一、基本情况

益阳市人力资源和社会保障局是政府工作部门，负责贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等工作。

2018年局机关内设行政科室21个，局直属二级单位14个，其中副处级事业单位7个：市人力资源市场管理中心、市就业服务管理局、市城镇职工医疗保险基金管理处、市机关事业单位社会保险处、市社会劳动保险处、市工伤保险基金管理处、市劳动人事争议仲裁院。正科级事业单位7个：市劳动监察局、市人力资源和社会保障统计信息中心、市人力资源考试院、市职业技能鉴定中心、市人力资源培训中心、市人民武装干部培训中心、市人社局高新区分局。全局系统核定编制228个，共有在职干职工236人，离休3人，退休111人，遗孀3人。

（一）部门整体支出概况

2018年收入6653.73万元，其中财政拨款收入6531.35万元（含代发灵活就业人员社保补贴1126.84万元），其他资金收入122.38万元。

2018年支出6309.93万元，其中财政拨款支出6138.40万元（含代发灵活就业人员社保补贴1126.84万元），其他资金支出171.53万元。经费支出具体明细为：工资福利支出2760.26万元，占总支出的43.74% ；商品和服务支出1665.49万元，占总支出的26.39%；对个人和家庭补助支出679.2万元，占总支出的10.76% ;代发全市灵活就业人员社保补贴1126.84万元，占总支出的17.86%；其他资本性支出78.14万元，占总支出的1.24%。

2018年结转结余574.93万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、预决算公开情况

2017年部门决算和2018年部门预算编报通过市财政局审核后，按照政府信息公开有关规定及预决算公开的要求在市财政局网站和我局网站上及时进行了公开。其中2018年1月29日和2月2日在我局网站和市财政局网站上公开了2018年部门预算， 7月30日公开了2017年部门决算，增强了预决算执行的透明度。

2、“三公”经费使用情况

2018年我部门在确保机关工作正常运转的同时严格控制“三公”经费支出，成效显著。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计83.69万元，占年初预算177.9万元的47.04%，较上年大幅减少。其中：公务接待费59.62万元，占年初预算139.9万元的42.62%；因公出国（境）费5.69万元，占年初预算10万元的56.9%；公务用车运行维护费18.38万元，占年初预算28万元的65.64%。

3、资产管理情况

2018年我部门流动资产900.08万元，非流动资产为9972.32万元。为加强管理，我部门严格执行固定资产管理制度，完善了资产管理信息系统，资产的实物管理和会计账目分科室、分人进行管理，确保账账相符、账实相符。

4、内部管理制度建设情况

我部门成立了内控工作领导小组，有内部控制管理制度，完成了 2018年内部控制报告。在内控管理方面，我部门严格执行执行上级和财政部门的有关法律法规、财经制度，完善了业务操作流程，坚持“先预算、后支出”,各项收支均纳入预算管理，统筹安排使用，确保各项工作的顺利开展，同时通过排查廉政风险点，加强了廉政风险防控机制建设。

（三）部门整体支出实施情况分析

2018年我部门年初结转结余231.13万元，当年收入6653.73万元，支出6309.93万元（其中应财政要求，我部门代发了灵活就业人员社保补贴1126.84万元，均列入了局机关当年收支），年末结转结余574.93万元。

从整体支出情况来看，我部门严格按照财政预算进行部门整体支出，在支出过程中，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行各项政策制度，严格开支范围和标准，严格按照年初预算集中管理和使用各项经费，大额资金支出由集体研究决定，差旅费、公务接待费、公务用车运行费、会议费、培训费等支出严格按照相关文件规定执行。在资金的管理上，严格执行财政国库集中支付，严格按财政有关规定使用和管理资金。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据绩效管理工作安排和益阳市财政局（益财绩【2019】72号文件）要求，我局成立了绩效评价工作小组，对我局2018年度绩效工作进行评价。

绩效评价目的：按照年初绩效评估指标，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

（二）绩效评价工作过程

１、成立评价小组。成立了由局办公室、人事科、机关纪委、机关党委、行政审批改革科、法治科、规划财务科组成的绩效评价工作小组。

２、收集查阅资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，要求评价单位填报相关数据，询问有关情况。

