2022年度益阳市水利局

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）基本情况

主要职能

负责拟订全市水利战略规划和政策，组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家和省、市水利建设投资安排建议并组织实施；

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区县（市）的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全市重要流域、区域的水资源调度，组织实施市管区域取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；

指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；

负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作；

负责节约用水工作。编制全市节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作；

组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作；

负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水利建设项目水土保持监督管理工作，指导监督重点水土保持建设项目的实施；

指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作；

负责水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区县（市）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；

开展水利科技和外事工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作；

负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作；

完成市委、市政府交办的其他任务。

机构情况

本单位内设科室12个（含办公室、规划计划与科技科、政策法规科、财务科、人事科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、水土保持科、河长制工作科、河湖管理科、机关党委）；内设事业站室10个（含市水旱灾害防御事务中心、市洞庭湖工程管理站、市排灌建设管理站、市山丘工程管理站、市水利水电工程质量监督站、市农村水电及电气化建设管理站、市水利局信息中心、市农村饮水工程管理站、市水政监察支队、市河长制事务中心）。

3、人员情况

年末职工人数115人，编制人数115人，退休人员81人。

一般公共预算支出情况

基本支出情况

基本支出3362.64万元，包含（工资福利支出2190.83万元，商品和服务支出642.69万元，对个人和家庭补助支出428.99万元，资本性支出100.13万元）。

项目支出情况

项目支出3641.42万元，其中金塘冲水库前期工作经费2150万元、智慧水利项目400万元、一河一策编制经费280万元、山洪灾害防治389.04万元，运行维护经费422.38万元。

政府性基金预算支出情况

三微项目奖补及新型城镇化考核奖励等支出11.82万元。

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

部门整体支出绩效情况

（1）年度履职目标：全力做好水旱灾害防御工作、突出抓好河湖长制工作、扎实推进水利基础设施建设、强化水利行业监管等。

（2）年度主要任务：强化风险意识和底线思维，牢固树立“防大汛、抗大旱、抢大险”思想，坚持早谋划、早部署、早行动，紧盯薄弱环节，狠抓关键措施，全面落实细化各项工作，全力打好水旱灾害防御主动仗；完善河湖长制工作体系，切实履行牵头职责，狠抓重点任务落实，持续巩固河湖长制工作成果，加快实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标；拓宽投融资渠道，推进水利工程建设投资主体多元化，加大立项争资力度与水利基础设施建设固定资产投入，发挥水利工程建设市场活力，扩大农民就地就业，助推乡村振兴；建立健全水利行业监管体系，创新部门联动机制与社会监督管理机制，强化公众参与，着力推进水利行业治理体系与治理能力现代化。

（3）产出指标：防汛抗旱夺取全面胜利。全局系统精准落实各项防御措施，成功迎战了12轮强降雨过程，没有发生人员伤亡、水库漫坝和因巡查不及时发生的重大险情，将灾害损失降到了最低。7月8日以来，全市遭遇了1961年有气象记载以来最严重的干旱。全局系统锚定“八个精准”，着力“八个强化”，落实“7531”抗旱工作机制，克服困难，组建8个防旱抗旱对口指导组、水利专家组和水利抗旱服务队，全力做好水库补水、外河调水、疏浚引水、筑坝拦水、泵机抽水、打井提水、人工增水等工作，全市共开动灌排泵站1354处2106台、临时移动机电灌溉设备5721台套、机电井1670眼、开挖灌溉引水渠道260.37公里，全力保障了城乡居民饮水安全和粮食生产安全，确保了全市大旱之下无大灾。河湖生态面貌持续改善。全面建成市县两级“河小青”活动中心，打造了红岩水库等93处示范河湖，各级河湖长认真履职履责，督促解决各类河湖问题1092个，各项基础工作稳居全省前列。认真落实省、市总河长令，扎实推进大通湖流域水环境治理，调度水利工程落实引水、活水、换水、截污等措施，加强流域督查巡查，大通湖断面水质稳定在Ⅳ类，33个国省控断面Ⅰ—Ⅲ类水质断面占比93.9%，同比提升5.9个百分点；对问题水体、不能稳定达到Ⅲ类水质水体逐一开展现场核查、监测、溯源等工作，共排查建档排污口781个；在洞庭湖区率先推进占用河湖洲滩林木整治，共清除河湖洲滩林木2.6万亩；落实河湖保洁员4709人、第三方保洁服务公司17个，清理水面漂浮垃圾9.22万吨，清理水葫芦1.6万吨，常效实现了“水面无漂浮物、堤岸无垃圾”的目标。水利工程短板加快补齐。加强水利项目包装和前期工作，完成立项争资15.58亿元（其中中央资金8.99亿元，省级资金6.59亿元），为年度目标任务的123%，居全省第四，名列全市立项争资工作第一名；完成招商引资22亿元，荣获全市招商引资先进单位。抢抓政策机遇，积极谋划建设项目，金塘冲水库、洞庭湖区重点垸堤防加固二期、洞庭湖四口水系综合整治、重点易涝区排涝能力建设等11个重点项目纳入湖南水网益阳部分规划的重点项目。狠抓资金落实，充分利用政府专项债券10.15亿元，稳步推进安化、沅江、南县城乡供水一体化、仙丰水库新建以及93座小型水库除险加固工程建设。金塘冲水库项目“1报告+5专题”编制完成，正常蓄水位及回水专题报告、征地移民实物调查细则等专题报告均已通过审批，项目推进取得了关键性进展；重点民生实事任务超额完成，新增蓄水能力327.8万方、改善和恢复灌溉面积1万亩；完成集中供水维修养护工程200处，投入资金1681万元（其中中央资金1028万元），投资完成率达164%，服务受益人口205.17万人。水利管理水平不断提升。强化规划引领，完成《益阳市现代水网建设规划（2021—2035年）》《益阳市“十四五”节水型社会建设规划》等6个规划编制工作。落实最严格水资源管理制度，安装142个取水户在线计量监测设施，超额完成省定任务。加强农村饮水安全状况全面排查和动态监测，全市百人以上因旱饮水困难村全部动态清零，全市农村自来水普及率提高至90.5%，水质达标率居全省第一。加强水利工程建设运行安全管理，完成危险源辨识14257个，完成6座农村水电站安全生产标准化达标任务。加强《湖南省洞庭湖保护条例》《益阳市资江保护条例》等水法律法规宣贯，优化涉水行政审批服务，落实“三集中三到位”和“双随机一公开”制度，严格水行政执法，办理生态环境损害赔偿案件10宗，依法治水能力不断提升。加强智慧水利平台运营管理，水利信息化水平稳步提升，积极推进排灌泵站智能运维管理，完成全市乡镇以上管理泵站智能改造537处，建设县乡监控室44处。

