一、部门基本情况

1．主要职能。

（一）贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责全市商务行政综合执法工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市域内经济技术开发区的开放型经济工作。

（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

（十四）负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

（十五）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十六）承担会展业促进与管理有关工作，依法监督管理在益阳境内举办的对外经济技术展览会。（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

2．机构情况

2020年本单位是益阳市人民政府工作部门，内设17个职能科室：办公室、法规科、市场运行调节和消费促进科（市成品油流通管理办公室）、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、承接产业转移和加工贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、口岸科、行政审批改革科、财务科、人事科（离退休人员管理科）、机关党委（机关纪委）；

局直属独立核算事业单位3个：市投资促进事务中心、市市场服务中心、市商务局离退休干部管理服务中心。

3．人员情况

2020年本部门年未编制数250人，在职实有人数248人，离休人员9人，退休人员138人，退休人员养老金在社保机构发放。

4.部门整体支出概况

2020年本部门收入总计5,419万元，比上年增加888万元，增长19.59%。2020年本部门支出总计5,110万元，比上年增加665万元，增长14.95%；具体分析如下：

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，本部门年初预算收入3,963万元，比上年增加292万元，增长7.96%,增减变化的主要原因是：人员工资提标引起的人员经费自然增长。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2,332万元，比上年增加52万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增0万元；事业收入年初预算1,392万元，比上年增0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增0万元；其他收入年初预算收入240万元，比上年增240万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：调整了人员经费自然增长及单位获得各类先进工作奖，增加了保税物流B保区项目305万，对口支援、农贸市场保洁奖及市场培育、监测等，收入调整预算数为5,419万元。

2020年，本部门年初预算支出3,963万元，比上年增292万元，增长7.96%，增减变化的主要原因是：。其中：基本支出年初预算3,493万元，比上年增261万元，增长8.16%；项目支出年初预算471万元，比上年增31万元，增长7.05%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：调整了人员经费自然增长及单位获得各类先进工作奖，增加了保税物流B保区项目，对口支援、农贸市场保洁奖及市场培育、监测等

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入实际完成5,419万元，比上年增加888万元，增长19.59%。主要原因是：人员经费自然增长及单位获得各类先进工作奖，增加了保税物流B保区项目305万，对口支援、农贸市场保洁奖及市场培育、监测等。其中：一般公共预算财政拨款收入完成3,943万元，比上年增加722万元，增长22.41%；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长0%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成1,373万元，比上年增加118万元，增长9.39%，；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成103万元，比上年增加48万元，增长87.16%。

2020年，本部门支出5,110万元，比上年增加665万元，增长14.95%；变化的主要原因：调整了人员经费自然增长及单位获得各类先进工作奖，增加了保税物流B保区项目305万，对口支援、农贸市场保洁奖及市场培育、监测等。其中：基本支出完成4,121万元，比上年增减411万元，增长11.07%，变化的主要原因：人员经费自然增长及单位获得各类先进工作奖。项目支出989万元，比上年增254万元，增长34.54%；变化的主要原因：增加了保税物流B保区项目305万，按进度支出。人员经费完成3,234万元，比上年增224万元，增长7.46%，变化的主要原因：人员经费自然增长人员经费自然增长及单位获得各类先进工作奖；公用经费完成888万元，比上年增186万元，增长26.59%，变化的主要原因：疫情影响增加了各种抗疫支出、扶贫力度加大，以及益阳海关获得的先进工作奖金也在我单位拨出列支。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

收入预决算对比分析

支出预决算对比分析

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

收入按部门所属单位分布情况

支出按部门所属单位分布情况

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成1,362,371.09元，比上年减少293,349.85元，下降17.72%，增减变化的主要原因是：。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年减少191,392元，下降100%，增减变化的主要原因是：2020年度无因公出国出境活动；公务接待费完成1,217,354.08元，比上年减少114,246.63元，下降8.58%，增减变化的主要原因是：压缩三公经费开支，另外因疫情影响专项接待有所减少；公务用车购置及运行维护费完成145,017.01元，比上年增12,288.78元，增加9.26%，增减变化的主要原因是：因疫情影响，防疫期间公车运行支出增加。

