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益阳市市场服务中心2019年度部门决算公开
点击数:    时间:2020-09-29
     

 

目 录

第一部分 益阳市市场服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分益阳市市场服务中心2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市市场服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市市场服务中心概况

一、部门职责

(1)负责所属城乡市场(赫山区、资阳区、朝阳开发区)的管理与经营。

(2)负责市政府新建市场的建设、投资、管理。

(3)负责市场的开发、改造和维修。

(4)负责制定和实施市场的治安、消防、卫生等内部管理制度,提供交易场所和服务设施。

(5)开展代储、代运、信息咨询和其他符合规定的有偿服务,按规定收取市场设施、摊位租赁服务费与市场交易费。

(6)承办市委、市人民政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设7个科室:办公室、经营管理科、招商开发科、人事教育科、财务科、监察室、工会。9个市场管理所:资阳市场管理所、桃花仑市场管理所、桥南市场管理所、赫山市场管理所、兰溪市场管理所、沧水铺市场管理所、衡龙桥市场管理所、团圆路市场管理所、志溪河市场管理所。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市市场服务中心部门决算包括:益阳市市场服务中心本单位部门决算本级决算。

序号

单位名称

1

益阳市市场服务中心

2

3

4

5

6

第二部分 益阳市市场服务中心2019 年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

收入支出决算公开表

财决公开01表

部门:益阳市市场服务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

710.98

一、一般公共服务支出

28

1,891.27

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

-

五、教育支出

29

7.08

三、上级补助收入

3

-

十五、商业服务业等支出

30

5.00

四、事业收入

4

1,255.02

十九、住房保障支出

31

48.00

五、经营收入

5

-

32

六、附属单位上缴收入

6

-

33

七、其他收入

7

54.96

34

8

35

9

36

10

37

11

38

12

39

13

40

14

41

15

42

16

43

17

44

18

45

19

46

20

47

21

48

22

49

23

50

用事业基金弥补收支差额

24

-

结余分配

51

-

年初结转和结余

25

18.36

年末结转和结余

52

87.97

26

53

合计

27

2,039.31

合计

54

2,039.31

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复公开。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2:收入决算表

收入决算公开表

部门:益阳市市场服务中心

财决公开02表

单位:万元

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,020.96

710.98

-

1,255.02

-

-

54.96

201

一般公共服务支出

1,960.88

698.90

1,207.02

54.96

20113

商贸事务

1,957.48

695.50

1,207.02

54.96

2011399

其他商贸事务支出

1,957.48

695.50

1,207.02

54.96

20138

市场监督管理事务

3.40

3.40

2013804

市场监督管理专项

3.40

3.40

205

教育支出

7.08

7.08

20599

其他教育支出

7.08

7.08

2059999

其他教育支出

7.08

7.08

216

商业服务业等支出

5.00

5.00

21602

商业流通事务

5.00

5.00

2160299

其他商业流通事务支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

48.00

48.00

22102

住房改革支出

48.00

48.00

2210201

住房公积金

48.00

48.00

表3:支出决算表

支出决算公开表

部门:益阳市市场服务中心

财决公开03表

单位:万元

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

5.本表反映部门本年度各项支出情况。 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,951.35

1,951.35

-

-

-

-

201

一般公共服务支出

1,891.27

1,891.27

20113

商贸事务

1,887.87

1,887.87

2011399

其他商贸事务支出

1,887.87

1,887.87

20138

市场监督管理事务

3.40

3.40

2013804

市场监督管理专项

3.40

3.40

205

教育支出

7.08

7.08

20599

其他教育支出

7.08

7.08

2059999

其他教育支出

7.08

7.08

216

商业服务业等支出

5.00

5.00

21602

商业流通事务

5.00

5.00

2160299

其他商业流通事务支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

48.00

48.00

22102

住房改革支出

48.00

48.00

2210201

住房公积金

48.00

48.00

表4:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04表

部门:益阳市市场服务中心  

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

710.98

栏    次

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

一、一般公共服务支出

32

708.90

708.90

-

3

五、教育支出

33

7.08

7.08

-

4

十五、商业服务业等支出

34

5.00

5.00

-

5

35

6

36

7

37

8

38

9

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

本年收入合计

24

710.98

本年支出合计

54

720.98

720.98

-

年初财政拨款结转和结余

26

10.00

年末结转和结余

56

-

-

-

一般公共预算财政拨款

27

10.00

57

政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

合计

30

720.98

合计

60

720.98

720.98

-

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算公开表

部门:益阳市市场服务中心

财决公开05表

单位:万元

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类          科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

