2024年度

益阳市赫山区市监局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 益阳市赫山区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

市场监督管理局概况

 

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性规章，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监督综合执法工作。指导全区市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处辖区内违法案件、跨区域案件和上级市场监督管理部门交办案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责权限内反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费环境建设。

（六）负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略并组织实施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织质量事故调查，按照上级要求承担消费品召回监督管理的部分工作，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限依法组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。拟订食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营主体落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施权限内特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐质量安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。组织开展标准化示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。

（十五）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。制定知识产权创造、保护、运用的政策措施并组织实施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜。

（十七）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利、原产地地理标志专用权保护执法工作。

（十八）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理。开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。

（十九）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（二十）负责权限内药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。依法组织查处药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节违法违规行为。

（二十一）负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管理和质量管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品经营质量管理规范。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（二十二）负责权限内药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作。

（二十三）承办区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区市场监督管理局内设办公室、人事股、财务股、政策法规股、综合协调股、政务服务股、特种设备安全监察股、信用监督管理股、广告网络监管股、消费者权益保护股、投诉举报股（12315指挥中心）、反垄断和反不正当竞争股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、标准质量股、计量和认证认可股、知识产权股、价格监督检查股20个股室，另机关党委、益阳市赫山区非公有制经济组织综合党委、工会组织、纪检监察等按相关规定设置。下设二级事业单位3个，分别为益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心；另设18个派驻乡镇街道市场监管所。各部门之间相互协调、相互配合，既分工又合作。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区市场监督管理局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区市场监督管理局本级以及下属二级机构：益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、益阳市赫山区市场监督管理局信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心（所属二级机构未独立核算）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：公开06表

单位：万元

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4568.95万元。与上年相比，减少549.31万元，降低10.73%，主要是因为坚决落实过紧日子的要求，厉行节约缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4568.95万元，其中：财政拨款收入4504.08万元，占98.58%；其他收入64.87万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4568.95万元，其中：基本支出4310.76万元，占94.35%；项目支出258.19万元，占5.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4504.08万元，与上年相比，减少324.39万元,降低6.72%，主要是因为厉行节约压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4504.08万元，占本年支出合计的98.58%，与上年相比，财政拨款支出减少324.39万元，降低6.72%，主要是因为厉行节约压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4504.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3872.06万元，占85.97%；科学技术支出3.99万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出9万元，占0.2%；社会保障和就业支出318.13万元，占7.06%；卫生健康支出122.26万元，占2.71%；城乡社区支出10万元，占0.22%；住房保障支出168.63万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2915.27万元，支出决算数为4504.08万元，完成年初预算的154.5%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要追加了工作经费。

2、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了工作经费。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了工作经费。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为2375.31万元，支出决算为3385.93万元，完成年初预算的142.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高了工资标准，增加了人员经费。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了工作经费。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了工作经费。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了工作经费。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了工作经费。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为375.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了工作经费。

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了工作经费。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了工作经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了工作经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨了退休人员绩效。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为249.07万元，支出决算为249.07万元，决算数等于年初预算数。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年本单位死亡三人，发放了抚恤金和丧葬费。

16、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）

年初预算为122.26万元，支出决算为122.26万元，决算数等于年初预算数。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了工作经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为168.63万元，支出决算为168.63万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4251.68万元，其中：

