附件1

 

 

 

2024年度

益阳市赫山区司法局部门决算

 

 

 

目录

第一部分益阳市赫山区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市赫山区司法局概况

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区的中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。    2.贯彻执行国家和省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区司法行政工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施    3.受区人大和区人民政府委托，参与有关决议、规范性文件的起草工作。会同有关部门监督、检查执行法律、法规情况。指导管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导司法行政系统的外事工作。    4.统筹推进全区法治政府建设，推进全区依法行政工作。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，指导、监督区人民政府及各部门依法行政，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。    5.按规定承担区人民政府文件（包括法律文书）草案合法性审查工作。负责统筹规划区人民政府规范性文件拟制工作，拟订区人民政府规范性文件年度计划并组织实施负责承办区人民政府规范性文件的清理、修改、废止、汇编工作。    6.承担区人民政府法律顾问工作。负责为区人民政府的重大决策和重大行政管理活动提供法律意见。办理区人民政府有关民事法律事务。承担区人民政府各类合同起草、审查工作。负责全区行政事业单位合同的指导、管理和监督工作    7.负责行政执法监督工作。推行行政执法责任制、执法质量考核评议制和错案责任追究制等执法制度负责重大具体行政行为的备案审查工作。负责区本级行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员和行政复议人员的资格审查、培训考核和有关证件的颁发、换发和年检工作。指导和监督行政执法机关加强行政执法队伍建设。    8.指导、监督、协调区人民政府各部门及全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承担申请区人民政府决定的行政复议案件，办理区人民政府受理的行政赔偿、行政裁决、行政确认案件，承办区人民政府的行政应诉事项。    9.拟订全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施。负责全区普法依法治理工作，推进全区法治社会建设。    10.指导监督全区律师工作并承担相应责任。指导监督法律援助、面向社会的司法鉴定工作和企事业单位法律顾问工作。指导律师协会工作。    11.负责管理全区基层司法行政、社区矫正、人民调解工作和基层法律服务工作。负责全区人民陪审员选任和指导监督工作。参与社会治安综合治理工作。会同有关部门负责刑满释放人员的安置帮教工作。    12.负责管理全区司法行政系统队伍建设、思想政治建设和教育培训工作。负责管理全区司法警察警务工作。协助组织国家司法考试工作。    13.负责管理全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。    14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市赫山区司法局内设13个股室，分别为：区委全面依法治区委员会办公室秘书室、办公室、政策法规股、法制审查工作股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股、社区矫正工作管理股（益阳市赫山区社区矫正中心、益阳市赫山区社区矫正工作管理局）、普法与依法治理股、人民参与促进法治工作股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理股（益阳市赫山区公共法律服务中心、益阳市赫山区法律援助中心）、律师工作管理股、装备财务保障股、政治工作办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2022年益阳市赫山区司法局部门预算编制范围包括：

1.益阳市赫山区司法局部门本级；

2.19个乡镇、街道司法所，分别为：赫山司法所、桃花仑司法所、金银山司法所、会龙山司法所、龙光桥司法所、泥江口司法所、欧江岔司法所、笔架山司法所、泉交河司法所、沧水铺司法所、岳家桥司法所、八字哨司法所、兰溪司法所、衡龙桥司法所、新市渡司法所、鱼形山司法局、谢林港司法所、朝阳司法所、龙岭司法办。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市赫山区司法局 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 益阳市赫山区司法局　 　 　 　 　 　  单位：万元

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：益阳市赫山区司法局 　 　 　 　 　 单位：万元

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市赫山区司法局 　 　 　 　 　 　单位：万元

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1808.12万元。与上年相比，增加338.09万元，增长18.69%，主要原因如下：一是更换一台执法执勤用车，二是办公楼整体维修，三是五楼司法监控网络提质改造，四是制服购置，五是司法所规范化建设支出增大，六是考录五名公务员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1808.12万元，其中：财政拨款收入1808.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1808.12万元，其中：基本支出1618.12万元，占89.49%；项目支出190万元，占10.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1808.12万元，与上年相比，增加338.09万元,增长18.69%，主要原因如下：一是更换一台执法执勤用车，二是办公楼整体维修，三是五楼司法监控网络提质改造，四是制服购置，五是司法所规范化建设支出增大，六是考录五名公务员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1808.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加338.09万元，增加18.69%，主要原因如下：一是更换一台执法执勤用车，二是办公楼整体维修，三是五楼司法监控网络提质改造，四是制服购置，五是司法所规范化建设支出增大，六是考录五名公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1808.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1808.12万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为907.12万元，支出决算为1214.61万元，完成年初预算的133.89%，决算数大于年初预算数的主要原因如下：更换一台执法执勤用车，同时办公楼整体维修与五楼司法监控网络提质改造。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的152.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：需要调解的冲突、案件比上年有明显增多，同时加大了对基层司法所枫桥式司法所创建的力度。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为20万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因支出与预算基本上一致。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为28.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公共法律援助案件增多。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为70万元，支出决算为54.98万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区矫正人员减少，管理成本缩减。