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成1,066,629.24元，比上年增26,872.28元，增加2.58%，增减变化的主要原因是：专项会议增加。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成22,742元，比上年减少66,111元，下降74.4%，增减变化的主要原因是：因疫情原因，减少了现场培训。。

（三）年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金5,915,636.88元，比上年增加3,070,805.96元，增加107.94%，增减变化的主要原因是：市场服务中心基本支出结转增加，保税物流B保区项目没有完工，资金按进度支付，没有支付完。

根据资金性质其中：基本支出结转3,181,660.13元，比上年增加2,042,474.85元，增长200%，主要原因：市场服务中心基本支出结转增加;项目支出结转结余 2,733,976.75元,比上年增加1,907,986.02元，增加200%，主要原因：因保税物流B保区项目没有完工，资金按进度支付，没有支付完。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款5,699,876.75元，比上年增3,734,700.74元，增加190.04%，增减变化的主要原因是：市场服务中心基本支出结转增加，保税物流B保区项目没有完工，资金按进度支付，没有支付完；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加0%。

二、一般公共预算收入、支出情况

2020年本部门一般公共预算收入共计3942.99万元，其中：基本支出2763.39万元，项目支出1179.60万元。

2020年本部门一般公共预算支出共计3568.09万元，其中：基本支出2579.29万元，项目支出988.8万元。

按单位分，一般公共预算财政拨款收入总体情况：

按单位分，一般公共预算财政拨款支出总体情况：

（一）一般公共预算基本支出情况

2020年本部门一般公共预算基本支出共2579.29万元。其中：人员支出2162.65万元，公用支出416.64万元。保障了本部门人员经费支出及机关各项运转支出。

（二）一般公共预算项目支出情况

2020年本部门一般公共预算项目支出共计988.8万元。情况如下：

1、2020年度本部门市级专项资金安排和使用管理情况

（1）开放型经济发展与及招商引资专项经费:全年预算安排880万元，全市实际使用836.85万元，主要用于全市招商引资重要会节，市级领导外出招商及客商接待，招商引资奖励等。其中由我部门列支270万元。全年预算绩效目标已基本完成。

（2）服务外包及电子商务产业发展引导资金专项:年初预算安排500万元，实际到位382.5万元，由财政直接拨付相关企业。

（3）益阳市对口支援援建专项资金:年初预算安排90万元，拨付我部门90万，本部门按要求拨付各对口支援援建点共90万元。执行率100%。全年预算绩效目标已完成。

（4）外贸外资企业发展专项资金: 《益阳市人民政府关于进一步加强推进招商引资工作的实施意见》（益政发[2018]6号）中明确：开放型经济发展专项资金，用于支持招商引资、承接产业转移、对外投资、电子商务、现代物流、口岸建设、重大活动开展及其他。从2019年起每年新增安排2000万元专项资金，重点支持外贸经济发展和外商直接投资奖补。2020年年初预算压缩后1700万元，实际到位2579.2万元，由财政直接拨付相关企业，执行率100%，全年预算绩效目标超量完成。

2、除市级专项资金以外的其他项目支出情况。

本部门重点项目：

（1）2020年益阳海关工作经费年初预算350万。实际支出350万元。执行率100%,全年预算绩效目标已完成。

（2）市场服务中心人员补贴专项：年初预算350万元，其中160万为三金补贴、190万为社保金补贴，实际支付350万元，执行率100%，保障了188人的社保、医疗保险、住房公积金，维护了单位稳定。全年预算绩效目标已完成。

三、本部门无政府性基金预算支出情况。

四、本部门无国有资本经营预算支出情况。

五、本部门无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价工作情况

为不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，近推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）和益阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》等文件精神，在本部门开展财政预算绩效评价工作。

1、绩效评价工作过程。

我单位对该项工作高度重视，成立了预算绩效管理自评领导小组，由一把手李国大任组长，副局长杨卫东任副组长，财务科、办公室等相关科室负责人为成员，专门负责本次绩效自评工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对标对表各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果来看，通过全局干职工的共同努力，取得了较好的经济、社会、环境效益。