人员经费3156.87万元，占基本支出的74.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1094.82万元，占基本支出的25.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为47.83万元，完成预算的79.72%；与上年相比增加24.89万元，增长108.5%。决算数小于预算数的主要原因是励行节约，压减三公经费。决算数大于上年数的主要原因机构改革，高新市监局并入赫山市监局，管辖区域变大，工作量增加，公务车辆增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比无增减。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为48万元，支出决算为47.26万元，完成预算的98.46%；与上年相比增加26.52万元，增长127.87%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为48万元，支出决算为47.26万元，主要是公务用车加油、维修保养、年检、洗车等支出，完成预算的98.46%；与上年相比增加26.52万元，增长127.87%。决算数小于预算数的主要原因是是励行节约，压减三公经费。决算数大于上年数的主要原因是机构改革，高新市监局并入赫山市监局，管辖区域变大，工作量增加，公务车辆增多。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费支出预算为12万元，支出决算为0.57万元，完成预算的4.75%；与上年相比减少1.63万元，降低74.09%。决算数小于预算数的主要原因是励行节约，压减三公经费。决算数小于上年数的主要原因是励行节约，压减三公经费。2024年度共接待来访团组7个、来宾49人次，主要是大通湖区市监局来本局案件调查、省局食品安全专项督查、省局执法调研、邵阳县局学习注册相关业务、省局进行全省“四星级”市监所评定实地考核、省局学生营养餐检查调研、省局计量处抽检中心开展电子计价秤市场秩序综合整治“回头看”发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收支。九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1094.82万元，比上年决算数1501.09万元减少406.27万元，降低27.06%。主要原因是：励行节约，压减机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.62万元，用于召开总结表彰会议，人数225人，内容为2023年总结表彰暨党风廉政建设工作会议；用于培训学习会议，人数113人，内容为竹制品企业培训、餐饮企业燃气安全培训。开支培训费22.09万元，用于开展各项业务培训，人数619人，内容为开展食品安全两个责任培训、大米生产企业负责人集中培训、餐饮燃气安全培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额66.32万元，其中：政府采购货物支出66.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目9 个，共涉及资金4568.94万元。其中，一般公共预算项目9 个4504.08万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况：根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分94.49分。组织对所属单位2024年度“知识产权战略推进项目”“标准化试点项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出258.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数2915.27万元，执行数4568.94万元，完成预算的156.72%，绩效自评得分94.49分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是食品安全在更高标准中抓得更细；二是强化整改体现执行力；三是标准化战略实施更加出色；四是重基层力量建设；五是活动举办有声有色。发现的主要问题及原因：因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。部分制度不够健全，执行不够严格，缺乏内部控制、绩效管理专业人员，业务不够熟练。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。四是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。五是完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附件

益阳市赫山区市场监督管理局2024年度

部门整体支出绩效评价报告

 

根据《益阳市赫山区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分94.49分，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

益阳市赫山区市场监督管理局是由益阳市赫山区食品药品监督管理局、益阳市工商行政管理局赫山分局、益阳市质量技术监督管理局赫山分局、益阳高新技术产业开发区市场监管局整合而成，于2019年正式挂牌成立，是益阳市赫山区人民政府工作部门。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区食品安全、药品安全、特种设备监管、餐饮服务安全、保健食品与化妆品安全、医疗器械安全等工作。

我局机关内设办公室、人事股、财务股、政策法规股、综合协调股、政务服务股、特种设备安全监察股、信用监督管理股、广告网络监管股、消费者权益保护股、投诉举报股（12315指挥中心）、反垄断和反不正当竞争股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、标准质量股、计量和认证认可股、知识产权股、价格监督检查股20个股室，另机关党委、益阳市赫山区非公有制经济组织综合党委、工会组织、纪检监察等按相关规定设置。下设二级事业单位3个，分别为益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、信息中心、益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心；另设19个派驻乡镇街道市场监管所。各部门之间相互协调、相互配合，既分工又合作。

截止2024年12月31日区编办核定我单位编制323名，实际在职人数275人，在职人员控制率为85.14%。

二、一般公共预算支出情况

2024收入决算数4568.94万元，其中：一般公共预算财政拨款4504.08万元；收入较上年减少613.32万元，主要原因是落实过紧日子的要求，财政局下拨经费减少。2024年支出决算数4568.94万元，支出较上年减少613.32万元，其中：基本支出4310.75万元，包括人员经费3163.65万元和日常公用经费1147.11万元，项目支出258.19万元。支出减少的原因主要是按财政局的要求励行节约，压缩开支。

2024年“三公”经费财政拨款支出决算数为47.83万元，其中公务接待支出0.57万元，公务用车运行维护支出47.26万元，无出国考察费等支出。

（二）项目支出情况

2024年度赫山区市场监督管理局专项资金为258.19万元。具体情况如下：

1、知识产权战略推进项目：此项目为省级市场监管第二批专项资金，金额为10万元于2024年6月下达，9月29日指标到达本单位，由本局知识产权股牵头，指导赫山区龙岭产业开发区对综合服务平台建设完成湖南省知识产权战略实施专项项目，此项目主要目的及内容为：建立以立足益阳赫山区辐射全市各区县的“代办、信息、维权”服务三合一的知识产权综合服务中心；建成知识产权综合服务线上线下平台等内容。

2、赫山区2023年真抓实干督查激励工作经费：此项目资金共计15万元，在重点项目“食品安全综合监管经费”中安排2023年度真抓实干奖励资金“双随机、一公开”监管5万元、质量工作5万元、经营主体培育工程5万元。

