益阳市疾病预防控制中心2021年度部门决算公开
发布时间:2022-09-27 08:47 作者: 来源:财务科 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

2021年度益阳市疾病预防控制中心部门决算 

  

 

 

第一部分 益阳市疾病预防控制中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 益阳市疾病预防控制中心概况 

 

  

一、部门职责 

(一)实施全市疾病预防控制规划、方案,对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。 

(二)组织实施免疫规划工作,负责儿童计划免疫和预防用生物制品的使用管理。 

(三)指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置,组织开展食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生领域健康危害因素监测、危险性评价和预警工作,承担卫生监督执法检验检测及技术仲裁工作以及市内职业病诊断鉴定工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

    益阳市疾病预防控制中心内设机构包括:办公室,急性传染病防治科,慢性非传染性疾病防治科,结核病防治科,免疫规划科,职业病防治科,检验检测科,血吸虫病防治科,性病艾滋病防治科,食品安全风险监测科(病媒生物监测科),质量管理科,学校卫生科。 

(二)决算单位构成 

    益阳市疾病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳市疾病预防控制中心本级。 


 

第二部分 2021年度部门决算表 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:益阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,949.85

一、一般公共服务支出

32

21.11

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

53.47

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

145.88

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

4.00

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

99.43

八、社会保障和就业支出

39

85.28

 

9

 

九、卫生健康支出

40

2,582.61

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

60.74

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

53.47

本年收入合计

27

2,248.62

本年支出合计

58

2,807.21

使用非财政拨款结余

28

51.06

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

507.53

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

2,807.21

总计

62

2,807.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:益阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,248.62

2,003.32

 

145.88

 

 

99.43

201

一般公共服务支出

14.78

14.78

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.78

0.78

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.78

0.78

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

14.00

14.00

 

 

 

 

 

2013816

食品安全监管

14.00

14.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

85.28

85.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

80.99

80.99

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.99

80.99

 

 

 

 

 

20808

抚恤

4.29

4.29

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

4.29

4.29

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2,034.35

1,789.05

 

145.88

 

 

99.43

21004

公共卫生

1,959.36

1,714.06

 

145.88

 

 

99.43

2100401

疾病预防控制机构

1,502.64

1,257.33

 

145.88

 

 

99.43

2100408

基本公共卫生服务

152.00

152.00

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

304.73

304.73

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

74.99

74.99

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

44.33

44.33

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.66

30.66

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

60.74

60.74

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.74

60.74

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

60.74

60.74

 

 

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

53.47

53.47

 

 

 

 

 

23402

抗疫相关支出

53.47

53.47

 

 

 

 

 

2340299

其他抗疫相关支出

53.47

53.47

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:益阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,807.21

1,601.79

1,205.42

 

 

 

201

一般公共服务支出

21.11

0.78

20.33

 

 

 

20132

组织事务

0.78

0.78

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.78

0.78

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

20.33

 

20.33

 

 

 

2013816

食品安全监管

20.33

 

20.33

 

 

 

206

科学技术支出

4.00

 

4.00

 

 

 

20602

基础研究

4.00

 

4.00

 

 

 

2060299

其他基础研究支出

4.00

 

4.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

85.28

85.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

80.99

80.99

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.99

80.99

 

 

 

 

20808

抚恤

4.29

4.29

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

4.29

4.29

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2,582.61

1,454.99

1,127.61

 

 

 

21004

公共卫生

2,507.62

1,380.00

1,127.61

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

1,553.70

1,380.00

173.70

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

163.43

 

163.43

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

407.52

 

407.52

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

382.96

 

382.96

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

74.99

74.99

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

44.33

44.33

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.66

30.66

 

 

 

 

221

住房保障支出

60.74

60.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.74

60.74

 

 

 

 

2210201

住房公积金

60.74

60.74

 

 

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

53.47

 

53.47

 

 

 

23402

抗疫相关支出

53.47

 

53.47

 

 

 

2340299

其他抗疫相关支出

53.47

 

53.47

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:益阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,949.85

一、一般公共服务支出

33

21.11

21.11

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

53.47

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

4.00

4.00

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

85.28

85.28

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

2,286.24

2,286.24

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

60.74

60.74

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

53.47

 

53.47

 

本年收入合计

27

2,003.32

本年支出合计

59

2,510.84

2,457.37

53.47

 

年初财政拨款结转和结余

28

507.53

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

29

507.53

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

2,510.84

总计

64

2,510.84

2,457.37

53.47

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:益阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,457.37

1,466.45

990.92

201

一般公共服务支出

21.11

0.78

20.33

20132

组织事务

0.78

0.78

 

2013299

其他组织事务支出

0.78

0.78

 

20138

市场监督管理事务

20.33

 

20.33

2013816

食品安全监管

20.33

 

20.33

206

科学技术支出

4.00

 

4.00

20602

基础研究

4.00

 

4.00

2060299

其他基础研究支出

4.00

 

4.00

208

社会保障和就业支出

85.28

85.28

 

20805

行政事业单位养老支出

80.99

80.99

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.99

80.99

 

20808

抚恤

4.29

4.29

 

2080801

死亡抚恤

4.29

4.29

 

210

卫生健康支出

2,286.24

1,319.65

966.58

21004

公共卫生

2,211.25

1,244.66

966.58

2100401

疾病预防控制机构

1,257.33

1,244.66

12.67

2100408

基本公共卫生服务

163.43

 

163.43

2100409

重大公共卫生服务

407.52

 

407.52

2100499

其他公共卫生支出

382.96

 

382.96

21011

行政事业单位医疗

74.99

74.99

 

2101102

事业单位医疗

44.33

44.33

 

2101103

公务员医疗补助

30.66

30.66

 

221

住房保障支出

60.74

60.74

 

22102

住房改革支出

60.74

60.74

 

2210201

住房公积金

60.74

60.74

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:益阳市疾病预防控制中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,167.93

302

商品和服务支出

123.68

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

291.62

30201

办公费

2.14

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

18.55

30202

印刷费

2.92

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

310

资本性支出

0.29

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

311.80

30205

水费

0.86

31002

办公设备购置

0.29

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.75

30206

电费

0.09

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

8.36

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

58.42

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

19.47

30211

差旅费

1.40

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

82.93

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

6.23

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

308.40

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

174.55

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

1.15

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

156.86

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

0.28

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

5.48

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306