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2025年度

益阳市赫山区城市管理局部门决算

8.0pt;font-weight:bold;">目录

第一部分益阳市赫山区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区城市管理局概况

部门职责

（1）贯彻执行城市管理工作的方针政策和法律法规。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

（2）负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

（3）负责职责范围内市政公用设施（不含城区供水、供气）监管、城市园林绿化设施建设维护管理工作。

（4）负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间等市容秩序的管理。

（5）负责城市环境卫生的管理。承担城区环境卫生清扫保洁，城市环境卫生基础设施建设维护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的处理。推进垃圾分类工作。

（6）负责中心城区村（居）民违法违规建设行为的查处。负责区级规划控制区、乡镇规划控制区的查违控违拆违工作。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

（7)负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责城区焚烧垃圾、秸杆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

（8）负责职责范围内设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

（9)负责中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

(10)负责职责范围内路灯的建设维护管理，以及中心城区路灯电费的管理。

（11）负责职责范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

（12）负责区级智慧城市管理平台建设维护管理工作。

（13）协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管，负责农村生活垃圾转运。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。赫山区城市管理局内设机构包括：

（1）局机关4个股室：综合办公室、督查考核股、法制股、城市管理股。

（2）局下辖11个中队、1个独立核算服务中心：综合一中队、综合二中队、赫山中队、朝阳中队、桃花仑中队、金银山中队、会龙山中队、龙光桥中队、谢林港中队、资江南岸中队、鱼形山中队；赫山区环境卫生服务中心。

（二）决算单位构成。赫山区城市管理局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：赫山区城市管理局本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表 公开01表 部门：益阳市赫山区城市管理局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,634.66 一、一般公共服务支出 4.61 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,550.08 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 四、上级补助收入 4 五、教育支出 21.58 五、事业收入 5 八、社会保障和就业支出 132.48 六、经营收入 6 九、卫生健康支出 71.74 七、附属单位上缴收入 7 十、节能环保支出 200.00 八、其他收入 8 868.93 十一、城乡社区支出 5,820.41 9 十九、住房保障支出 115.72 10 二十二、灾害防治及应急管理支出 11 二十三、其他支出 1,687.12 本年收入合计 12 8,053.67 本年支出合计 8,053.67 使用非财政拨款结余（含专用结余） 13 结余分配 年初结转和结余 14 年末结转和结余 总计 15 8,053.67 总计 8,053.67 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
									公开02表
部门：		益阳市赫山区城市管理局							单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			8,053.67	7,184.74					868.93
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	288.97	288.97
2059999		其他教育支出	21.58	21.58
2210201		住房公积金	115.72	115.72
2249999		其他灾害防治及应急管理支出
2299999		其他支出	868.93						868.93
2119999		其他节能环保支出	200.00	200.00
2080501		行政单位离退休
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.48	132.48
2120101		行政运行	2[数字]行政单位离退休5.50	2,975.50
2120803		城市建设支出	100.00	100.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	342.92	342.92
2010699		其他财政事务支出
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,731.14	1,731.14
2010301		行政运行	4.61	4.61
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	818.19	818.19
2101102		事业单位医疗	71.74	71.74
2129999		其他城乡社区支出	381.89	381.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
																公开03表
部门：				益阳市赫山区城市管理局												单位：万元
科目代码					科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
类	款	项			栏次		1		2		3		4		5		6
		合计		8,053.67		3,321.63		4,732.04
2121399					其他城市基础设施配套费安排的支出		288.97				288.97
2059999					其他教育支出		21.58		21.58
2210201					住房公积金		115.72		115.72
2249999					其他灾害防治及应急管理支出
2299999					其他支出		868.93				868.93
2119999					其他节能环保支出		200.00				200.00
2080501					行政单位离退休
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.48		132.48
2120101					行政运行		2,975.50		2,975.50
2120803					城市建设支出		100.00				100.00
2120899					其他国有土地使用权出让收入安排的支出		342.92				342.92
2010699					其他财政事务支出
2120199					其他城乡社区管理事务支出		1,731.14				1,731.14
2010301					行政运行		4.61		4.61
2290403					其他政府性基金债务收入安排的支出		818.19				818.19
2101102					事业单位医疗		71.74		71.74
2129999					其他城乡社区支出		381.89				381.89
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：益阳市赫山区城市管理局															单位：万元
收 入					支 出
项目	行次			金额	项目				行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	栏次					2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1			5,634.66	一、一般公共服务支出				33	4.61		4.61
二、政府性基金预算财政拨款	2			1,550.08	二、外交支出				34
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出				35
	4				四、公共安全支出				36
	5				五、教育支出				37	21.58		21.58
	6				六、科学技术支出				38
	7				七、文化旅游体育与传媒支出				39
	8				八、社会保障和就业支出				40	132.48		132.48
	9				九、卫生健康支出				41	71.74		71.74
	10				十、节能环保支出				42	200.00		200.00
	11				十一、城乡社区支出				43	5,820.41		5,088.52		731.89
	12				十二、农林水支出				44
	13				十三、交通运输支出				45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出				46
	15				十五、商业服务业等支出				47
	16				十六、金融支出				48
	17				十七、援助其他地区支出				49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出				50
	19				十九、住房保障支出				51	115.72		115.72
	20				二十、粮油物资储备支出				52
	21				二十一、国有资本经营预算支出				53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出				54
	23				二十三、其他支出				55	818.19				818.19
	24				二十四、债务还本支出				56
	25				二十五、债务付息支出				57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出				58
本年收入合计	27			7,184.74	本年支出合计				59	7,184.74		5,634.66		1,550.08
年初结转和结余	28			0.00	年末结转和结余				60	0.00		0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29			0.00					61
政府性基金预算财政拨款	30			0.00					62
国有资本经营预算财政拨款	31								63
总计	32			7,184.74	总计				64	7,184.74		5,634.66		1,550.08
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区城市管理局 公开05表

