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2025年度益阳市赫山区统计局部门决算

2026-08-04 16:45来源: 统计局

　　第一部分益阳市赫山区统计局部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构情况

　　三、人员情况

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入支出决算表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、财政拨款收入支出决算总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　第三部分收入支出预算执行情况分析

　　一、收入支出预算安排情况。

　　二、收入支出预算执行情况。

　　三、收入支出预算执行情况。

　　四、与预算支出相关的其他指标分析。

　　五、绩效目标完成情况。

　　六、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　第四部分行政事业单位财务分析指标

　　第五部分附件

　　第一部分

　　益阳市赫山区统计局部门概况

　　一、主要职能。

　　区统计局是区人民政府工作部门，主要负责贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规，检查监督统计法律法规执行情况，开展统计巡查、调查和统计执法，查处统计违法行为，组织大型普查调查，指导和协调全区统计业务工作，定期公布全区国民经济和社会发展情况统计信息，对全区国民经济、科技进步、社会发展的情况进行统计分析、预测和统计监督，向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。近年来，我局把“精准服务、创新发展”作为创建省级文明单位的核心主旨，以打造温暖、高效、务实、创新机关为目标，以夯实创建之基、广开创建之源、构建创建之本、确保创建之效为抓手，扎实推进省级文明单位创建工作。

　　二、机构情况。

　　益阳市赫山区统计局内设股室5个，分别为：办公室（执法队）、工业股、服务业股、综合股、投资股。

　　益阳市赫山区统计局下设3个二级机构，分别为：益阳市赫山区电子计算站、益阳市赫山区普查中心、益阳市赫山区城乡经济调查队。

　　本年度变动情况：无变动。

　　三、人员情况。

　　我局机关行政编制人数9人；事业编制人数12人。行政领导职数按2019年“三定”方案核定为4人,现实有领导4人(其中:党组书记、局长1名,党组成员、副局长2名,总统计师1名)。

　　本年度变动情况：2025年1月调出1人，7月龙岭交流调入1人。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　单位：元

收入
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,414,000.00	6,414,000.00	5,779,831.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3
四、上级补助收入	4
五、事业收入	5
六、经营收入	6
七、附属单位上缴收入	7
八、其他收入	8		555,299.96	555,299.96
本年收入合计		3,414,000.00	6,969,299.96	6,335,131.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）
年初结转和结余

总计		3,414,000.00	6,969,299.96	6,335,131.91

　　支出

项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		4	5	6
一、一般公共服务支出	32	2,932,200.00	6,487,339.96	5,853,352.71
二、外交支出	33
三、国防支出	34
四、公共安全支出	35
五、教育支出	36
六、科学技术支出	37
七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、社会保障和就业支出	39	200,200.00	200,196.80	200,196.80
九、卫生健康支出	40	106,500.00	106,680.80	106,500.00
十、节能环保支出	41
十一、城乡社区支出	42
十二、农林水支出	43
十三、交通运输支出	44
十四、资源勘探工业信息等支出	45
十五、商业服务业等支出	46
十六、金融支出	47
十七、援助其他地区支出	48
十八、自然资源海洋气象等支出	49
十九、住房保障支出	50	175,100.00	175,082.40	175,082.40
二十、粮油物资储备支出	51
二十一、国有资本经营预算支出	52
二十二、灾害防治及应急管理支出	53
二十三、其他支出	54
二十四、债务还本支出	55
二十五、债务付息支出	56
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		7	8	9
一、基本支出	58	2,314,000.00	3,650,000.00	3,570,057.32
人员经费	59	2,003,700.00	2,240,000.00	2,165,731.40
公用经费	60	310,300.00	1,410,000.00	1,404,325.92
二、项目支出	61	1,100,000.00	3,319,299.96	2,765,074.59
其中：基本建设类项目	62
三、上缴上级支出	63
四、经营支出	64
五、对附属单位补助支出	65
	66
	67
经济分类支出合计	68	—	—	6,335,131.91
一、工资福利支出	69	—	—	2,129,731.40
二、商品和服务支出	70	—	—	4,122,036.21
三、对个人和家庭的补助	71	—	—	83,364.30
四、债务利息及费用支出	72	—	—
五、资本性支出（基本建设）	73	—	—
六、资本性支出	74	—	—
七、对企业补助（基本建设）	75	—	—
八、对企业补助	76	—	—
九、对社会保障基金补助	77	—	—
十、其他支出	78	—	—
总计		3,414,000.00	6,969,299.96	6,335,131.91
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入支出决算表

