益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知

益财绩〔2019〕72号
中国益阳门户网 www.yiyang.gov.cn 发布时间:2019-03-22 09:52 浏览量:
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市直各部门、单位:

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)精神,不断增强预算绩效理念,强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(益政发〔201310号)、《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》(益财绩〔2014126号)等有关文件精神,现就做好2018年度市直部门、单位预算绩效自评工作有关事项通知如下:

一、评价对象

(一)市直预算部门2018年度部门整体支出。由主管部门或一级预算单位负责,包括机关本部及所属下级单位基本支出、单位项目支出及市级重点项目支出等所有支出(单位明细详见附件1)。

(二)市直预算单位2018年度项目支出。由项目实施单位负责,包括支出金额超过100(含)万元以上的单位项目和市级重点项目(单位、项目明细详见附件2)。

二、评价依据

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《益阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》(益财绩〔2014126号)及其他有关法律、法规和规章制度;中央、省、市制定的国民经济与社会发展规划及方针政策;预算管理制度、资金及财务管理办法;预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划;相关行业政策、行业标准及专业技术规范;部门预算申报材料、申请和分配财政资金的相关文件、财政部门预算批复、项目年度报告、项目竣工验收报告;财政部门和预算部门年度预算执行情况,年度决算报告;人大审查结果报告、审计报告及决定和财政监督检查报告等。

三、评价内容

(一)部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评重点说明贯彻落实厉行节约、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理、完成部门工作职责和市委市政府布置的工作等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。主要包括预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果。

(二)项目资金绩效自评

1.项目资金政策情况。包括设立项目资金的政策依据是否充分、政策目标设置是否科学、目标是否如期完成、政策实施的环境和条件是否发生了变化;是否出现了适用范围相似或相近的政策、可否归并或整合。

2.项目资金管理情况。包括项目资金管理办法制定情况;项目资金主管部门内部是否实现了统一管理,是否建立了项目库;项目申报和确定是否严格执行了相关资金管理办法。

3.项目资金安排情况。包括项目安排是否散、小、乱;是否存在多头申报、重复安排资金的情况;是否存在通过化整为零的方式逃避政府采购的问题;是否存在不按专家评审结果确定项目的情况;区县(市)财政部门是否及时拨付资金、项目单位承诺的相关配套资金是否按时足额到位。

4.项目资金使用情况。包括资金使用单位财务制度是否健全、会计核算是否规范、资金管理是否严格,是否按计划使用资金,是否按时、按质、按量完成项目投资和建设任务,有无资金缺口或结余,有无浪费行为,有无挤占挪用或套取资金等现象。

5.项目资金绩效情况。是否完成了预算编制时设定的绩效目标,专项的实施效果如何,社会、经济、生态效益如何,群众满意度如何。

四、实施步骤

(一)成立评价小组。各主管部门应抽调财务、所属单位和项目等部门负责人及其他相关人员成立绩效评价工作小组,部门主要负责人任组长,分管领导任副组长,明确工作职责和分工。评价小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施(也可委托市级绩效评价中介机构库内的中介机构实施)。

(二)制定评价方案。评价方案应包括单位基本情况,评价对象和范围,评价依据、评价指标和评价标准,组织实施步骤,人员和时间安排等内容,并经评价小组充分讨论后确定。评价方案应当符合可行性、客观性、科学性和简明性的要求。

(三)实施绩效评价。

1.收集资料。根据评价对象、内容和要求收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划、项目申报及审批、资金拨付等各种资料;要求被评价单位填报相关数据,提供有关情况;评价人员应到实地勘察、询问、发放问卷调查、召开座谈会听取情况介绍等方式收集各种资料。

2.审查核实资料。评价小组对收集的各种数据、资料进行审查核实,按要求确定现场评价项目,组织人员进行现场勘察、查验、询查和核实,现场评价项目和金额不得低于30%

3.形成评价结论。评价人员通过对资料进行分类、整理和分析,按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分,形成自评结论。自评结论分为“优秀”、“良好”、“中等”、“合格”和“不合格”五个等次,其中分值90(含)—100分为“优秀”,80(含)—90(不含)分为“良好”,70(含)—80(不含)分为“中等“,60(含)—70(不含)分为“合格”,60(不含)以下为“不合格”。