720.98

720.98

201

一般公共服务支出

708.90

708.90

20113

商贸事务

705.50

705.50

2011399

其他商贸事务支出

705.50

705.50

20138

市场监督管理事务

3.40

3.40

2013804

市场监督管理专项

3.40

3.40

205

教育支出

7.08

7.08

20599

其他教育支出

7.08

7.08

2059999

其他教育支出

7.08

7.08

216

商业服务业等支出

5.00

5.00

21602

商业流通事务

5.00

5.00

2160299

其他商业流通事务支出

5.00

5.00

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门:益阳市市场服务中心

财决公开06表  单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

720.98

698.67

22.31

301

工资福利支出

697.05

697.05

30101

基本工资

228.14

228.14

30102

津贴补贴

0.36

0.36

30107

绩效工资

111.77

111.77

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

150.94

150.94

30110

职工基本医疗保险缴费

136.00

136.00

30113

住房公积金

22.26

22.26

30199

其他工资福利支出

47.58

47.58

302

商品和服务支出

22.30

22.30

30201

办公费

0.45

0.45

30203

咨询费

1.50

1.50

30213

维修(护)费

10.79

10.79

30229

福利费

0.13

0.13

30231

公务用车运行维护费

0.60

0.60

30239

其他交通费用

0.50

0.50

30240

税金及附加费用

3.73

3.73

30299

其他商品和服务支出

4.61

4.61

303

对个人和家庭的补助

1.62

1.62

30304

抚恤金

0.09

0.09

30305

生活补助

1.54

1.54

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开07表

部门:益阳市市场服务中心

金额单位:万元

项目

决算数

(一)支出合计

1.因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费

(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费

3.公务接待费

(1)国内接待费

其中:外事接待费

(2)国(境)外接待费

(二)相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

2.因公出国(境)人次数(人)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

5.国内公务接待批次(个)

其中:外事接待批次(个)

6.国内公务接待人次(人)

其中:外事接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门:益阳市市场服务中心

财决公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转    和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

表7、表8无数据,益阳市市场服务中心“三公”经费支出为财政专户资金支出,没有一般公共预算拨款安排的支出。不在统筹范围。故本表无数据。益阳市市场服务中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

益阳市市场服务中心2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市市场服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市市场服务中心2019年度收入总计2039.31万元,比上年同期增加20.81万元,增长1.03%;支出总计2039.31万元,比上年同期增加20.81万元,增长1.03%;。主要原因:2019年事业收入增加。

二、关于益阳市市场服务中心2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计2020.96 万元,其中:财政拨款收入710.98万元,占 35.18%;事业收入1255.02万元,占 62.1%;其他收入54.96 万元,占2.72%。

三、关于益阳市市场服务中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计1951.35万元,其中:基本支出1951.35万元,占 100%;项目支出0万元,占0%;

四、关于益阳市市场服务中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计710.98万元,比上年同期增加9.4万元,增长1.34%;财政拨款支出总计720.98万元,比上年同期增加19.4万元,增长3%。主要原因:2019年增加了市场监督管理专项收入、支出以及2018年结转的城市维护资金。

五、关于益阳市市场服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计720.98万元,比上年同期增加21.42万元,增长3%;一般公共预算财政拨款支出总计720.98万元,比上年同期增加31.9万元,增长4.6%。主要原因:2019年增加了市场监督管理专项收入、支出以及2018年结转的城市维护资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出720.98万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出708.9 万元,占 98.32%; 教育(类)支出7.08万元,占 0.99%;商业服务业(类)支出5万元, 占0.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 672.58 万元,支出决算为720.98万元,完成年初预算的 107%。其中:

1.一般公共服务支出财政拨款支出年初预算为 664万元,支出决算为 708.9万元,主要用于支付人员经费。

2. 教育支出财政拨款支出年初预算为7.08万元,支出决算为 7.08万元,主要用于党员活动费用。

3.商业服务业支出年初预算为1.5万元,支出决算为5万元。主要用于市场创卫费用。

六、关于益阳市市场服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出720.98万元,其中人员经费支出697.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费支出 23.93万元。主要包括:办公费、市场维修费、其他商品和服务支出等。

七、关于益阳市市场服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,比上年同期无增减;政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,比上年同期无增减。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

政府性基金预算财政拨款支出 0万元

八、关于益阳市市场服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:益阳市市场服务中心“三公”经费支出为财政专户资金支出,没有一般公共预算拨款安排的支出。不在统筹范围。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为 0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为 0万元。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的无开支。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台

运行经费支出:0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元,国内公务接待0批次.

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求,益阳市市场服务中心组织对 2019 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中包含人员经费支出和公用经费支出,共涉及资金720.98 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果 。

2019年益阳市市场服务中心部门整体支出绩效目标符合国家法律法规、符合客观实际、符合部门履职和年度工作任务情况。所有支出都是按进度支出。预决算都进行了公开。资产管理制度健全、资产保持完整、使用合规、配置合理、固定资产利用率100%。三公经费控制在预算范回内。内部管理制度健全。

益阳市市场服务中心在 2019 年度部门决算中反映无项目支出。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

益阳市市场服务中心在 2019 年度部门决算中反映无重点项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2019年收入预算2064.18万元,收入决算2039.31万元。比收入预算增加24.87万元。增加1.2%。主要是财政专户拨款增加。

2019年支出预算2064.18万元,支出决算2039.31万元。比支出预算增加24.87万元。增加1.2%。主要是增加了人员经费的支出。

(二)机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出为财政专户资金支出,没有一般公共预算拨款安排的支出。不在统筹范围。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购107.1万元,其中,政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%,政府采购工程支出107.1万元,占政府采购支出总额的100%,政府采购服务支出0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆为一般公务用车;无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备.

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、益阳市市场服务中心2019 年度部门决算表(详见第二部分)

 
     
     
来源:财务科     作者: