益阳市信访局

2017年部门预算公开

第一部分：

益阳市信访局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导同志的来信；负责接待群众来访，并为市级领导接待上访群众做好服务工作。

（二）承办市委、市人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办各区县（市）和市直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。

（三）综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，及时为市委、市人民政府提供信访信息。

（四）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众赴市赴省赴京上访和异常突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。

（五）研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（六）抓好全市信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。

（七）承办市委、市人民政府领导同志交办的其他工作。

2、机构设置

益阳市信访局内设科室8个，分别为：办公室、接访科、处信办案科、网络信访科、政策法规科、督查科、复查复核科、驻京维稳劝返科。

二、部门预算单位构成

益阳市信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有益阳市信访局本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算预算的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、专项资金等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市本级归口管理、面向全市分配的信访专项救助资金等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数347.66万元，其中，一般公共预算拨款347.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加49.24万元，主要是增人增资及社会保障经费提标等原因。

（二）支出预算，2017年年初预算数347.66万元，其中，一般公共服务331.02万元，住房保障经费16.64万元。支出较去年增加49.24万元，主要是增人增资及社会保障经费提标等原因。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入347.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为250.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为97.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括挂职干部公务费及岗位津补贴、联合接访中心水电费、复查复核工作经费、联席办工作经费、信访救助专项经费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年市信访局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.65万元，比2016年预算增加6.8万元，上升25.3%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少9.2万元，主要是市信访局本级参与公车改革，仅保留一辆公务用车，因此，公车运行及维护费相应减少。

3、政府采购情况

2017年市信访局本级无政府采购项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表