2021年度益阳市信访局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

①负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导同志的来信；负责接待群众来访，并为市级领导接待上访群众做好服务工作。
    ②承办市委、市人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办各区县（市）和市直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。
    ③综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，及时为市委、市人民政府提供信访信息。
    ④协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众赴市赴省赴京上访和异常突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。
    ⑤研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
   ⑥抓好全市信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
    ⑦承办市委、市人民政府领导同志交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

益阳市信访局内设职能科室8个，分别为：办公室、接访科、处信办案科、网络信访科、政策法规科、督查科、综合调研科、驻京维稳劝返科。局属二级单位1个，为益阳市人民来访接待服务中心。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政在编16人，全额事业在编3人，外聘人员5人,退休6人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出收入387.78万元，其中年初预算300.76万元，追加87.02万元，支出387.78万元，完成100%。

追加指标明细:

    2021行指0093（2010308）追加：全国“两会”特护期信访维稳工作经费30万元；

    2021行指0134（2010308）追加2020年综治考核评估奖励资金（在职） 18.68万元；

2021行指0134（2080501）追加2020年综治考核评估奖励资金（退休）4.3万元；

2021行指0393（2010301）追加2020年度绩效奖励资金（退休）5.35万元

2021行指0393（2010301）追加2020年度绩效奖励资金（在职）28.11万元；

2021行指0647（2013299）追加2021年上半年人才补贴（郭凌览）0.58万元。

（二）项目支出情况

项目支出收入222.9万元，其中年初预算76.34万元，追加后实际到位资金279.04万元，追加202.7万元，剔除财政年终收缴项目经费拨款56.14万元，实际项目支出指标为222.9万元，完成100%。

1.特殊疑难信访问题资金使用管理情况

特殊疑难信访问题资金全年收入118万元，总支出64.61万元，其中当年上半年结余1.29万元，完成率53.06%。其中：年初预算23万元，年中追加预算65万元，中央当年拨付资金30万元。

2.其他项目支出情况。

除专项资金以外的其他项目支出全年收入161.04万元，支出160.29万元，完成率99.53%。其中年初预算53.34万元，实际到位资金53.34万元，年中追加107.7万元。

追加指标明细：

2021行指0059（2010308）追加：2021年春节慰问费5万元；

2021行指0062 （2010308）追加：2021年省“两会”信访维稳工作经费10万元；

2021综指0064（2019999）追加：2020年度省绩效考核奖金0.7万元；

2021行指0452（2010308）追加：庆祝建党100周年信访维稳专项经费32万元；

2021行指0921（2010308）追加：省第十二次党代会信访维稳专项经费10万元；

2021行指0873（2010308）追加：经费缺口50万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

一是当年总收入610.68万元，总支出610.68万元，完成率100%，年末无结转、结余。

二是采取严控支出措施，三公经费进一步有所下降。2021年实际支出12.74万元，其中：公务接待费6.21万元，公车运行维护费6.53万元；2020年支出13.19万元,其中：公务接待费6.32万元，公车运行维护费6.87万元。2021年三公经费比2020年减少支出0.45万元。

三是合理安排支出，把当年应付支出及时支付到位。

四是进一步规范对特殊疑难信访问题市级配套资金使用管理。严格遵守专款专用、优先保证和按程序审批的原则保障资金的合理安排和使用效率。2021年信访救助资金支出63.9万元，救助39人，有效化解了特殊疑难信访问题72件。

五是根据市委安排部署，有效完成了市、省和“全国”两会、“服务保障建党100周年系列活动”及其他信访维稳日常工作，有效稳定了全市经济社会发展大局。

七、存在的问题及原因分析

市信访局在编制年度预算时，虽然严格按职能职责和相关规定进行编制，但是在2021年度预算执行过程中，仍然存在以下问题：

（一）因为一些信访事件及上级交督办事件的突发性、临时性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年中进行预算追加和调整。

（二）市信访局每年要承担多项重大政治活动的维稳工作，因涉及单位、人员众多且多为处理应急突发性信访事件，信访维稳费用较上年有所增长。

（三）5名市本级财政实际负担聘用人员预算内费用严重不足。

（四）因特殊疑难信访问题专项资金拨付较慢，且使用审批程序严格，导致一些已上会研究决定予以拨付的救助资金没有实际拨付到位，专项资金完成率只有53.6%。

八、下一步改进措施

为进一步提高本部门整体绩效水平,特提出如下建议：

（一）建立长效机制。把绩效评价工作计入各科室的日常工作,建立绩效评价管理工作长效机制。

（二）加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，多组织学习培训，加强绩效评价管理人员的思想认识。

（三）提高专项资金拨付效率。积极对接上级部门，加快专项资金拨付速度，简化使用审批程序，提高专项资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在本单位官网进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

 

 

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
2021年度特殊疑难信访问题市级配套资金

绩效自评报告

 

一、项目概况

特殊疑难信访问题市级配套资金，是指对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”的信访当事人实施适度救助的专项资金。

二、绩效自评工作开展情况

市信访局成立了由财务分管领导任组长、办公室主任、财务人员、督查科科长及成员组成的绩效评价工作组，组织对2021年度特殊疑难信访问题市级配套资金的使用管理进行了自评。

三、综合评价结论

本单位自评得分93.8分，自评结论分为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年，特殊疑难信访问题资金全年收入119.29万元，其中：市级配套资金88万元，含年初预算23万元，年中追加预算65万元，结转市级配套资金1.29万元；中央当年拨付资金30万元。

特殊疑难信访问题资金全年支出63.9万元，完成率53.6%，其中市级配套资金支出32.61万元，完成情况一般。

2、项目资金实际使用情况分析。

2021年，特殊疑难信访问题资金全年支出63.9万元，其中市级配套资金支出32.61万元。全年共救助人次39人次，化解疑难信访事项72件。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

益阳市信访工作联席会议出台制定了《益阳市解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理办法》，并严格按照办法进行使用管理，做到了救助金的使用程序规范，有申请、有研究、有台账。

（一） 总体绩效目标完成情况分析

2021年，特殊疑难信访问题资金全年支出63.9万元，其中市级配套资金支出32.61万元。全年共救助人次39人次，化解疑难信访事项72件，总体绩效目标完成情况一般。

（二）绩效指标完成情况分析

经济性分析：2021年，特殊疑难信访问题市级配套资金全年收入88万元，支出33.9万元，完成率38.52%，特殊疑难信访问题人群的救助需求还存在较大差距。

效率性分析：我局严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排。2021年特殊疑难信访问题市级配套资金全年支出32.61万元，救助39人，有效化解疑难信访事项72件。

有效性分析：2021年度市信访局特殊疑难信访问题市级配套资金支出合理，有效的保证了市信访局依法履行职能职责；对生活困难的信访群众进行救助，成功化解了疑难信访事项72件。

五、存在的问题和改进措施

资金完成率仅仅达到53.6%。下阶段，资金安排使用计划需更加周密，提前部署安排，确保资金使用管理规范，完成率达到100%。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在本单位官网进行公开。

七、其他需要说明的问题

无

 

 

 

附件：2021年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：