项目				本年收入	本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称
类	款	项	栏次	5	6
合计	6,335,131.91	6,335,131.91
201			一般公共服务支出	5,853,352.71	5,853,352.71
20105			统计信息事务	5,853,352.71	5,853,352.71
2010501			行政运行	3,088,278.12	3,088,278.12
2010502			一般行政管理事务	54,000.00	54,000.00
2010599			其他统计信息事务支出	2,711,074.59	2,711,074.59
208			社会保障和就业支出	200,196.80	200,196.80
20805			行政事业单位养老支出	200,196.80	200,196.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,196.80	200,196.80
210			卫生健康支出	106,500.00	106,500.00
21011			行政事业单位医疗	106,500.00	106,500.00
2101101			行政单位医疗	106,500.00	106,500.00
221			住房保障支出	175,082.40	175,082.40
22102			住房改革支出	175,082.40	175,082.40
2210201			住房公积金	175,082.40	175,082.40

　　三、收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	8
合计	6,335,131.91	5,779,831.95	555,299.96
201			一般公共服务支出	5,853,352.71	5,298,052.75	555,299.96
20105			统计信息事务	5,853,352.71	5,298,052.75	555,299.96
2010501			行政运行	3,088,278.12	3,088,278.12
2010502			一般行政管理事务	54,000.00	54,000.00
2010599			其他统计信息事务支出	2,711,074.59	2,155,774.63	555,299.96
208			社会保障和就业支出	200,196.80	200,196.80
20805			行政事业单位养老支出	200,196.80	200,196.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,196.80	200,196.80
210			卫生健康支出	106,500.00	106,500.00
21011			行政事业单位医疗	106,500.00	106,500.00
2101101			行政单位医疗	106,500.00	106,500.00
221			住房保障支出	175,082.40	175,082.40
22102			住房改革支出	175,082.40	175,082.40
2210201			住房公积金	175,082.40	175,082.40

　　四、支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
合计	6,335,131.91	3,570,057.32	2,765,074.59
201			一般公共服务支出	5,853,352.71	3,088,278.12	2,765,074.59
20105			统计信息事务	5,853,352.71	3,088,278.12	2,765,074.59
2010501			行政运行	3,088,278.12	3,088,278.12
2010502			一般行政管理事务	54,000.00		54,000.00
2010599			其他统计信息事务支出	2,711,074.59		2,711,074.59
208			社会保障和就业支出	200,196.80	200,196.80
20805			行政事业单位养老支出	200,196.80	200,196.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,196.80	200,196.80
210			卫生健康支出	106,500.00	106,500.00
21011			行政事业单位医疗	106,500.00	106,500.00
2101101			行政单位医疗	106,500.00	106,500.00
221			住房保障支出	175,082.40	175,082.40
22102			住房改革支出	175,082.40	175,082.40
2210201			住房公积金	175,082.40	175,082.40

　　五、财政拨款收入支出决算总表

项目				本年收入			本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	5,779,831.95	3,570,057.32	2,209,774.63	5,779,831.95	3,570,057.32	2,165,731.40	1,404,325.92	2,209,774.63
201			一般公共服务支出	5,298,052.75	3,088,278.12	2,209,774.63	5,298,052.75	3,088,278.12	1,683,952.20	1,404,325.92	2,209,774.63
20105			统计信息事务	5,298,052.75	3,088,278.12	2,209,774.63	5,298,052.75	3,088,278.12	1,683,952.20	1,404,325.92	2,209,774.63
2010501			行政运行	3,088,278.12	3,088,278.12		3,088,278.12	3,088,278.12	1,683,952.20	1,404,325.92
2010502			一般行政管理事务	54,000.00		54,000.00	54,000.00				54,000.00
2010599			其他统计信息事务支出	2,155,774.63		2,155,774.63	2,155,774.63				2,155,774.63
208			社会保障和就业支出	200,196.80	200,196.80		200,196.80	200,196.80	200,196.80
20805			行政事业单位养老支出	200,196.80	200,196.80		200,196.80	200,196.80	200,196.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,196.80	200,196.80		200,196.80	200,196.80	200,196.80
210			卫生健康支出	106,500.00	106,500.00		106,500.00	106,500.00	106,500.00
21011			行政事业单位医疗	106,500.00	106,500.00		106,500.00	106,500.00	106,500.00
2101101			行政单位医疗	106,500.00	106,500.00		106,500.00	106,500.00	106,500.00
221			住房保障支出	175,082.40	175,082.40		175,082.40	175,082.40	175,082.40
22102			住房改革支出	175,082.40	175,082.40		175,082.40	175,082.40	175,082.40
2210201			住房公积金	175,082.40	175,082.40		175,082.40	175,082.40	175,082.40