(四)撰写自评报告。自评报告要求内容完整、客观公众、用词准确、表达清晰、结论合理。

部门整体支出绩效自评报告内容主要包括基本情况(含部门整体概况、部门整体支出绩效目标等)、部门整体支出使用管理情况(含基本支出使用管理情况、部门“三公经费”使用管理情况、单位项目和重点项目支出使用管理情况等)、绩效评价工作情况、绩效评价结果和主要绩效、存在的主要问题、整改措施等。

项目支出绩效评价报告内容主要包括基本情况(含单位基本情况、项目基本情况、项目绩效目标完成情况等)、项目资金使用及管理情况(含资金分配及使用情况、资金管理情况等)、项目组织实施情况(含制度建设、项目申报、公示、审批、招投标、施工、验收、审计等)、绩效评价工作情况、绩效评价结果和主要绩效、存在的主要问题、整改措施等。一个部门需要开展多个项目绩效自评的,应“一项目、一报告”,并整理装订成册。

()整理归档。各部门应将评价方案、自评报告、指标计分表、基础数据表、工作底稿及相关资料整理存档,妥善保管。

五、结果应用

主管部门应及时将评价中发现的问题及整改意见反馈下级单位或各项目单位,督促限期整改。对整改不落实或不到位的,应根据情况建议以后年度不再申报或减少此类项目预算。同时,按照“谁评价、谁报告、谁公开”的原则,将评价报告在本部门网站公开。

六、有关要求

(一)统一认识,明确责任。党的十九大报告明确要求“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”,《预算法》也以法律的形式明确了绩效管理要求,市委市政府已将预算绩效管理开展情况纳入对市直部门、单位的年度绩效考核内容。市直主管部门(一级预算单位)作为预算绩效自评工作的实施主体和责任单位,应当按照规定的要求和程序组织开展绩效自评,同时,督促下级单位做好项目自评工作。向财政部门报送的绩效自评报告要求部门(单位)主要负责人签署,并加盖单位公章。

(二)注重质量,按时报送。市直部门、单位要认真做好绩效自评的组织实施工作:一是要在共性指标的基础上进一步完善评价指标,细化个性指标,形成适合本部门资金的指标体系,根据需要设计制定绩效评价基础数据表。二是要认真核查数据资料,严格核实绩效目标完成情况,公正、合理确定评价等级。三是要客观分析项目的组织实施管理情况,如实反映资金分配、管理及项目实施情况,描述绩效要实事求是,反映问题要全面、深刻,提出建议要有针对性。财政部门将组织专家对部门、单位绩效自评报告进行评审,并将评审结果在一定范围内通报。

2019430日前,各部门、单位应将绩效自评报告、绩效评价指标计分表、基础数据表及评价报告公示截图等纸质版资料(一式两份)分别报送至市财政局绩效管理科和归口管理科室,并将资料电子版报送至指定邮箱,同时各下级单位应将自评材料报送主管部门。各部门、单位应对报送资料的真实性、准确性和完整性负责。

各单位请到益阳市财政局相关业务科室QQ群下载绩效自评指标计分表及其他相关资料〔附件52018年度部门整体支出绩效自评指标计分表;附件62018年度项目支出绩效自评指标计分表;附件7:部门整体支出绩效评价报告(参考提纲);附件8:项目支出绩效评价报告(参考提纲);附件9:绩效评价结果反馈意见函(参考格式);附件10:绩效评价结果整改报告书(参考格式)〕。

联 系 人:周文胜、张宁

联系电话:6102632,收件箱:945819008@qq.com

 

附件:12018年部门整体支出预算绩效自评单位名单

22018年项目支出预算绩效自评单位名单

3.部门整体支出绩效自评报告评审评分表

4.项目支出绩效自评报告评审评分表

52018年度部门整体支出绩效自评指标计分表

62018年度项目支出绩效自评指标计分表

7.部门整体支出绩效评价报告(参考提纲)

8.项目支出绩效评价报告(参考提纲)

9.绩效评价结果反馈意见函(参考格式)

10.绩效评价结果整改报告书(参考格式)

 

 

 

益阳市财政局

2019318

 

 

 

 

             附件1

2018年部门整体支出预算绩效自评单位名单

序 号

单位名称

对口科室

 

1

市委办

行政政法科

 

2

市委政研室

行政政法科

 

3

市保密委员会

行政政法科

 

4

市委组织部

行政政法科

 

5

市编办

行政政法科

 

6

市直工委

行政政法科

 

7

市委统战部

行政政法科

 

8

团市委

行政政法科

 

9

市妇联

行政政法科

 

10

市委政法委

行政政法科

 