3、标准化试点项目：此项目为省级市场监管第一批专项资金，金额为11万元，于2024年5月下达，8月26日指标到达本单位，付给了梦同幕墙门窗有限公司3万元，沧水铺镇敬老院4万元，泉交河镇菱角岔村美丽乡村4万元。

4、稽查执法专项经费和2024年药械化不良反应监测项目：此项目为中央药品监管补助专项资金，金额为11.3万元。其中药械化不良反应监测经费3.3万元，稽查执法专项经费8万元。（1）、不良反应监测项目，药品股的工作人员通过主动上门等方式，加强与不良反应上报单位的联系，强化不良反应上报工作，督促辖区企业完成药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件审核上报1282份。(2)、稽查执法项目，药品股工作人员按照药械化质量安全工作要求，开展药品经营和使用环节专项检查、药品安全巩固提升行动、染发类化妆品专项检查、化妆品经营重点领域专项整治等专项行动，成立组织领导机构，制定工作方案，建立工作机制，成立案件查办专门工作组，采取“理论+实操+研讨”形式，创新“股队”、“队所”“股所”联合执法模式，召开会商会、案情分析会4次，开展联合执法20余次，强化药械化安全保障。

5、中央食品监管补助项目： 本局于2024年2月22日到达第一批中央食品监管补助资金20万元，用于项目支出的为3.97万元，资金用于食品安全抽检，完成150次批次，抽检不合格食品核查处置率为100%，有效保障了辖区内的食品安全。

6、基础能力提升建设项目：此项目为省级市场监管第二批、第三批专项资金，金额共计为45万元。第二批资金30万元于2024年6月下达，9月29日指标到达本单位，第三批资金15万元于2024年10月下达，11月28日指标到达本单位。本局用此专项资金分批次购买了包括电脑、打印机、空调、文件柜、办公椅、档案柜等办公设备27万元，修缮两个基层所、队使用资金15万元，付移动云信息费3万元，合计使用资金45万元。

7、2023年有关经费预备费：此项目使用专项资金146.12万元，年度总体目标是为了建立健全分层分级精准防控、末端发力终端见效工作机制，进一步压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任，严防严管严控市场安全风险。资金使用到位后，本局食品、药品、产商品安全监督管理能力在逐步提高，市场安全监管覆盖率达到100%。

8、八小专项治理经费：此项目资金为10万元，年度总体目标是为加强食品安全监督管理能力建设，为食品安全监督管理工作提供保障。资金使用到位后，中心城区“八小”门店监管率达到了100%，保障了食品安全、推动了食品消费环境持续向好。

9、党建经费：此项目资金为5.8万元，保障了系统支部及非公党委支部“三会一课”及主题党日活动正常有序开展，推进了系统党支部及非公党委各支部正常运转。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度赫山区市场监督管理局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度赫山区市场监督管理局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度赫山区市场监督管理局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）持续抓牢基层党组织建设。规范基层党建工作，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活制度，着力提升党支部组织力和战斗力。通过以案说纪、以案说教、观看反腐纪录片等方式开展党纪学习教育，变反面典型为警示“活教材”，用身边事教育好身边人。深化拓展行风建设。深入开展违规使用公车、办公用房等专项整治和窗口服务部门纪律作风专项检查，切实规范内部管理。通过设立1个行风观测点、聘任6名行风监督员，广泛听取社会各界意见，确保权力在阳光下廉洁高效运行。严格按照党纪党规处理内部违规违纪案件，全年共立案5起，结案5起，提醒谈话1人，批评教育2人，诫勉谈话2人，警告3人，严重警告2人，通报典型案例8起。务实整改巡察反馈问题。通过整章建制、提级管理、严格执法、加大投入等举措完成了2021年省委巡视反馈的第7号问题、第39号问题整改工作，赢得了上级领导一致认可。通过自查自纠、业务培训、调整岗位等举措完成了优化营商环境12个交办问题的立行立改工作。积极配合区政府办推进完成新一轮省委巡视反馈的“防范化解重大风险不够到位”问题整改。专项整治群腐问题。有力推进校园食品、肉类产品、大米生产等食品安全领域的专项整治，查处相关案件14件；全覆盖开展电动自行车安全隐患全链条整治，立案16起；多维度开展殡葬领域的专项整治工作，全方位查找问题，纠治不正之风，确保了人民群众的利益不受侵害。严厉处置1起干部“违反中央八项规定精神、违反廉洁纪律、违反群众纪律”案件，让全局干部受警醒、明底线、知敬畏。

