2020年度益阳市信访局整体支出

绩效自评报告

一、 部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

①负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导同志的来信；负责接待群众来访，并为市级领导接待上访群众做好服务工作。
    ②承办市委、市人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项，督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况；负责交办各区县（市）和市直部门信访事项，并督促检查处理落实情况。
    ③综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，及时为市委、市人民政府提供信访信息。
    ④协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题；协调处理群众赴市赴省赴京上访和异常突发性信访事项；协调全市各级党政机关的信访工作。
    ⑤研究、起草有关信访工作的文件；开展信访工作宣传和理论研讨；指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
   ⑥抓好全市信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
    ⑦承办市委、市人民政府领导同志交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

益阳市信访局内设职能科室8个，分别为：办公室、接访科、处信办案科、网络信访科、政策法规科、督查科、综合调研科、驻京维稳劝返科。局属二级单位1个，为益阳市人民来访接待服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政在编18人，全额事业在编2人，外聘人员5人,退休6人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出收入344.7万元，其中年初预算294.68万元，追加50.02万元，支出344.7万元，完成100%。

追加指标明细:

2020行指0047追加奖金、退休费13.84万元；

2020社指0194追加新冠肺炎疫情防控人员补助（第二批）1.3万元；

2020行指0229追加绩效奖28.38万元；

2020行指0540追加上半年增人增资1.69万元；

2020行指0840追加下半年增人增资4.81万元。

（二）项目支出情况

项目支出收入401万元，其中当年收入331万元，上年度结转70万元。支出398.55万元，占99.4%。结转结余2.45万元。

1. 特殊疑难信访问题市级配套资金使用管理情况

特殊疑难信访问题市级配套资金全年收入218.89万元，支出217.6万元，完成率99.4%。其中：年初预算22.95万元，年中追加预算56万元，上年结转市级配套资金70万元、中央、省级结转9.94万元，中央、省级当年拨付资金60万元。

2.其他项目支出情况。

除市级专项资金以外的其他项目支出全年收入182.11万元，支出180.95万元，完成率99.4%。其中年初预算113万元，实际需要到位资金53.56万元，年中追加128.55万元。

追加指标明细：

2020行指0063春节慰问费5万元；

2020综指00802019年度绩效考核奖金0.55万元；

2020行指0061解决省”两会“信访维稳专项工作经费12万元；

2020行指0365全国“两会”特护期信访维稳专项工作经费26万元；

2020行指0602工作经费补助15万元；

2020行指0695办公场所维修经费20万元；

2020行指09002020年度信访维稳等工作经费50万元。

二、 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

三、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

四、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

一是当年总收入675.7万元，上年结转收入85.02万元，总支出758.27万元，结转2.45万元，完成率99.7%，整体支出完成情况良好。

二是采取严控支出措施，三公经费进一步有所下降，2020年“三公”经费决算支出13.19万元，比上年13.3万元减少0.11万元。2020年差旅费仅支出12.65万元，差旅费有较大幅度下降。

三是合理安排支出，把当年应付支出及时支付到位。

四是进一步规范对特殊疑难信访问题市级配套资金使用管理。严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排和使用效率。2020年信访救助资金支出217.6万元，救助83人，有效化解了我市积案、难案160件，工作成绩在全省信访系统中名列前茅。

五是根据市委安排部署，有效完成了“两会”期间及其他信访维稳日常工作，未发生极端信访事件，有效维护了全市社会环境正常秩序。

六是全市信访部门满意度达到了98.8%。

七、存在的问题及原因分析

市信访局在编制年度预算时，虽然严格按职能职责和相关规定进行编制，但是在2020年度预算执行过程中，仍然存在以下问题：

（一）因为一些信访事件及上级交督办事件的突发性、临时性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年中进行预算追加和调整。

（二）市信访局每年要承担多项重大政治活动的维稳工作，因涉及单位、人员众多且多为处理应急突发性信访事件，信访维稳费用较上年有所增长。

（三）4名市本级财政实际负担聘用人员预算内费用严重不足。

八、下一步改进措施

为进一步提高本部门整体绩效水平,特提出如下建议：

（一） 建立长效机制。把绩效评价工作计入各科室的日常工作,建立绩效评价管理工作长效机制。

（二） 加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，多组织学习培训，加强绩效评价管理人员的思想认识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在本单位官网进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：       填报日期：         联系电话：        单位负责人签字：
附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

填表人：       填报日期：     联系电话：    单位负责人签字：