10.15亿元,稳步推进安化、沅江、南县城乡供水一体化、仙丰水库新建以及93座小型水库除险加固工程建设。金塘冲水库项目“1报告+5专题”编制完成,正常蓄水位及回水专题报告、征地移民实物调查细则等专题报告均已通过审批,项目推进取得了关键性进展;重点民生实事任务超额完成,新增蓄水能力327.8万方、改善和恢复灌溉面积1万亩;完成集中供水维修养护工程200处,投入资金1681万元(其中中央资金1028万元),投资完成率达164%,服务受益人口205.17万人。水利管理水平不断提升。强化规划引领,完成《益阳市现代水网建设规划(2021—2035年)》《益阳市“十四五”节水型社会建设规划》等6个规划编制工作。落实最严格水资源管理制度,安装142个取水户在线计量监测设施,超额完成省定任务。加强农村饮水安全状况全面排查和动态监测,全市百人以上因旱饮水困难村全部动态清零,全市农村自来水普及率提高至90.5%,水质达标率居全省第一。加强水利工程建设运行安全管理,完成危险源辨识14257个,完成6座农村水电站安全生产标准化达标任务。加强《湖南省洞庭湖保护条例》《益阳市资江保护条例》等水法律法规宣贯,优化涉水行政审批服务,落实“三集中三到位”和“双随机、一公开”制度,严格水行政执法,办理生态环境损害赔偿案件10宗,依法治水能力不断提升。加强智慧水利平台运营管理,水利信息化水平稳步提升,积极推进排灌泵站智能运维管理,完成全市乡镇以上管理泵站智能改造537处,建设县乡监控室44处。
(4)效益指标:2022年全局统筹推进全国文明城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等创建工作,积极做好疫情防控、全员绩效考核、水利宣传、机要保密、档案管理、公车运行管理、安全保卫、财政资金绩效评价、内部审计、财务管理、部门网站维护、水利科技推广等基础工作,确保了局系统良性运转。履职效益达100%,群众满意度98%。
七、存在的问题及原因分析
2022年实施的水利工程建设项目中,大部分项目推进进度快、管理好、质量优,但也有个别项目建设进度滞后,主要原因是水利建设地方配套能力不足,部分项目仅依靠中央或省级资金开展建设,造成项目无法顺利完成建设和验收。
八、下一步改进措施
2023年,我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加大重大水利工程实施力度,加快构建现代化网络型水利基础设施体系,进一步提升全市水安全保障能力;落实“四预”措施,贯通“四情”防御,加强水利工程调度和防汛抗旱技术支撑,实现防汛抗旱“五个确保”目标;夯实乡村振兴水利基础,解决水旱灾害防御、农村供水保障、灌区现代化改造等群众“急难愁盼”的水利问题;以河湖长制为抓手,紧盯河湖管理、河道采砂等重点任务,复苏河湖生态环境,维护江河湖库健康美丽;坚持节水优先,推动水资源集约节约利用,从严从细管好水资源,提升水资源利用效率和效益;深化智慧水利建设,强化水利行业监管,提升依法治水管水能力和水利公共服务水平;持续深化党的建设、党风廉政建设和干部队伍建设,推动水利高质量发展。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位绩效自评结果为96分,绩效信息按时间节点及时进行了公开。
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
|||
115 |
115 |
100% |
||||
经费控制情况(万元) |
2021年决算数 |
2022年初预算数 |
2022年决算数 |
|||
支出总额 |
4947.53 |
2327.39 |
7032.77 |
|||
基本支出 |
2946.04 |
1767.39 |
3379.53 |
|||
其中:公用经费 |
796.95 |
|
759.71 |
|||
项目支出 |
2001.49 |
560 |
3653.24 |
|||
其中:1、运行维护经费 |
369.64 |
|
434.2 |
|||
2、专项资金
|
1631.85 |
|
3219.04 |
|||
金塘冲水库前期工作经费 |
769 |
|
2150 |
|||
智慧水利 |
398.85 |
|
400 |
|||
防洪规划 |
134 |
|
|
|||
一河一策 |
|
|
280 |
|||
山洪灾害防治 |
|
|
389.04 |
|||
水安全规划等 |
330 |
|
|
|||
三公经费 |
63.86 |
68 |
60.4 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
54.37 |
48 |
50.46 |
|||
其中:公车购置 |