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年收入			本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	5,779,831.95	3,570,057.32	2,209,774.63	5,779,831.95	3,570,057.32	2,165,731.40	1,404,325.92	2,209,774.63
201			一般公共服务支出	5,298,052.75	3,088,278.12	2,209,774.63	5,298,052.75	3,088,278.12	1,683,952.20	1,404,325.92	2,209,774.63
20105			统计信息事务	5,298,052.75	3,088,278.12	2,209,774.63	5,298,052.75	3,088,278.12	1,683,952.20	1,404,325.92	2,209,774.63
2010501			行政运行	3,088,278.12	3,088,278.12		3,088,278.12	3,088,278.12	1,683,952.20	1,404,325.92
2010502			一般行政管理事务	54,000.00		54,000.00	54,000.00				54,000.00
2010599			其他统计信息事务支出	2,155,774.63		2,155,774.63	2,155,774.63				2,155,774.63
208			社会保障和就业支出	200,196.80	200,196.80		200,196.80	200,196.80	200,196.80
20805			行政事业单位养老支出	200,196.80	200,196.80		200,196.80	200,196.80	200,196.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,196.80	200,196.80		200,196.80	200,196.80	200,196.80
210			卫生健康支出	106,500.00	106,500.00		106,500.00	106,500.00	106,500.00
21011			行政事业单位医疗	106,500.00	106,500.00		106,500.00	106,500.00	106,500.00
2101101			行政单位医疗	106,500.00	106,500.00		106,500.00	106,500.00	106,500.00
221			住房保障支出	175,082.40	175,082.40		175,082.40	175,082.40	175,082.40
22102			住房改革支出	175,082.40	175,082.40		175,082.40	175,082.40	175,082.40
2210201			住房公积金	175,082.40	175,082.40		175,082.40	175,082.40	175,082.40

　　第三部分

　　收入支出预算执行情况分析

　　一、收入支出预算安排情况。

　　2024年预算收入353.79万元，预算支出353.79万元；2025年一般公共预算拨款预算收入341.4万元，一般公共预算拨款预算支出341.4万元。2025年比上年度小幅下降。

　　二、收入支出预算执行情况。

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　2025年度预算支出安排341.4万元，决算数633.5万元。决算数大于预算数，差额多为统计项目经费。

　　2．收入支出结构分析。

　　2025年度本单位支出合计633.5万元，其中人员经费216.57万元、公用经费140.43万元，项目支出276.5万元。比2024年度支出下降47.3%，主要原因为2024年为第五次经济普查年度，发放乡镇企业工作经费，所以收入支出都比其他年度多。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：2025年度无“三公”经费支出。

　　（2）会议费支出情况：2025年度会议费支出1.6万元，因本年度召开统计工作总结会议，所以会议费支出差异较去年大幅增长。

　　（3）培训费支出情况：2025年度培训费支出5万元，本年度培训活动减少。

　　（4）差旅费支出情况：2025年度无差旅费支出。

　　（5）机关运行经费支出情况：2025年度机关运行经费支出140.4万元，比2024年度增加49.9%，主要原因为2025年度统计业务开展经费增加。

　　4.支出按功能分类科目分析。

　　一般公共服务支出占比最高，达92%，主要用于统计业务开展、数据采集分析等核心职能；社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出占比稳定，保障了干部职工切身利益。 5.财政拨款收入、支出分析。

　　2025年财政拨款收入支出较去年下降，主要由于2024年度为第五次经济普查年度，收支较大。

　　6.非财政拨款收入、支出分析。

　　2025年度非财政拨款收入55.5万元、支出55.5万元，主要为其他资金，放在国库特设专户中。

　　三、年末结转和结余情况。

　　无年末结转和结余情况。

　　四、与预算支出相关的其他指标分析。

　　无。

　　五、绩效目标完成情况。

　　1.概述项目绩效目标完成情况。

　　按时完成了上级交办的各项任务，绩效目标基本达成。

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

　　无。

　　六、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　存在的问题：预算编制精准度不足，部分项目预算与实际支出存在偏差。

