2023年度赫山区城市管理和综合执法局

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

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2024年 6 月 20 日

益阳市赫山区城市管理和综合执法局

2023年部门整体支出绩效评价报告

 

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件精神，为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，推动预算绩效管理整体水平提高，本着对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价的原则，我局积极组织，对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置

1、局机关内设股室4个：综合办公室、督查考核股、法制股、城市管理股。

2、局下辖5个大队：规划执法大队、城区城管执法大队、应急大队、龙岭城管执法大队、渣土执法大队；1个独立核算管理中心：赫山环境卫生服务中心。

3、区级办公室4个：区城市管理委员会办公室、区查违办、区垃圾分类办公室、区创园林城市办公室。

（二）人员编制

区城管执法局现有人员174人（在职在编126人、退休人员8人、协管员40人）。

（三）职责职能

1.贯彻执行城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规。深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设。

2.负责指导、协调、监督和考核全区城市管理和综合执法工作。

3.负责职责范围内市政公用设施（不含城区供水、供气）监管、城市园林绿化设施建设维护管理工作。

4.负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间等市容秩序的管理。

5.负责城市环境卫生的管理。承担城区环境卫生清扫保洁，城市环境卫生基础设施建设维护管理，生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的处理。推进垃圾分类工作。

6.负责中心城区村（居）民违法违规建设行为的查处。负责区级规划控制区、乡镇规划控制区的查违控违拆违工作。参与联合巡查管理，参与全区查违控违拆违综合管理、监督、检查和考核工作。

7.负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理和考核。负责城区焚烧垃圾、秸杆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理。

8.负责职责范围内交通管理方面的城市公共停车场、城市道路停车泊位收费管理。

9.负责职责范围内设置在城市公园与广场的应急避难场所管理，城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁、园林绿化照明等应急保障处理。

10.负责中心城区黑臭水体整治后维护管理的业务指导、监督和考核。

11.负责职责范围内路灯的建设维护管理，以及中心城区路灯电费的管理。

12.负责职责范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作。

13.负责区级智慧城市管理平台建设维护管理工作。

14.协助乡镇开展镇区秩序整治、空间治理、供水供气监管，负责农村生活垃圾转运。

15.负责职责范围内渣土管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

    2023年度收入支出预算总计7135.08万元，其中财政拨款5287.30万元，非财政拨款收入支出1847.78万元。基本支出1753.85万元，日常公用支出1596.15万元，项目支出3785.08万元。2022年度收入支出预算合计6022.66万元，对比增加了1112.42万元，主要是增加了三微工程项目和其他城市基础设施提质改造费用的投入。

1. 收入支出与预算对比分析。

2023年度严格按照预算收入进行支出，主要是增加了三微工程项目和其他城市基础设施提质改造费用的投入。

2. 收入支出结构分析。

2023年度收入支出结构与上年度对比情况基本支出平稳。

3. 支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2023年度“三公”经费支出20.32万元，2022年度“三公”经费支出20.32万元，全部为公务用车运行维护费，本着厉行节约、严控开支、降低经费的原则支出与前年度保持平衡。

（2）会议费支出情况：2023年度会议费支出0.5万元，2022年度会议费支出0万元，本着厉行节约、严控开支、降低经费的原则列行节约开支。

（3）培训费支出情况：2023年度培训费开支为3.13元，2022年度培训费开支为4.24元，减少了1.11万元，主要原因是全部干职工对公需科目知识和专业技术知识的培训费用标准有所减少。

4. 财政拨款收入、支出分析。

  2023年度财政拨款收入总计5287.3万元，支出总计5287.3万元，基本支出3350万元（其中人员经费支出1753.85万元，日常公用支出1596.15万元），项目支出1937.30万元。其中:人员经费1753.85万元，占财政拨款支出的33.15%，主要包括基本工资486.26万元、津贴补贴18.75万元、奖金7.12万元、伙食补助费74.98万元、绩效工资518.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.4万元、职业年金缴费47.09万元、职工基本医疗保险缴费95.5万元、公务员医疗补助缴费37.8万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金231.95万元、医疗费17.33万元、其他工资福利支出0万元（本年无发生额）、离休费0元（本年无发生额）、退休费0万元（本年无发生额）、抚恤金0元（本年无发生额）、生活补助0万元（本年无发生额）、医疗费补助0万元（本年无发生额）、奖励金7.12万元、其他对个人和家庭的补助1.2元；公用经费1596.15万元，占财政拨款支出的47.65%，主要包括办公费26.61万元、印刷费11.01万元、咨询费7.28万元、手续费0元（本年无发生额）、水费1.33万元、电费1009.67万元、邮电费0万元（本年无发生额）、取暖费0元（本年无发生额）、物业管理费1.76万元、差旅费2.55万元、因公出国（境）费用0元（本年无发生额）、维修（护）费26.67万元、租赁费2.71万元、会议费0.5万元、培训费3.13万元、公务接待费0元（本年无发生额）、专用材料费78.86万元、专用燃料费0.2万元、劳务费222.02万元、委托业务费28.27万元、工会经费86.73万元、福利费9.6万元、公务用车运行维护费20.32万元、其他交通费用1.03万元、税金及附加费用0元（本年无发生额）、其他商品和服务支出19.68万元、办公设备购置16.07万元、专用设备购置21.27元、信息网络及软件购置更新0元（本年无发生额）、公务用车购置0元（本年无发生额）、其他交通工具购置0元（本年无发生额）、文物和陈列品购置0元（本年无发生额）、无形资产购置0元（本年无发生额）、其他资本性支出0元（本年无发生额）、赠与0元（本年无发生额）。

5. 非财政拨款收入、支出分析。

2023年度非财政拨款收入总计1847.78万元，支出总计1847.78万元，其中项目支出1847.78万元。项目支出情况主要为“三微工程”项目支出1027.78万元，人居环境整治820万元。

三、政府性基金预算支出情况。

2023年度政府性基金预算收入1373.2万元，支出1373.2万元，主要是三微工程项目和其他城市基础设施提质改造费用的投入。

四、国有资本经营预算支出情况。

2023年度没有国有资本经营预算收入和支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

2023年度没有社会保险基金预算收入和支出情况。

    六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，区城管局根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。    

1．预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费严格控制在预算范围内。

2、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%。  

3、管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务车辆管理办法》等工作制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价情况。

2023年，全局围绕政府工作报告任务分解，统筹推进国家文明城市创建、国家园林城市创建、国家卫生城市复审、垃圾分类、违法建治理等重点任务，积极主动履职，圆满完成各项工作，赫山城市管理再上新台阶。

七、存在的问题及原因分析

1．指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算执行相关指标，预算完成率和预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，部分项目支出年初部门已作预算编制，但财政未在年初预算中下达而在年中追加，造成当年预算追加过大，部分预算资金年底才下达，当年根本不能及时使用。

2．在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

八、下一步改进措施

1.加强预算管理，科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。

2.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调，增加项目实施力度，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

2023年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表

(根据项目实际情况自行设计完善)