11

市党史研究室

行政政法科

 

12

市纪委

行政政法科

 

13

市人大

行政政法科

 

14

市政协

行政政法科

 

15

市工商联

行政政法科

 

16

市民主党派

行政政法科

 

17

市政府办

行政政法科

 

18

市信访局

行政政法科

 

19

市城市信用社资产办

行政政法科

 

20

市老干局

行政政法科

 

21

市财政局

行政政法科

 

22

市接待处

行政政法科

 

23

市审计局

行政政法科

 

24

市统计局

行政政法科

 

25

市公安局

行政政法科

 

26

市交警支队

行政政法科

 

27

市司法局

行政政法科

 

28

市委党校

行政政法科

 

29

市市场监督管理局

行政政法科

 

30

市委宣传部

教科文科

 

31

市档案馆

教科文科

 

32

市社科联

教科文科

 

33

市地志办

教科文科

 

34

市科技局

教科文科

 

35

市科协

教科文科

 

36

益阳日报社

教科文科

 

37

益阳电视台

教科文科

 

38

市文联

教科文科

 

39

市文化旅游广电体育局

教科文科

 

40

市教育局

教科文科

 

41

市生态环境局

经济建设科

 

42

市总工会

经济建设科

 

43

市发改委

经济建设科

 

44

市供销社

经济建设科

 

45

市自然资源和规划局

经济建设科

 

46

市住建局

经济建设科

 

47

市公路局

经济建设科

 

48

市交通运输局

经济建设科

 

49

益阳东部新区管委会

经济建设科

 

50

市城市管理和综合执法局

经济建设科

 

51

市农业农村局

农业科

 

52

市水利局

农业科

 

53

市林业局

农业科

 

54

市国资委

企业科

 

55

市应急管理局

企业科

 

56

市工业和信息化局

企业科

 

57

市卫生健康委员会

社保科

 

58

市民政局

社保科

 

59

市人社局

社保科

 

60

市残联

社保科

 

61

市红十字会

社保科

 

62

市商务局

外经科

 

63

市贸促会

外经科

 

64

市侨联

外经科

 

65

市行政审批服务局

外经科

 

66

市公共资源交易中心

资产管理科

 

67

市机关事务局

资产管理科

 

68

市城建投

金融债务科

 

69

市交发投

金融债务科

 

 

 

     附件2:

        2018年项目支出预算绩效自评单位名单

 

主管部门

项目情况

项目类别

本级预算安排(万元)

具体实施

单位

备注

归口科室

部门序号

部门名称

项目

序号

项目名称

1

市国家保密局

1

技术检查装备和涉密机房建设经费

重点项目

209

市国家保密局

 

行政政法科

2

市人大

2

人大预算联网监督系统建设经费

重点项目

150

市人大办

 

行政政法科

3

市民主党派机关

3

调研费

单位项目

132

市民主党派机关

 

行政政法科

4

 

市公安局

 

4

各专业需添置设备经费

单位项目

240

市公安局

 

 

5

中心城区治安管理巡防工程

单位项目

420

市公安局

 

行政政法科

6

中央政法转移支付办案费及装备费

单位项目

829

市公安局

 

7

强制隔离戒毒人员戒毒期间生理脱毒医疗费

单位项目

190

市监管支队

 

8

看守所给养费

单位项目

307.8

市监管支队

 

9

中央政法转移支付办案费及装备费

单位项目

512

资阳公安局

 

10

中央政法转移支付办案费及装备费

单位项目

829.3

赫山公安局

 

行政政法科

11

中央政法转移支付办案费及装备费

单位项目

254

朝阳公安局

 

12

公安网技手段建设经费

重点项目

1500

市公安局

20162018年总体项目

5

交警支队

13

非税收入工本费

单位项目

636.89

市交警支队

 

行政政法科

14

智能交通监控系统建设

单位项目

500

 

15

中央政法转移支付办案费及装备费

单位项目

484.25

 

16

维护维修费

单位项目

380

 

17

公安交通集中指挥平台

单位项目

300

 

18

办公设备购置

单位项目

335

 

19

“道安监管云”数据中心经费

单位项目

500

 

20

交通设施日常维护费

单位项目

413

 

21

办案经费

单位项目

450

 

6

市司法局

22

强戒人员生活费

单位项目

150

市强戒所

 

行政政法科

7

市委党校

23

主体班成本费

单位项目

257

市委党校

 