|
|
|
|||
公车运行维护 |
54.37 |
|
50.46 |
|||
2、出国经费 |
|
|
|
|||
3、公务接待 |
9.49 |
20 |
9.94 |
|||
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) |
批复规模 (㎡) |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
说明:“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。
填表人:夏立君 填报日期:2023.3.16 联系电话:4288000 单位负责人签字:张正贤
2022年度部门整体支出绩效自评表
预算部门 |
益阳市水利局 |
|||||||
年度预 算申请 (万元) |
年度资金总额 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
2327.39 |
7032.77 |
7032.77 |
10分 |
100% |
10 |
|||
按收入性质分: |
按支出性质分: |
|||||||
其中: 一般公共预算:7004.06 |
其中:基本支出:3379.53 |
|||||||
政府性基金拨款:11.82 |
项目支出:3653.24 |
|||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
|||||||
其他资金:15 |
|
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
全力做好水旱灾害防御工作;突出抓好河湖长制工作;扎实推进水利基础设施建设;强化水利行业监管 |
防汛抗旱夺取全面胜利;河湖生态面貌持续改善;水利工程短板加快补齐;水利管理水平不断提升。 |
|||||||
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标
(50分) |
数量指标 |
新建加固堤防 |
≥167.18公里 |
167.18公里 |
2 |
2
|
|
|
除险加固小型水库 |
≥35座 |
93座 |
2 |
2 |
|
|||
治理中小河流 |
≥59.64公里 |
32.8公里 |
2 |
0 |
|
|||
完成资水岸坡防护 |
≥10.8公里 |
8.6公里 |
2 |
0 |
|
|||
完成水毁修复工程 |
≥106处 |
106 |
2 |
2 |
|
|||
新建、改造泵站 |
≥54座 |
54 |
2 |
2 |
|
|||
改造灌区 |
≥8处 |
8 |
2 |
2 |
|
|||
改造渠道长度 |
≥130.24公里 |
130.24 |
2 |
2 |
|
|||
完成重点涝区治理 |
≥8处 |
8 |
2 |
2 |
|
|||
质量指标 |
坚守防汛抗旱安全 |
安全 |
安全 |
5 |
5 |
|
||
深化河湖工制工作 |
有成效 |
有成效 |
5 |
5 |
|
|||
提升水利管理服务 |
有提升 |
有提升 |
5 |
5 |
|
|||
时效 指标 |
预算执行率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
||
政府采购执行率 |
≥80% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
成本指标 |
三公经费控制率 |
≤100% |
88.82% |
5 |
5 |
|
||
结转结余率 |
≤20% |
0 |
3 |
3 |
|
|||
效益指标
(40分)
|
经济效益指标 |
间接带动益阳农业产值总体增长 |
有增长 |
有增长 |
5 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
巩固提升自来水受益人口 |
≥40.9万人 |
205万人 |
5 |
5 |
|
||
生态效 益指标 |
控制全市用水总量 |
≤23.56亿立方米 |
19.83亿立方 |
5 |
5 |
|
||
改善水生态环境 |
有改善 |
有改善 |
5 |
5 |
|
|||
可持续影响指标 |
增强节水意识 |
有增强 |
有增强 |
5 |
5 |
|
||
提高水旱灾害防御能力 |
有提高 |
有提高 |
5 |
5 |
|
|||
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100分 |
96 |
|
填表人:夏立君 填报日期:2023.3.16 联系电话:4288000 单位负责人签字:张正贤