开展2020年度的预算绩效评价的开展主要包括以下几个方面：

（1）核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并进行分析。

（2）查阅资料。查阅2020年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）实地查看。现场查看实物资产等。

（4）归纳汇总。对二级机构提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（6）形成绩效评价报告。

（二）2020年益阳市商务局部门整体支出预算绩效目标

1、保障各部门人员经费支出及工作正常运转。完成年度省、市绩效考核目标任务。

2、引进省外境内资金增长10%以上；实际利用外资增长5%以上；引进市域外资金形成固定资产投资增长8%以上；

3、社会消费品零售总额增长9%以上；外贸出口增长8%以上；对外工程承包和劳务输出营业额增长8%以上；

4、引进“三类500强”项目10个以上；

5、年内新增限上企业70家以上；

6、年内力争新增外贸破零企业10家；

7、社会公众服务满意度90%以上。

（三）2020年益阳市商务局部门整体支出绩效目标完成情况。

在市委市政府坚强领导以及局领导及全体干职工的努力下，益阳市商务局整体绩效目标基本实现。

1、整体绩效目标及个性化指标完成情况：2020年，我市进出口额26.4亿美元，同比增长23.1%，全省排名第3位，年内新增外贸破零企业80家；实际利用外资42095万美元，同比增长19.2%，全省排名第5位，引进“三类500强”项目18个；利用省外境内资金568.9亿元，同比增长22.8%；引进市域外资金形成固定资产投资621.85亿元，同比增长10.23%；对外承包工程和劳务合作营业额5272.3万美元，同比增长20.12%；实现社会消费品零售总额710.22亿元，同比下降2.5%，高于全省平均水平0.1个百分点，全省排名第6位，年内新增限上企业（含大个体户）214家。全市商务系统统筹疫情防控和商务发展，砥砺奋进、迎难而上，稳住外贸外资基本盘，推动消费企稳回暖，商务和开放型经济发展稳中向好、好于预期。

一年来，全市商务系统团结奋进、共克时艰，全市发展开放型经济工作取得明显成效。2018年、2019年、2020年连续三年获评全省发展开放型经济真抓实干先进市州。

2、预决算公开情况：2020年我局严格执行预决算公开。严格按财政的要求，对部门预决算在网上按时间结点及时进行公开，接受社会各方的监督。

3、资产管理情况：为全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，根据财政部财资［2016］2号精神，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请市财政局资产管理科审批处置。

4、三公经费控制及制度建设情况：一是严格控制“三公经费”管理，按规定办理因公出国；强化公车管理，健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象；严格公务接待，规范接待标准；及时完善《益阳市商务局内部控制制度》，并严格按《益阳市商务局内部控制制度》执行，确保各项经费的使用规范和使用效益。

七、存在的问题及原因分析

通过对本部门整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别2020年预算支出绩效目标执行有偏离：2020年社会消费品零售总额增长目标9%以上，实际实现社会消费品零售总额710.22亿元，同比下降2.5%。主要原因是年初，新冠疫情肆虐，我市各级商务部门在严格落实防疫措施的基础上，积极协助、指导主要批发市场、农贸市场、大型超市、商场、重点流通企业及时恢复经营，丰富市场供应，保障消费需求，为社零指标快速回升奠定了坚实基础。全市社零指标由1-2月下降13.2%，逐月收窄至年底的下降2.5%。

八、下一步改进措施

根据整体支出绩效管理的要求，针对我办薄弱环节，下一步重点在四个方面着力：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。三是进一步协助、指导主要批发市场、农贸市场、大型超市、商场、重点流通企业加强经营，丰富市场供应，保障消费需求，确保社零指标快速回升。四是着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展项目绩效评价，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2020年部门整体支出资金项目绩效评价得分为100分。

2、本年的绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，本部门将不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况：我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

报告附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李树波填报日期：2021-4-13联系电话：4245709单位负责人签字：李国大
附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

填表人：李树波填报日期：2021-4-13联系电话：4245709单位负责人签字：李国大