行政政法科

8

市市场监督管理局

24

食品安全风险监测体系设备购置项目经费

重点项目

424

市市场监督管理局

20162018年总个项目

 

25

食品药品安全综合监管经费

重点项目

440

市市场监督管理局

原市药监局项目

社保科

26

计量检定费

单位项目

172.96

市计量测试检定所

 

行政政法科

27

检验成本

单位项目

152.73

市产商品质量监督检验所

 

9

市财政局

28

立项争资及招商引资经费

单位项目

110

市财政局

 

行政政法科

29

财务人员专项培训及干部教育专项

单位项目

150

市财政局

 

30

政府投资项目财政评审经费

重点项目

500

市财政局

 

10

市城建投

31

企业债券利息(12益阳城投债)

单位项目

9463.66

市城建投

 

 

11

市委宣传部

32

文明创建专项

重点项目

500

市宣传部

 

教科文科

32

文化产业引导资金

重点项目

300

资产科

12

市档案馆

33

档案信息化平台建设经费

重点项目

200

市档案馆

 

教科文科

13

市科技局

34

科技专项支出

重点项目

2000

市科技局

 

教科文科

14

市科协

35

科普经费

重点项目

147.5

市科协

 

教科文科

15

市教育局

36

中职免学费市级配套资金

重点项目

1725.8

市教育局

 

教科文科

37

农村义务教育阶段中小学校舍维修改造资金

重点项目

478

市教育局

 

教科文科

38

中心城区校园足球发展专项资金

重点项目

150

市教育局

 

教科文科

39

合格学校建设资金

重点项目

200

市教育局

 

教科文科

16

市文化旅游广电体育局

40

送戏下乡、演艺惠民活动经费

重点项目

235

市文化旅游广电体育局

原市文广新局

教科文科

41

旅游产业引导资金

重点项目

600

市文化旅游广电体育局

原市旅游局项目

教科文科

17

市民政局

42

城乡特困人员生活费

重点项目

721

市民政局

 

社保科

43

市级城乡低保补助资金

重点项目

829

市民政局

 

社保科

18

市医疗保障局

44

城乡居民医疗保险补助经费

重点项目

7389.51

市医疗保障局

 

社保科

19

市卫生健康委员会

45

基本公共卫生服务均等化

重点项目

570.12

市卫生健康委员会

 

社保科

20

市住建局

46

三所维护改造(移动指挥所)

单位项目

200

市人防办

原市人防办项目

行政政法科

47

专项维护购置(指挥通信设备维护)

单位项目

380

市人防办

原市人防办项目

行政政法科

48

专项工程建设(基本指挥所配套建设)

单位项目

240

市人防办

原市人防办项目

行政政法科

49

农村危房改造

重点项目

300

市住建局

 

社保科

21

市自然资源和规划局

50

城乡规划编制相关经费

重点项目

1000

市自然资源和规划局

原市规划局项目

经建科

22

益阳东部新区管委会

51

外环路建设

单位项目

6988.92

市东部新区管委会

 

经建科

23

市农业农村局

52

现代农业改造

重点项目

1100

市农业农村局

 

农业科

53

农业发展与美丽乡村建设

重点项目

400

市农业农村局

 

农业科

24

市扶贫办

54

扶贫工作经费

单位项目

200

市扶贫办

 

农业科

 

市扶贫办

55

扶贫专项资金

重点项目

2695

市扶贫办

 

农业科

25

市水利局

56

五七河治理和防洪堤道路砼硬化工程

重点项目

500

市水利局

 

农业科

57

明山大东口电排排渍水费

单位项目

691.76

明山电排

 

农业科

26

市工业和信息化局

58

工业项目支持资金及“互联网+”行动经费

重点项目

2630

市工业和信息化局

 

企业科

27

市应急管理局

59

安全生产专项资金

重点项目

200

市应急管理局

 

企业科

28

市卫生健康委员会

60

城区病媒生物防治专项经费

单位项目

132

市卫生健康委员会

 

社保科

29

市住建局

61

商品房销售奖补经费

重点项目

1800

市房管局

 

综合科

30

市行政审批服务局

62

益阳智慧大脑+政务服务项目经费

重点项目

1905

市电子政务办

 

外经科

63

新型智慧城市建设项目经费

重点项目

2000

市电子政务办

 

外经科

31

市商务局

64

服务外包及电子商务产业发展引导资金

重点项目

500

市商务局

 

外经科

65

开放型经济发展与招商引资专项经费

重点项目

1260

市商务局

 

外经科

 