     6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为80.06万元，支出决算为165.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险缴费支出变多。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为41.38万元，支出决算为81.38万元，人员增加，行政单位医疗缴费支出变多。

  8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.07万元，支出决算为157.07万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：个人部分汇缴的住房公积金在账务中体现在工资项目，所以本项反映不完全。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

    年初预算为40万元，支出决算为40.8万元，此项目反映的是政府购买项目聘请人民调解员费用，为人员人数包干。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1618.12万元，其中：

人员经费1338.35万元，占基本支出的82.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费279.77万元，占基本支出的17.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.4万元，完成预算的64%；与上年相比减少0.1万元，降低9%。决算数小于预算数的主要原因是依照文件要求，严格审核手续。决算数小于上年数的主要原因是按上级文件精神每年缩减相关三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，比去年减少0.1万元，减少9%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.3万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组5个、来宾55人次，主要是督察、社会矫正系统交叉检查、枫桥经验交流发生的接待支出.

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.3万元，主要是车辆维修、保养等支出，截止2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出279.77万元，比上年决算数增加114.83万元，增长41%。主要原因是：第一，2025年司法局旧办公楼大型修缮，同时五楼多媒体会议室重新装修；第二，警车（12年）到龄更换；第三，高新区与赫山区机构合并，新进多名公务员（含考录）。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支培训费0.18万元，用于召开司法所长培训培训，人数26人，内容为司法所长业务培训；开支会议费0.72万元，用于开展社区矫正三调联动会议，人数46人，内容为社区矫正三调联动相关文件精神传达。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额314.79万元，其中：政府采购货物支出173.79万元、政府采购工程支出56.86万元、政府采购服务支出84.14万元。授予中小企业合同金额56.86万元，占政府采购支出总额的18%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

赫山区司法局2024年所有支出全部为一般公共预算支出，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

一是认真执行年初部门预算和财政政策要求。赫山区司法局经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规、财经纪律和区局财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二是保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

益阳市赫山区司法局2024年部门

整体支出绩效评价报告

 

一、单位基本情况

赫山区司法局是区政府工作部门，为正科级单位，法定代表人向建军，经费来源均是财政全额拨款。我局核定编制82人，实际编制 78人，退休人员 30人，内设 13个股室（中心），在全区各乡镇街道设立 18个基层司法所，为区司法局派出机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我局基本支出主要用于人员经费和日常公用经费开支，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（1）工资福利支出1305.72万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险和综治奖、绩效奖励等方面。

（2）商品和服务支出469.76万元，主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、车辆运行维护费、公务接待费、水电燃气费等日常公用经费。

（3）对个人和家庭的补助支出32.62万元，主要用于退休人员工资和绩效奖励、退休人员抚恤金等开支。

（二）项目支出情况

2024年度专项资金安排和使用管理情况为零。除专项资金以外的其他项目支出为零。

三、政府性基金预算支出情况

赫山区司法局2024年度政府性基金预算支出为零。

四、国有资本经营预算支出情况

赫山区司法局2024年度国有资本经营预算支出为零。

五、社会保险基金预算支出情况

赫山区司法局2024年度社会保险基金预算支出为零。

六、部门整体支出绩效情况

（一）狠抓政治与能力建设，服务中心大局

一是高站位提出司法行政系统“135”工作思路。2024年，围绕奋力跻身全省县级司法行政工作第一方阵的这个整体目标，服务服从政府法律参谋、优化法治化营商环境、服务乡村振兴等三个中心工作，高标准推动精准人民调解、严格社区矫正、强化法律援助、广覆法治宣传、优化示范创建等五大举措，成效显著。二是高质量开展干部培训。聚焦破解影响赫山司法行政高质量发展的堵点淤点难点问题，紧密结合职能职责和重点任务，开展“一月一课”全员业务培训，强化干部专业能力素质提升。5-12月每月最末一个周五下午集中安排开展全员业务培训，由中层骨干轮流讲授核心业务，全年举办培训8期，反响良好。