（二）食品安全在更高标准中抓得更细。聚焦“两个责任”工作机制落实，全区B、C级食品经营主体包保督导完成率、问题整改率均为100%。聚焦校园食品安全监管，联合教育、卫健等部门开展检查，累计检查学校食堂及其承包单位、校外供餐单位842家次，发现并整改问题703个，责令整改128家主体。聚焦肉类产品违法犯罪专项整治，以农贸市场、第三方冷库、火锅烧烤店等主体为重点对象，紧盯重点夜市区域，开展7次食品安全“夜鹰行动”，随机采样检测62批次（结果均合格），共发现夏季夜市肉制品问题20余个，现场销毁变质肉类产品共22公斤。聚焦大米质量安全提升，采取提级管理、集中约谈、教育培训、“零点行动”等措施，全年累计检查大米生产企业422家次，查办大米案件5件；累计抽检大米、稻谷310批次，合格率为98.70%，4批次不合格问题均已闭环处置，坚决从严整治违法行为。药品安全在机制创新中抓得更顺。创新建立“两品一械”风险会商机制，组建药品安全“两员”（协管员、信息员）队伍，全区共配备药品安全协管员20名，信息员225名，推进延伸了药品监管触角。开展药品经营和使用环节专项检查、药品安全巩固提升行动、染发类化妆品专项检查、化妆品经营重点领域专项整治等行动，共检查乡镇卫生院、民营医院49家，药品经营企业487家，医疗器械经营企业182家，实现全覆盖监管，发现并整改标签标识不符合要求、药品储存不规范、销售过期药品等75个问题。产品质量安全在全面覆盖中抓得更实。开展消防产品、电取暖器、农资产品、电线电缆等11类产品专项整治行动，共计检查生产销售企业和门店500余家次，发现并整改未严格落实进货查验制度、产品标签标识不规范、合格证信息不规范等15个问题。对以上11类产品开展和配合质量监督抽查共320批次，本级抽检合格率96.67%，对不合格产品严格进行后处理。全覆盖完成全区40家获证企业的监督检查，共计排查85个问题点，均已整改到位，有效防范了产品质量安全风险。特种设备安全在多管齐下中抓得更严。摸清底子，股所明责：全年全区共登记特种设备10905台（条），特种设备使用单位1859家，按照股所事权划分要求，明确各自监管任务。找准问题，对症下药：通过下沉调研，深入剖析出了“底子不清”“业务不精”和“文书写作不规范”等主要问题，做到分类施策，有效解决。狠抓重点，专项整治：开展“年关守护”、特设安全隐患治理、城镇燃气安全整治、既有住宅加装电梯等专项整治行动，创新开展现场办公会，区级领导现场协调排除风险隐患，统筹调度解决问题。共下达《特种设备安全监察指令书》236份，关停加装电梯28台。全年“四大安全”领域共查办案件171件。

（三）强化整改体现执行力。以区委优化营商环境专项巡察反馈的14项具体问题整改为契机，切实解决了一批影响营商环境的中梗阻问题，14项问题均已整改完成或持续整改中。以全区优化营商环境大会为契机，全局上下强化责任，在投诉举报、准入门槛、窗口服务、监管执法等方面作出明确要求，拿出具体措施，全方位优化部门服务，提高服务意识。主体强身孕育生命力。牵头实施主体强身行动，全区共有市场主体15.2万户，其中企业3.3万户，个体工商户11.7万户，实现了市场主体稳存量、扩增量、提质量，市场主体2023年度年报率达98.61%。全面优化政务服务，持续推动“高效办成一件事”工作，“开办餐饮店”“企业信息变更登记”等5项事项均已落实落地，共有办件16件。主体强身行动荣获全市大抓落实工作激励。维护秩序展现战斗力。综合整治电子计价秤市场秩序，重点检查了集贸市场、大型商超的水产、活禽门店等区域，严厉打击计量违法行为。全年共抽查电子计价秤1506台，合格率94.09%，共查办计量案件7件。聚焦教育、医疗、物业等领域开展价格收费检查，对近两年未检查过的各级各类学校按照“全覆盖”要求开展检查，对近三年未检查过的公立医疗机构（含基层医疗机构）和有价格投诉举报等问题线索的主体进行检查，共计检查有关市场主体38家，查办案件18件。开展民生领域广告监管专项行动和网上广告专项检查，共计排查户外广告128条次、检查电子商务平台1家、网店经营者37家次，网站、网店117个次。全年广告领域共查办案件6件。深入推进“诚信经营 放心消费”主体创建工作，共计创建1500余户示范主体，全力推进清溪村省级示范区域创建工作。积极处理消费投诉，全年12315平台共接收各类投诉举报咨询11678件，同比增长27.08%，按期办结率99.98%，其中涉及职业打假人索赔2000余件，为消费者挽回损失约316万元。信用修复1140户，列入经营异常名录163户，列入严重违法失信名单7户。公正执法蓄积内驱力。坚持公正文明执法，“双随机、一公开”录入率与公示率均为100%。严格落实“首违不罚”制度和柔性执法“四张清单”，全年共立案111起，同比下降77.67%，结案170起（含2023年未结案案件）。监督检查中不予立案24起，举报核查后不予立案2054起。立案但不予处罚案件11起、减轻处罚案件45起、从轻处罚案件74起，占比达76.47%，努力实现行政执法的法律效果和社会效果的统一，体现了市场监管部门的“执法温度”。

