益阳市军队离退休干部会龙休养所2021年部门预算公开
发布时间: 2021-02-08 10:24     来源:市退役军人事务局 作者:     浏览量: [字体:  ]

2021年度

益阳市军队离退休干部会龙休养所部门预算

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 


第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、全面落实党和国家关于军队移交地方政府安置服务管理的离退休人员的方针、政策和上级民政部门的有关规定;规范管理创新服务、营造休养条件、发挥军休人员的积极作用,实行“老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的休养目标。

(二)机构设置

本部门共有编制人数19人,实有人数18人(包括1名外聘人员)。内设股室5个:分别为:办公室、服务管理办、财务室、业务室、文健办。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:益阳市军队离退休干部会龙休养所本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算587.37万元,其中,公共财政预算拨款587.37万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元;政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元;未纳入财政专户的自有资金0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结转0万元。收入较去年减少8.22万元,主要原因是缩减开支

(二)支出预算:2021年本部门支出预算587.37万元,其中:社会保障和就业支出559.88万元,卫生健康支出15.29万元,住房保障支出12.2万元。支出较去年减少8.22万元,主要原因是缩减开支

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算587.37万元,其中:社会保障和就业支出559.88万元,占95.32%;卫生健康支出15.29万元,占2.6%;住房保障支出12.2万元,占2.08%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数587.37万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:益阳市军队离退休干部会龙休养所为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。

(二)三公经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为0.48万元,其中,公务接待费0.48万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020减少0.02万元,主要是节约开支

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,我单位本年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位本年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额97万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算97万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为587.37万元,基本支出587.37万元,单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算公开表-益阳市军队离退休干部会龙休养所.xls

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