效益指标：2022年全局统筹推进全国文明城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等创建工作，积极做好疫情防控、全员绩效考核、水利宣传、机要保密、档案管理、公车运行管理、安全保卫、财政资金绩效评价、内部审计、财务管理、部门网站维护、水利科技推广等基础工作，确保了局系统良性运转。履职效益达100%，群众满意度98%。

存在的问题及原因分析

2022年实施的水利工程建设项目中，大部分项目推进进度快、管理好、质量优，但也有个别项目建设进度滞后，主要原因是水利建设地方配套能力不足，部分项目仅依靠中央或省级资金开展建设，造成项目无法顺利完成建设和验收。

下一步改进措施

2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加大重大水利工程实施力度，加快构建现代化网络型水利基础设施体系，进一步提升全市水安全保障能力；落实“四预”措施，贯通“四情”防御，加强水利工程调度和防汛抗旱技术支撑，实现防汛抗旱“五个确保”目标；夯实乡村振兴水利基础，解决水旱灾害防御、农村供水保障、灌区现代化改造等群众“急难愁盼”的水利问题；以河湖长制为抓手，紧盯河湖管理、河道采砂等重点任务，复苏河湖生态环境，维护江河湖库健康美丽；坚持节水优先，推动水资源集约节约利用，从严从细管好水资源，提升水资源利用效率和效益；深化智慧水利建设，强化水利行业监管，提升依法治水管水能力和水利公共服务水平；持续深化党的建设、党风廉政建设和干部队伍建设，推动水利高质量发展。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果为96分，绩效信息按时间节点及时进行了公开。

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
115	115	100%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年初预算数	2022年决算数
支出总额	4947.53	2327.39	7032.77
基本支出	2946.04	1767.39	3379.53
其中：公用经费	796.95	759.71
项目支出	2001.49	560	3653.24
其中：1、运行维护经费	369.64
434.2

2、专项资金

1631.85	3219.04
金塘冲水库前期工作经费	769	2150
智慧水利	398.85	400
防洪规划	134
一河一策
280
山洪灾害防治
389.04
水安全规划等	330
三公经费	63.86	68	60.4
1、公务用车购置和维护经费	54.37	48	50.46
其中：公车购置
公车运行维护	54.37
50.46
2、出国经费
3、公务接待	9.49	20	9.94
政府采购金额	——
楼堂馆所控制情况
（2022年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：夏立君 填报日期：2023.3.16 联系电话：4288000 单位负责人签字：张正贤

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算部门	益阳市水利局
年度预

算申请
（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
2327.39	7032.77	7032.77	10分	100%	10
按收入性质分：	按支出性质分：
其中： 一般公共预算：7004.06	其中：基本支出：3379.53
政府性基金拨款：11.82	项目支出：3653.24
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：15
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
全力做好水旱灾害防御工作；突出抓好河湖长制工作；扎实推进水利基础设施建设；强化水利行业监管	防汛抗旱夺取全面胜利；河湖生态面貌持续改善；水利工程短板加快补齐；水利管理水平不断提升。
绩

效

指

标

一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因

分析及

改进措施
产出指标

(50分)	数量指标	新建加固堤防	≥167.18公里	167.18公里	2	2

除险加固小型水库	≥35座	93座	2	2
治理中小河流	≥59.64公里	32.8公里	2	0
完成资水岸坡防护	≥10.8公里	8.6公里	2	0
完成水毁修复工程	≥106处	106	2	2
新建、改造泵站	≥54座	54	2	2
改造灌区	≥8处	8	2	2
改造渠道长度	≥130.24公里	130.24	2	2
完成重点涝区治理	≥8处	8	2	2
质量指标	坚守防汛抗旱安全	安全	安全	5	5
深化河湖工制工作	有成效	有成效	5	5
提升水利管理服务	有提升	有提升	5	5
时效 指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5
政府采购执行率	≥80%	100%	2	2
成本指标	三公经费控制率	≤100%	88.82%	5	5
结转结余率	≤20%	0	3	3
效益指标

（40分）

经济效益指标	间接带动益阳农业产值总体增长	有增长	有增长	5	5
社会效益指标	巩固提升自来水受益人口	≥40.9万人	205万人	5	5
生态效

益指标	控制全市用水总量	≤23.56亿立方米	19.83亿立方	5	5
改善水生态环境	有改善	有改善	5	5
可持续影响指标	增强节水意识	有增强	有增强	5	5
提高水旱灾害防御能力	有提高	有提高	5	5
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	98%	10	10
总分	100分	96

填表人：夏立君 填报日期：2023.3.16 联系电话：4288000 单位负责人签字：张正贤