（二）深化法治赫山建设，优化法治化营商环境

一是扎实开展合法性审查、行政复议与应诉。2024年，审查政府规范性文件、合同等20余件，开展其他合法性审查及处理法制事务160余件，办理行政复议案件235件，承办行政应诉（被复议）案件44件，严格落实行政负责人出庭应诉制度。二是高位推进行政执法协调监督。开展全区行政执法培训，各乡镇（街道）综合执法大队、区直重点执法部门共100余名执法人员参加培训，组织全区900余名执法人员参加2024年行政执法资格考试，全年受理行政执法监督案件3件，其中2件已办结，1件办理中。三是坚持学习贯彻习近平法治思想。坚持高位推进，全区全年共举办领导干部专题培训班1期，开展区委理论学习中心组集体学法4次、区政府常务会会前学法9次。四是稳步推进“八五”普法。开展大学生志愿者“送法下乡”“利剑护蕾”等主题宣传活动200余场次，发放宣传资料20万余份，推动法治文化阵地建设向村（社区）延伸，在150余个美丽屋场中融入法治元素。五是全力做好普法考试工作。今年，全区共有11718人参加学法考法，参学率100%，参考率100%，合格率100%，有效提高国家机关工作人员依法办事能力。

（三）深化人民调解和重点人员管控，助力平安创建

一是学习发展新时代“枫桥经验”，“枫桥式”司法所创建实现全覆盖。巩固发展“1+3+N”多元矛盾纠纷化解机制，推动新时代“三调联动”深入开展，对各乡镇、街道人民调解排查率、成功率、案件录入率等每月排名，营造人人争当调解行家里手的氛围。全区共调解各类矛盾纠纷3058件，调解成功2986件，成功率达97.6%，全年未出现一起因调解不及时等原因而引发的“民转刑”案件，有效筑牢社会稳定“第一道防线”。二是严要求规范社区矫正管理，高标准推动安置帮教工作。坚持严的基调，创新提出社区矫正“六要”举措，即“评估要严、走访要实、排查要细、责任要明、研判要准、台账要清”，并对辖区司法所开展季度考核，全区在册社区矫正对象447人“零脱管、零漏管”。坚持高的标准，创新提出安置帮教“五个一”举措，即“搞一次走访、建一本台账、定一个团队、动一次帮扶、留一个痕迹”，强化刑释解矫特殊人群管控，全面落实对辖区内2107名刑满释放人员走访排查。三是打造“清新”心理工作室品牌。聘请12名公益心理咨询师，对社区矫正对象进行心理疏导，2024年对社区矫正对象开展心理测评478人次、心理健康教育800余人次、心理辅导疏导90余人次，解决37名社区矫正对象实际困惑。9月13日，省关工委主任杨泰波一行到区社区矫正中心实地调研，对我局“春风化雨”特别关爱行动的开展高度认可。

（四）优化公共法律服务水平，护航高质量发展

一是优化法治化营商环境。开展“服务实体经济 律企携手同行”、“千所联千企”等活动，2024年，上门服务企业28家，为企业解决法律问题32个。审核筛选92家合格企业，建立“无事不扰”白名单动态监管机制，落实“进一次门，查多项事”要求，助力优化营商环境。二是稳步落实民生可感行动。积极畅通特殊人群法律援助“绿色通道”，全年办理法律援助案件362件，提供法律咨询1258人次，为群众争取利益或挽回经济损失225万元。三是高水平发挥公益法律顾问作用。今年5月，我局开展赫山区首批中小学校公益法律顾问聘请工作，积极主动安排区内8家律师事务所与35所学校进行签约，并由学校给各律所委托担任公益法律顾问的35名律师颁发聘书，切实为中小学保驾护航。四是成立赫山区未成年人法律援助专项律师库。从律师队伍中遴选14名政治素质高、业务能力强、熟悉未成年人心理特征的律师，为未成年人提供法律援助98件。开展未成年人法律援助案件专项培训3次，随案指导34件、跟踪督办2件、专家论证12件，实行“快办优办、特案特办”。

七、存在的问题及原因分析

在预算执行过程中，我们遇到了一些问题：一是基本支出标准过低。7200元/人,满足不了机关日常基本支出的需要。二是小型专项支出预算资金力度较小，没有按省、市一级的专项资金落实到位。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟应用于提高司法行政业务工作指导，改进司法行政业务工作精细化管理，优化各项资源配置。根据政府信息公开要求，我单位将在“中国赫山”门户网站上依法主动公开本绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。