 

 

 

 

62561.2

 

 

 

 

 

 

 附件3

部门整体支出绩效自评报告评审评分表

市直单位:                                       评审专家:

一级标准

二级标准

分值

计分标准

评分

扣分理由

自评完成

及时性(10

是否按时完成绩效评价工作

10

按照文件规定时间报送绩效自评报告、绩效指标评分表及必要的基础数据表等全部资料(含纸质版和电子版)的,计10分。以资料报送齐全日确定为报送日,报送日每推迟一天扣0.1分,扣完为止。

 

 

绩效评价个性指标选用科学性、合理性(12

根据部门职责、工作计划等选用个性评价指标和指标值。

12

①选用绩效评价个性指标的,每个计2分,最多计8分;②个性指标值设定合理的,每个计1分,最多4分。

 

 

自评材料

完整性(34

 

 

绩效自评材料是否完整。

10

绩效自评材料含自评报告、评价指标评分表和必要的基础数据表,其中报告5分,绩效指标评分表3分,必要的基础数据表2分。

 

 

绩效自评报告内容是否完整。

10

自评报告撰写规范。对部门整体支出概况、绩效目标完成情况、总体自评情况、存在问题及整改措施进行分析说明的,计10分,每少一项扣2分。

 

 

基础数据表内容是否完整。

8

必要的基础数据表齐全,表内内容完整的计8分;缺少的按比例计分。

 

 

报送报告是否符合要求

6

报送纸质版报告有主要负责人签字、单位盖章,计4分;电子版资料发送至指定邮箱的计2分。

 

 

自评材料

客观性(39

绩效指标量分及评价结论客观、公正、合理。

15

评分表各指标量分能反映部门实际工作完成情况,评价结论较较客观、公正、合理的,计15分;否则,酌情扣分。

 

 

报告反映绩效实事求是,揭示问题深刻、客观、全面,整改措施有效。

24

报告反映绩效实事求是的,计7分;揭示问题深刻、客观、全面的,计10分,整改措施有效的,计7分。

 

 

自评报告

公开情况(5

报告是否在部门网站公开。

5

自评报告在本部门网站公开的,计5分;未按要求公开的,不得分。

 

 

合计

 

100

 

 

 

附件4

项目支出绩效自评报告评审评分表

项目名称(单位):                                       评审专家:

一级标准

二级标准

分值

评分标准

评分

扣分理由

自评工作及时性(10

是否按时完成绩效自评工作

10

按照文件规定时间报送绩效自评报告、绩效指标评分表及必要的基础数据表等全部资料(含纸质版和电子版)的,计10分。以资料报送齐全日确定为报送日,报送日每推迟一天扣0.1分,扣完为止。

 

 

绩效评价个性指标选用科学性、合理性(12

根据部门职责、工作计划等选用个性评价指标和指标值。

12

①选用绩效评价个性指标的,每个计2分,最多计8分;②个性指标值设定合理的,每个计1分,最多4分。

 

 

自评报告完整性(36

绩效自评材料是否完整

10

绩效自评材料含自评报告、评价指标评分表和必要的基础数据表,其中报告5分,绩效指标评分表3分,必要的基础数据表2分。

 

 

绩效自评报告内容是否完整

16

自评报告包括单位基本情况、项目基本情况、项目资金使用管理情况、项目实施情况、自评组织情况、取得的绩效(含自评结果)、存在的问题、项目整改措施等。每少一项扣2分。

 

 

基础数据表内容是否完整。

6

必要的基础数据表齐全,表内内容完整的计6分;缺少的按比例计分。

 

 

报送报告是否符合要求

4

报送纸质版报告有主要负责人签字、单位盖章,计2分;电子版资料发送至指定邮箱的计2分。

 

 

自评报告客观性(37

绩效指标量分及评价结论客观、公正、合理。

15

评分表各指标量分能反映部门实际工作完成情况,评价结论较较客观、公正、合理的,计15分;否则,酌情扣分。

 

 

报告反映绩效实事求是,揭示问题深刻、客观、全面,整改措施有效。

22

报告反映绩效实事求是的,计7分;揭示问题深刻、客观、全面的,计8分,整改措施有效的,计7分。

 

 

自评报告

公开情况(5

报告是否在部门网站公开。

5

自评报告在本部门网站公开的,计5分;未按要求公开的,不得分。

 

 

 

 

100

 

 

 

 

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信息来源:绩效管理科作者:责任编辑:市财政局
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