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益阳市强制隔离戒毒所2016年项目支出绩效评价报告

益阳市强制隔离戒毒所依据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》及规章,按照“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救治”的戒毒工作方针,履行益阳市人民政府的强制隔离戒毒工作;负责收治、管理、教育矫治被公安机关决定强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员;依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体健康训练和卫生、道德、法制教育,开展职业技能培训,负责维护场所的安全稳定。为当地社会稳定和经济发展发挥了应有的作用。

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介

益阳市强制隔离戒毒所2016年项目支出为强制隔离戒毒人员生活费150万元,主要用于强制戒毒业务支出,包含强戒人员伙食费、强戒人员被服费、强戒人员杂支费。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

严格按照省司法行政系统强制隔离戒毒规定的经费标准执行。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

严格考评专项资金专款专用。

(二)项目资金 全年该项资金150万元全部由财政按月足额拨付。

(三)项目组织情况分析 我所该项目由专门部门专项管理开支。

(四)项目管理情况分析我所该项经费严格按上级要求开支。

三、项目绩效情况

我所强制隔离戒毒人员生活费由市财政局严格按我所收容规模500人根据省财政、省司法2013年[64号]文件标准计算拨付的。

四、存在的问题

(一) 资金分配  强戒人员专项生活费包括伙食费、被服费、杂支费。因现物价水平上涨,伙食费标准偶有超标;被服费因天气变化只能完成全年整体达标。

(二)项目产出成本及效益 该项因物价及天气原因,对完成成本及效益均有影响。

2016年项目支出绩效自评指标计分表

一级指标

二级

指标

三级

指标

自评分

具体指标

评价标准

项目

决策(20分)

项目

目标(4分)

目标

内容(4分)

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分)

目标明确(1分)

目标细化(1分)

目标量化(1分)

决策过程(8分)

决策

依据(4分)

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分)

部门年度工作计划(1分)

针对某一实际问题和需求(1分)

决策

程序(4分)

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

项目调整履行了相应手续(1分)

资金分配(8分)

分配

办法(3分)

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分)

办法健全、规范(1分)

因素全面合理(1分)

分配

结果(5分)

4.5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(2分)

分配公平合理(3分)

项目

管理 (25分)

资金到位(5分)

到位率(3分)

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分

到位

时效(2分)

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

到位及时(2分)

不及时但未影响项目进度 (1分)

不及时并影响项目进度(0.5分)

资金管理(10分)

资金

使用(7分)

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣4-7分

依据不合规扣2分

截留、挤占、挪用    扣3-6分

超标准开支扣2-5分

超预算扣2-5分

财务

管理(3分)

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分)

组织

实施(10分)

组织

机构(1分)

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确  (1分)

项目

实施(3分)

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分)   按计划开展(1分)   按计划完工(1分)

管理

制度(6分)

5.5

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分)

制度执行严格(4分)

项目

绩效(55分)

项目

产出(15分)

产出

数量(5分)

5

根据该项目实际,标识具体明确的产出数量

对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)

产出

质量(4分)

3.5

根据该项目实际,标识具体明确的产出质量

对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)

产出

时效(3分)

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出时效

对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分)

产出

成本(3分)

2.5

根据该项目实际,标识具体明确的产出成本

对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)

项目

效果(40分)

经济

效益(8分)

7.5

根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益

对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分)

社会

效益(8分)

8

根据项目实际,标识所产生的社会效益

对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)

环境

效益(8分)

8

根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响

对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分)

可持续影响(8分)

8

项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行

项目产出能持续运用(4分)

所依赖的政策制度能持续执行(4分)

服务

对象满意度(8分)

7

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分)

总分

100

100 

97


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