单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	4,791.57	3,321.63	2,313.03	4,791.57	3,321.63	2,313.03
2010301			行政运行	4.61	4.61		4.61	4.61
2059999			其他教育支出	21.58	21.58		21.58	21.58
2080501			行政单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.48	132.48		132.48	132.48
2101102			事业单位医疗	71.74	71.74		71.74	71.74
2119999			其他节能环保支出	200.00		200.00	200.00		200.00
2120101			行政运行	2,975.50	2,975.50		2,975.50	2,975.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,731.14		1,731.14	1,731.14		1,731.14
2120501			城乡社区环境卫生
2129999			其他城乡社区支出	381.89		381.89	381.89		381.89
2210201			住房公积金	115.72	115.72		115.72	115.72
2249999			其他灾害防治及应急管理支出
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 益阳市赫山区城市管理局 公开06表 单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,908.10	302	商品和服务支出	1,406.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	520.63	30201	办公费	34.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.52	30202	印刷费	15.94	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.50	30203	咨询费		310	资本性支出	5.39
30106	伙食补助费	97.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	495.05	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.85	30206	电费	900.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	55.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	132.49	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.79	31008	物资储备
30113	住房公积金	281.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.96	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.54	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.41	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.91	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	211.92	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.58	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	70.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.06	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,909.51	公用经费合计					1,412.13
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：		益阳市赫山区城市管理局						单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				1,550.08	1,550.08		1,550.08
2120803		城市建设支出		100.00	100.00		100.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		342.92	342.92		342.92
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		288.97	288.97		288.97
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出		818.19	818.19		818.19
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：					单位：万元
项 目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.00		40.00		40.00		20.00		20.00		20.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计8053.67万元。与上年相比，增加1133.12万元，增长16.37%，主要是因为承接高新区社会事务增加了对城市基础设施维护、园林绿化养护等项目的投入。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、保险、小型专项等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8053.67万元，其中：财政拨款收入7184.74万元，占89.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入868.93万元，占10.79%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8053.67万元，其中：基本支出3321.63万元，占41.24%；项目支出4732.04万元，占58.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计7184.74万元，与上年相比，增加2097.48万元,增加41.23%，主要是承接高新区社会事务增加了对城市基础设施维护、园林绿化养护等项目的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出5634.66万元，占本年支出合计的69.96%，与上年相比，财政拨款支出增加843.09万元，增长17.59%，主要是因为增加了其他城乡社区管理事务支出和路灯电费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出5634.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.61万元，占0.08%；教育支出（类）21.58元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）132.48元，占2.35%；卫生健康支出（类）71.74万元，占1.27%；节能环保支出（类）200.00万元，占3.55%；城乡社区支出（类）5088.52元，占90.3%；住房保障支出（类）115.72元，占2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2782.97万元，支出决算数为5634.66万元，完成年初预算的202.46%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为21.58万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为132.48万元，支出决算为132.48万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为71.74万元，支出决算为71.74万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为728.02万元，支出决算为2975.50万元，完成年初预算的408.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对已实施完成并验收后的“三微”工程项目的支付和承接高新区社会事务增加了城市基础设施维护费用的投入。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为1731.14万元，完成年初预算的865.57%，增加了对已实施完成并验收后的“三微”工程项目的支付和承接高新区社会事务增加了城市基础设施维护费用的投入。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为381.89万元，支出决算为381.89万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为115.72万元，支出决算为115.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3321.64万元，其中：

