目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般性公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。
2、（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3、（三）负责监督管理减排目标的落实。
4、（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排。
5、（五）负责环境污染防治的统一监督管理。
6、（六）指导协调和监督生态保护修复工作。
7、（七）负责核与辐射安全的监督管理。
8、（八）负责生态环境准入的监督管理。
9、（九）负责全市生态环境监测工作。
10、（十）负责应对气候变化工作。
11、（十一）协调配合生态环境保护督察。
12、（十二）统一负责生态环境监督执法。
13、（十三）组织指导和协调生态环境宣传和教育工作。
14、（十四）开展生态环境对外合作交流。
15、（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
益阳市生态环境局本级内设机构包括：全局内设职能科室16个,分别是：办公室、督察协调办公室、综合协调办公室、法规科、人事科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、核与辐射管理科、环境影响评价与排放管理科、生态环境监测科、宣传教育科、机关党委。
二、部门预算单位构成
局所属二级单位2个和派出机构8个。其中独立核算的单位有9个：益阳市生态环境综合执法支队、益阳市生态环境局资阳分局、益阳市生态环境局赫山分局、益阳市生态环境局高新分局、益阳市生态环境局桃江分局、益阳市生态环境局安化分局、益阳市生态环境局沅江分局、益阳市生态环境局南县分局、益阳市生态环境局大通湖分局；非独立核算的单位有1个：益阳市生态环境事物中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,028.65万元，其中，一般公共预算拨款898.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款130万元。收入较去年增加288.96万元，主要原因是1、2022年增加非税收入拨款；2、益阳市生态环境局二级机构益阳市生态环境事务中心财务未独立核算，预算、决算由益阳市生态环境局（本级）统一核算，故而增加2022年预算收入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,028.65万元，其中：社会保障和就业支出78.32万元；卫生健康支出60.09万元；节能环保支出837.73万元；住房保障支出52.5万元。支出较去年增加288.96万元，主要原因是1、2022年增加非税收入拨款，增加预算支出；2、益阳市生态环境局二级机构益阳市生态环境事务中心财务未独立核算，预算、决算由益阳市生态环境局（本级）统一核算，故而增加2022年预算支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,028.65万元，其中：社会保障和就业支出78.32万元，占7.61%；卫生健康支出60.09万元，占5.84%；节能环保支出837.73万元，占81.44%；住房保障支出52.5万元，占5.1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算898.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算130万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出130万元，主要用于保障环境保护行政执法各项业务专项支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费269.73万元，比上年预算增加90.67万元，增长50.64%，主要原因是益阳市生态环境局二级机构益阳市生态环境事务中心财务未独立核算，由益阳市生态环境局（本级）统一核算，故而增加2022年机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为57万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费46万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费28万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加11.87万元，主要是1、认真贯彻“保工资、保运行、保民生”政策，本着节约开支大原则，2022年公务接待费预算较2021年减少1.63万元、因公出国（境）费减少4.5万元；2、有一台公务执法车辆已到报废期限，为保障环境保护行政执法工作的正常开展，2022年增加公务用车购置费预算18万元。故而2022年“三公”经费预算较2021年增加11.87万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开全市环境统计业务培训会议，人数约50人、拟召开全系统环境污染防治专项申报及内控制度实施业务培训会议，人数约30人；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额681万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算681万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,028.65万元，其中，基本支出898.65万元，项目支出130万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
