益阳市科技信息研究所单位2019 年度部门决算公开

索 引 号:006466354/2020-1266274 发布机构:益阳市科学技术局 发文日期:2020-09-25 信息类别:综合政务 公开方式:政府网站 公开范围:全部公开 主 题 词:

目 录

第一部分 益阳市科技信息研究所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构

第二部分 益阳市科技信息研究所单位2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市科技信息研究所单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市科技信息研究所单位概况

一、部门职责

益阳市科技信息研究所是全市唯一一家由政府科技主管部门直管的公益性事业单位。专职负责全市科技成果和专利技术转化服务、科技培训、科技查新检索、科技文献资料管理、科技信息网络建设与管理等工作。是我市区域创新支撑体系的重要组成部分。

二、机构设置

益阳市科技信息研究所是全额拨款的事业单位,编制15人,实有工作人员13人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市科技信息研究所部门决算只包括益阳市科技信息研究所部门决算

序号

单位名称

1

益阳市科技信息研究所

2

3

4

5

6

第二部分 益阳市科技信息研究所单位2019 年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据,益阳市科技信息研究所单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

益阳市科技信息研究所单位2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市科技信息研究所单位 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市科技信息研究所单位2019年度收入总计174.32万元,比上年同期增加8.12万元,增长4.86%;支出总计165.36万元,比上年同期减少25.47万元,下降13.34%。主要原因:厉行节约,压减支出。

二、关于益阳市科技信息研究所单位2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 174.32万元,其中:财政拨款收入174.32万元,占 100%;事业收入0 万元,占 0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0 万元,占0%。

三、关于益阳市科技信息研究所单位2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计165.36万元,其中:基本支出135.24万元,占 81.79%;项目支出30.11万元,占18.21%。

四、关于益阳市科技信息研究所单位2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计174.32万元,比上年同期增加8.12万元,增长4.86%;财政拨款支出总计165.36万元,比上年同期减少25.47万元,下降13.34%。主要原因:厉行节约,压减支出。

五、关于益阳市科技信息研究所单位2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计174.32万元,比上年同期增加8.12万元,增长4.86%;一般公共预算财政拨款支出总计165.36万元,比上年同期减少25.47万元,下降13.34%。主要原因:厉行节约,压减支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出165.36万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出1.2 0万元,占 0.73%; 教育(类)支出1.52万元,占 0.9%; 科学技术(类)支出 153.50万元,占 92.86%;住房保障(类)支出 9.14万元,占 5.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为119.57万元,支出决算为165.36万元,完成年初预算的138.29%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2013299财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为1.20万元,主要用于高层次人才补贴。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2059999财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为1.52万元,主要用于员工技能培训。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2060101财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为1.20万元,主要用于高层次人才补贴。

4.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)2060201财政拨款支出年初预算为110.43万元,支出决算为115.13万元,主要用于机构运转、人员工资等。

5.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)2060399财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为30.11万元,主要用于科技查新、科技报告、科技情报等科技服务工作。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)2060501财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1.20万元,主要用于高层次人才补贴。

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2069999财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为5.85万元,主要用于各类科技信息平台搭建。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201财政拨款支出年初预算为9.14万元,支出决算为9.14万元,主要用于缴纳员工住房公积金单位承担部分。

六、关于益阳市科技信息研究所单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出135.24万元,其中人员经费支出 127.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社保等;公用经费支出8.14万元。主要包括:办公费、印刷费、会议费、差旅费、接待费等。

七、关于益阳市科技信息研究所单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

八、关于益阳市科技信息研究所单位2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.8万元,完成预算的80%,其中:公务接待费支出决算为 0.8万元,完成预算的80%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为 0.8万元,占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因:本年业务交流活动增加。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台

运行经费支出:0万元

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.8万元,国内公务接待15批次,接待76人。接待支出主要用于业务交流研讨活动。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据《益阳市财政局关于做好2019年预算绩效自评工作的通知》的文件精神,我局对该项工作高度重视,局领导指示立即成立绩效评价小组,开展2019年度的预算绩效评价工作,这项工作的开展主要包括以下几个方面:

1、核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,并进行分析。

2、查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6、形成绩效评价报告。

(二)部门决算中部门整体支出绩效自评结果 。

根据绩效评价指标体系和绩效检查情况,被评为“良好”等级。主要绩效表现在以下几个方面:

1.科技文献资源收集:今年共引进科技文献数据逾7695万条,购买知网数据库,无偿开放给我市科技型中小企业、高新技术企业和科研机构院所使用,为企业新技术、新产品研发全流程提供科技文献保障。

2.查新服务:全年共为企业、个人和院校出具科技查新报告13项。通过查新,为委托查新单位及个人的新产品开发、新技术研发、成果评价、省市科技进步奖申报等内容的独创性、先进性和新颖性提供了科学有效的决策依据。

3. 搭建 益阳市科技信息共享服务平台。平台引进知网数据资源并搭建了特色产业资源栏目,无偿为全市143家企业事业单位、科研院所和科技服务机构提供科技文献资源共享服务,平台累计资源访问使用量累计达61万余次,用户下载使用科技资源文献6078篇,涵盖工、农、经济管理和医药等众多领域

(三)预算绩效情况的说明。2019年科技信息研究所部门预算实际到位资金174.32万元,实际支出165.36万元,资金使用率94.84%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

益阳市科技信息研究所单位2019年度收入总计174.32万元,比上年同期增加8.12万元,增长4.86%;支出总计165.36万元,比上年同期减少25.47万元,下降13.34%。主要原因:压减支出

(二)机关运行经费支出情况。

益阳市科技信息研究所2019年度机关运行经费支出8.14万元,较上年减少15.98万元,下降66.25%。主要是厉行节约压减支出等。其中:办公费0.8万元,印刷费0.38万元,差旅费0.52万元,维修费0.34万元,会议费0.39万元,公务接待费0.77万元,工会经费1.52万元,福利费2.49万元,其他商品和服务支出0.49万元。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购25万元,其中,政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%,政府采购工程支出0万元,占政府采购支出总额的0%,政府采购服务支出25万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万正以上专用设备0台(套)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门决算公开表(科技信息研究所).xls

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