人员经费1909.51万元，占基本支出的57.49%，主要包括基本工资520.63万元、津贴补贴19.52万元、奖金3.5万元、伙食补助费97.97万元、绩效工资495.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费302.85万元、职业年金缴费55.08万元、职工基本医疗保险缴费132.49万元、住房公积金281.01万元、生活补助1.41万元。

公用经费1412.13万元，占基本支出的42.51%，主要包括办公费34.86万元、印刷费15.94万元、水费0.86万元、电费900万元、物业管理费1.26万元、差旅费0.79万元、维修（护）费35.96万元、租赁费5.54万元、会议费0.5万元、培训费4.91万元、劳务费211.92万元、委托业务费21.58万元、工会经费82.06万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用82.06万元、资本性支出办公设备购置5.39万元。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为20万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是合理开支，加强了对公务用车的管理运行和维护的开支，与上年度支出一样。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为20万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20万元，主要是单位公务用车的维修维护、车辆的保险、油料费用的支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入1550.08万元；年初结转和结余0万元；支出1550.08万元，其中基本支出0万元，项目支出1550.08万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为442.92万元，支出决算为442.92万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为288.97万元，支出决算为288.97万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为818.19万元，支出决算为818.19万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出1412.13万元，比上年决算数增加31.32万元，增加2.26%。主要原因是：增加了城市管理方面城市基础设施维护路灯电费的支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.5万元，用于召开年度总结会议，人数166人，内容为对2024年度的工作总结和2025年度的工作部署；开支培训费4.91万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数126人，内容为培训事业单位工作人员公共科目法律知识和专业科目城市管理知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2875.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2875.73万元。授予中小企业合同金额2875.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2875.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9 个，共涉及资金5314.72万元。其中，一般公共预算项目9个5314.72万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目4 个1550.08 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目4 个319.94 万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数7184.74万元，执行数7184.74万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是抓实项目实施，确保绩效目标落地；二是聚焦城市管理核心业务，重点推进市容环境整治、环卫保洁提质、市政设施养护、园林绿化管护、城市秩序管控、设施设备更新等各类城管专项资金项目建设工作。发现的主要问题及原因：一是项目绩效创新管理思路不足，前沿绩效评价方法应用不够深入；二是部分小型零散项目的全过程精细化管控仍可优化，绩效成果总结提炼不够系统；三是绩效结果应用力度不足，以评促改、以评促管的成效有待进一步强化。

