益阳市财政局：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委、市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，市库区移民事务中心按照益阳市财政局的部署，认真组织进行了2022年度预算绩效自评工作，现将我中心部门整体支出绩效评价情况报告如下。

一、基本情况

市库区移民事务中心为市水利局所属正处级公益一类、一级预算拨款事业单位，核定全额拨款事业编制19名，其中中心主任1名，副主任2名，正科级领导职数4名，副科级领导职数1名，现有在职干部职工18人，退休干部职工9名。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

1.收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算307.89万元，其中，一般公共预算拨款307.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少12.68万元，主要原因是退休人员增加。

2.支出预算：2022年本部门支出预算307.89万元，其中：社会保障和就业支出25.45万元；卫生健康支出19.44万元；农林水支出245.24万元；住房保障支出17.76万元。支出较去年减少12.68万元，主要原因是退休人员增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，收入5,138,841.10元，支出5,138,841.10元。较去年增加了649,681.16元，增长了14.47%，主要原因是2022年列支了2021年绩效奖等调资项目。

“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.4万元，主要是公务接待任务增加。

三、整体支出绩效目标

个性指标：2022年，上级部门对市库区移民事务中心绩效考核工作有：一是重点移民村建设，二是移民培训，三是移民资金监督检查。

预决算公开：2022年，按照上级的要求，我中心在市水利局部门网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产清查工作，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：我中心贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

内部管理制度建设情况：近年来，我中心制定了《益阳市库区移民事务中心财务管理制度》等一系列内部管理制度。

项目绩效总目标完成情况：2022年，我市重点移民村建设等各项业务工作任务圆满完成。

四、部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》，专款专用，无截留、无挪用等现象。

五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、主要绩效及评价结论

今年以来，全市水库移民管理机构深入贯彻落实省水利厅移民工作部署安排，以大中型水库移民后期扶持为重点，以发展库区和移民安置区产业、促进移民增收为目标，以维护库区和移民安置区稳定为保障，依法行政，改善民生，全力推动移民工作新发展。2022年度我市移民资金绩效评价被省库区移民中心评为优秀等次，列全省市州第二名。

1. 立项争资有新突破。2022年度下达我单位立项争资工作全年目标任务为25156万元，实际完成任务指标28409.76万元，超全年任务3254万元，超过比例12.93%；与去年同期相比增加4222万元，同比增长17.45%。

2. 项目实施有新进展。我市全年移民项目计划投入资金20625.7万元。截止2022年底，全市22个重点移民村建设项目已基本完成，拨付项目资金14052万元；全年申报移民项目计划共计583个，完成项目投资20433.4万元。

3. 资金监管有新提升。一是我市移民存量资金清理工作度居全省前列。年初全市移民资金结存总量3519.15万元，2022年度去存量3125.57万元，占总量的88.%，去存量工作进度居全省前列。二是移民资金监督检查与绩效评价工作成效突出。2022年全省移民资金绩效评价考核中，我市在全省排名第二，已连续两年被评为优秀等次（去年全省排名第三），实现年初预定目标。

4.安化抽水蓄能电站和金塘冲水库建设项目移民安置工作有序推进。按照市金塘冲水库项目建设指挥部的部署安排和统一调度，移民安置工作已完成《湖南资水金塘冲水库工程建设征地移民安置规划大纲》和《湖南资水金塘冲水库工程建设征地移民安置规划报告》的修订完善和审查工作。

5.移民培训量质同升全面完成任务。全市移民培训工作完成全年任务指标，共计培训移民3442人。其中移民培训转移就业和中长期职业教育人数1889人，农业实用技术培训1543人。

6.后扶人口动态管理及时跟进。全市后期扶持人口按照“只减不增”的原则进行管理，每年审核一次。2006年以来，全市后扶人口动态管理累计核减移民人口17178 人，其中2022年全市核减移民人口 1247人。

七、有关建议

请财政根据移民事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

                         益阳市库区移民事务中心

                   2023年3月10日

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：肖琪 填报日期3月10日 单位负责人签字：谢冬明

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

填表人：肖琪  填报日期： 3月10日   单位负责人签字：谢冬明

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

填表人：肖琪  填报日期：3月10日   单位负责人签字：谢冬明