（四）标准化战略实施更加出色。全市首个国家级养老服务业标准化试点项目——赫山区社会福利中心智慧养老服务国家级服务业标准化试点项目正式启动，有望进一步推动全省乃至全国智慧养老服务的标准化进程。铝合金门窗的地方标准已发布实施，泉交河镇菱角岔村美丽乡村标准化试点项目等待验收。知识产权战略实施更加有力。全区知识产权行政保护工作经验被中国知识产权报报道。抢抓机遇，全力推动传统美食“益阳松花皮蛋”成功获批国家地理标志保护产品，推进制定产业扶持发展政策和行业发展标准，为益阳松花皮蛋产业的做大做强奠定了坚实基础。积极推进“赫山兰溪大米”由农产品地理标志保护产品转化为国家地理标志保护产品，努力实现第二个地标产品的成功申报。全年质押融资完成1.26亿元，每万人口有效发明专利拥有量、专利当年授权量、商标注册量、专利转移转化量均位居全市第一。电容器产业发展更加有望。积极开展电容器国检中心的筹建工作，国检中心即将全面启动运营，产品检验检测、技术服务、标准研制、技术研发等将具备世界领先水平，有望助力全市打造国家“电容器之都”，推动全国电容器产业高质量发展。

（五）重基层力量建设。人员力量方面，全年新引进的21名人才全部安排至基层市场监管所，切实补充基层人员力量。基础设施方面，全年安排了百万余元资金用于基层的设施建设和保障工作，帮助基层解决了房屋漏水、电力短缺等问题，配备电脑、打印机、空调等设施，优化了办公环境。积极推进标准化规范化市场监管所建设，赫山市场监管所荣获全省“四星所”荣誉。重干部素质建设。制定了各线培训计划并统筹安排培训，邀请各领域专家授课，全年举办了政务服务、特种设备、投诉举报等业务知识专项培训和新进人员专项培训共十余场，切实提升了干部的能力素质水平。全年职级晋升优秀干部25人，专业技术人员3人、工勤1人晋升高一级职称。重队伍凝聚力建设。各党支部积极组织党建活动，接受红色教育，了解风土人情、历史发展。积极组织全局三八节活动、篮球友谊赛，组织干部参加全区大众运动会的登山、跳绳、乒乓球、羽毛球等比赛，切实增强了干部的活力，增进了干部间的情谊。

（六）活动举办有声有色。开展“3·15国际消费者权益日”“5·20世界计量日”、药品安全宣传周、禁毒知识宣传、质量月、标准化日等20余场宣传活动，组织特种设备安全进校园进社区、城镇燃气餐饮企业燃气安全培训等活动，多形式多渠道地进行安全知识、政策方针的宣传普及，积极向全社会展示市场监管部门的风采。新闻宣传出新出彩。全年上稿各大报刊、网站共544篇报道。其中，国家级6篇，省级54篇，市级107篇，区级377篇。食品安全工作多次被国家级媒体报道，优化营商环境系列工作被省级媒体报道。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。部分制度不够健全，执行不够严格，缺乏内部控制、绩效管理专业人员，业务不够熟练。

八、下一步改进措施

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（二）落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（四）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（五）完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按财政局的要求在相应的网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

赫山区市场监督管理局无其它需要说明的情况。