（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果，下一步措施：一是针对性补齐短板，持续深耕资金项目绩效管理业务；二是优化项目全流程管控模式，强化绩效结果运用。三是系统总结项目实施典型经验，不断提升城管资金项目规范化、精细化、效能化管理水平。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙

食补贴费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

益阳市赫山区城市管理局

2025年部门整体支出绩效自评报告

 

为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，推动预算绩效管理整体水平提高，本着对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价的原则，我局积极组织，对2025年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置

1、局机关内设股室4个:综合办公室、督查考核股、法制与行政审批股、城市管理局。

2、局下辖11个中队：赫山中队、桃花仑中队、金银山中队、会龙山中队、朝阳中队、龙光桥中队、资江南岸中队、谢林港中队、鱼形山中队、综合一中队、综合二中队。1个独立核算单位：赫山区环境卫生服务中心。

（二）人员编制

赫山区城市管理局现在人员180人：其中在编在岗142人、协管员38人。

（三）职责职能

1.贯彻执行城市管理工作的方针政策和法律法规。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

2.负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

3.负责职责范围内市政公用设施（不含城区供水、供气）监管、城市园林绿化设施建设维护管理工作。

4.负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间等市容秩序的管理。

5.负责城市环境卫生的管理。承担城区环境卫生清扫保洁，城市环境卫生基础设施建设维护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的处理。推进垃圾分类工作。

6.负责中心城区村（居）民违法违规建设行为的查处。负责区级规划控制区、乡镇规划控制区的查违控违拆违工作。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

7.负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责城区焚烧垃圾、秸杆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

8.负责职责范围内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。

9.负责职责范围内设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

10.负责中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

11.负责职责范围内路灯的建设维护管理，以及中心城区路灯电费的管理。

12.负责职责范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

13.负责区级智慧城市管理平台建设维护管理工作。

14.协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管，负责农村生活垃圾转运。

15.负责职责范围内渣土管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年基本支出情况：基本支出3321.62万元（其中人员经费支出1909.5万元，公用经费支出1412.12万元，）人员经费1909.5万元，占财政拨款支出的26.58%，主要包括基本工资520.63万元、津贴补贴19.51万元、奖金3.49万元、伙食补助费97.96万元、绩效工资495.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费302.85万元、职业年金缴费55.08万元、职工基本医疗保险缴费132.49万元、住房公积金281万元、其他对个人和家庭的补助1.41万元；公用经费1412.12万元，占财政拨款支出的19.65%，主要包括办公费34.86元、印刷费15.94万元、水费0.86万元、电费921.58万元、物业管理费1.26万元、差旅费0.79万元、维修（护）费35.96万元、租赁费5.54万元、会议费0.5万元、培训费4.91万元、劳务费211.92万元、工会经费70.56万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用82.05万元、办公设备购置5.39万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出2313万元，其中大气防治项目200万元、城市路灯电费586.82万元、环卫人居环境卫生700万元、园林绿化444.3万元、垃圾分类工作180万元、城市管理工作201.7万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金支出731.8万元，其中微工程项目支出342.9万元、城市管理工作支出388.9万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年本单位没有国有资本经营预算和支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年本单位没有社会保险基金预算和支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况。

2025年，区城管局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。    

1．预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费严格控制在预算范围内。

2、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到95.45%。  

3、管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务车辆管理办法》等工作制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价情况。

2025年，全局围绕政府工作报告任务分解，统筹推进国家文明城市复审、国家园林城市创建、国家卫生城市复审、垃圾分类、违法建治理等重点任务，积极主动履职，圆满完成各项工作，赫山城市管理再上新台阶。

七、存在的问题及原因分析

1．指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算执行相关指标，预算完成率和预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，部分项目支出年初部门已作预算编制，但财政未在年初预算中下达而在年中追加，造成当年预算追加过大，部分预算资金年底才下达，当年根本不能及时使用。

2．在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

八、下一步改进措施

1.加强预算管理，科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。

2.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调，增加项目实施力度，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。