　　原因：预算编制时对项目实施不确定性预估不足，缺乏精细化测算依据。

　　改进措施：优化预算编制流程，加强与业务科室沟通，细化项目测算，提升预算精准度。

　　第四部分

　　行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

　　1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

　　财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

　　第五部分

　　附件

　　2025年度益阳市赫山区统计局整体支出

　　绩效自评报告

　　为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高预算绩效管理整体水平。根据益赫财预〔2026〕3号《益阳市赫山区财政局关于开展2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（请括注添加具体发文字号）文件精神，我局认真负责、客观公正地开展2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　益阳市赫山区统计局是区人民政府工作部门，主要负责贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规，检查监督统计法律法规执行情况，开展统计巡查、调查和统计执法，查处统计违法行为，组织大型普查调查，指导和协调全区统计业务工作，定期公布全区国民经济和社会发展情况统计信息，对全区国民经济、科技进步、社会发展的情况进行统计分析、预测和统计监督，向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。近年来，我局把“精准服务、创新发展”作为创建省级文明单位的核心主旨，以打造温暖、高效、务实、创新机关为目标，以夯实创建之基、广开创建之源、构建创建之本、确保创建之效为抓手，扎实推进省级文明单位创建工作。

　　（二）机构设置

　　区统计局内设股室有5个，分别为：办公室（执法队）、工业股、服务业股、综合股、投资股。下设3个二级机构，分别为：益阳市赫山区电子计算站、益阳市赫山区普查中心、益阳市赫山区城乡经济调查队。

　　2025年我局实际在职人数21人，其中机关行政编制人数9人，事业编制人数12人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2025年年初预算341.4万元，年中根据统计业务开展需要追加全年预算，全年整体支出633.51万。

　　（一）基本支出情况

　　2025年本单位基本支出预算数为241.41万元，执行数为357万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出情况

　　2025年本单位项目支出预算数为110万元，执行数为276.51万元，主要用于“四上”联网直报、住户调查、1%人口抽样调查等统计业务工作，严格按照预算用途拨付资金，项目支出重点向核心统计业务倾斜；党建经费2万元，执行数为2万元，已按时完成党建活动，及时支付党建经费。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2025年度本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2025年度本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2025年度本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）一般公共预算整体执行情况

　　2025年区统计局预算执行情况良好：年初预算341.4万元，年中根据统计业务开展需要追加全年预算，全年整体支出633.51万，其中：基本支出357万元，项目支出276.51万元。较好保障了统计业务工作开展、人员经费及日常运转需求，基本完成年度预算执行目标。

　　（二）厉行节约保障措施

　　严格落实厉行节约要求，培养干部节约公共资源的意识，严控一般性支出，精细化管理水电等公用开支；强化项目经费审核把关，提高资金使用效率，做到精打细算、专款专用，切实提升财政资金使用效益。

　　（三）自评结果与成效分析

　　本单位2025年度预算执行自评结果为优。全年预算执行规范有序，资金拨付及时到位，使用方向合理，严格遵守财经制度。通过经费保障，各项重点统计任务高质量完成，数据质量和工作效能持续提升，党建活动有序开展，整体履职成效良好。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1. 预算编制与实际执行存在一定偏差，部分项目因工作任务增加导致支出超出年初预算，预算精细化、前瞻性有待进一步提升。

　　2. 部分公用经费管控仍有优化空间，在厉行节约、压降非刚性支出方面还需持续加强。

　　3. 项目资金绩效跟踪不够细化，对资金使用效益的全过程分析和评价有待进一步完善。

　　八、下一步改进措施

　　1. 提升预算编制科学性。结合年度重点工作任务，合理测算经费需求，增强预算编制的精准性和前瞻性，减少执行偏差。

　　2. 持续强化厉行节约。严格控制一般性支出，规范日常公用经费管理，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

　　3. 加强预算执行全过程管理。严格执行财经纪律，规范资金拨付和使用流程，做到专款专用、高效使用。

　　4. 健全绩效评价机制。加强项目资金绩效跟踪与结果运用，以绩效导向优化资金配置，推动统计工作高质量发展。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果作为优化下一年度预算编制、调整资金分配的重要依据，优先保障重点统计业务项目，压减低效、无效支出，提升财政资金配置效率，推动统计工作提质增效。本单位将按照财政部门的要求，在规定时限内通过官方渠道向社会公开部门整体支出绩效自评报告，主动接受社会监督。

　　十、其他需要说明的情况

　　无。