３、归纳汇总审核。评价小组对收集的各种资料和2018年部门整体支出数据进行核实，确保资料真实可信、准确无误。

４、形成评价结论。评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

三、主要绩效及评价结论

（一）部门职责履行情况

我部门2018年深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实市委市政府各项决策部署，大力强化目标管理，深入推进改革创新，努力践行“引才惠民、聚力创新、公道廉洁、奉献和谐”的益阳人社精神，各项工作取得明显成效，目前已全面完成年度各项目标任务，开创了新时代全市人社工作新局面。

1、就业创业工作取得新成效。坚持把促进就业作为重大政治责任和第一位的工作，全面落实更加积极的就业创业政策，制定出台有针对性的实施方案，积极稳妥做好稳就业各项工作，全市就业形势总体稳定，就业态势稳中向好。一是重点群体就业全面推进。全面完成安化、桃江矿山企业去产能职工安置任务1134人，稳妥推进洞庭湖造纸行业去产能职工安置工作。深入实施高校毕业生就业促进计划，零就业家庭和纯农户家庭离校未就业高校毕业生全部实现动态“双清零”。2018年失业人员再就业18369人，就业困难对象再就业5228人，分别完成年度目标任务的102.1%和104.6%。二是稳定企业用工工作扎实有效。出台《关于进一步加强当前和今后一段时期就业创业工作实施方案》《益阳市加强企业用工保障服务企业发展十条措施》，积极做好稳定用工工作。市本级每年安排200万元企业用工服务专项经费用于开展就业援助、春风行动、发布招工信息、开拓建立市外人力资源输入基地工作、人力资源交流活动和人力资源数据调查、录入等工作；建立了企业用工奖励制度，凡为全市各类企业引进技能型人才、高校毕业生、城乡劳动力并稳定就业6个月以上的劳务经纪人等人员，由企业所在地财政分别给予300-800元/人不等的用工奖励；建立“益阳市劳动力资源管理信息系统”，智能人岗匹配，降低招聘成本，提升服务效率，并安排专门经费对劳动力信息资源采集人给予补助；鼓励企业吸纳贫困劳动力，对吸纳建档立卡贫困户劳动力且符合政策要求的企业，不仅给予企业1000元/人的一次性岗位补贴，还将被认定为“益阳市就业扶贫基地”“爱心企业”，给予3-5万元的一次性奖励。2018年全市新增城镇就业34511人，完成年度目标任务的101.5%；城镇登记失业率控制在3%以内，为近年来最低水平。三是创业带动就业成效明显。深入实施创业服务能力提升行动，积极开展创新创业系列活动，不断推进创业孵化基地建设，鼓励支持各类群体创业，充分发挥创业带动就业的倍增效应。2018年全市创业带动城乡就业40728人，带动城镇就业20758人，分别完成目标任务156.7%、159.7%。四是职业培训工作有力开展。扎实开展各类技能培训，突出抓好了农民工和贫困家庭“两后生”就业技能培训，劳动者素质得到提升，就业质量逐步提高。2018年全市已完成各类职业培训46383人次。五是就业公共服务不断加强。在全省率先启动基层公共就业服务平台建设，在2014年全面完成乡镇（街道）、社区平台建设的基础上，2018年完成992个村级平台建设，市县乡村四级公共就业服务平台体系基本建成。大力推进业务职能下移，人社城区“一刻钟”服务圈、农村“半小时”服务圈初具雏形，真正解决服务群众“最后一公里”问题。积极推进“互联网+人社政务服务”，111项人社政务服务事项纳入省“互联网+政务服务一体化平台”，其中55项依申请事项全部实现“网上办”“一次办”。精心组织实施春风行动、就业援助月、企业专场招聘等就业服务活动，全市共举办招聘会60场，提供岗位6.22万个，达成就业意向2.56万人。

2、社保体系建设取得新发展。五大社会保险参保总人数870万人次，全年共征缴各项社保基金88亿元，支出社会保险待遇113亿元，做到了按时足额发放。一是有序推进社保各项改革。积极主动做好社会保险费征管职责划转工作，有关准备工作已经基本完成。市本级企业养老保险“助保工程”成效明显，先后为296名助保对象发放贷款584.4万元。机关事业单位养老保险新制度全面启动实施，各项工作按照时间节点有序推进。医保异地直接结算不断完善，实现了以登记备案为入口、出院结算为出口的“信息流、业务流、资金流”全程线上流转。医保支付制度改革深入推进，全市范围内实现了以总额控制为基础，结合按病种付费、按床日付费、按人头付费为补充的多元复合支付方式。城乡居民大病保险实行市级统筹，全市统一政策、统一资金管理、统一组织实施。建筑施工企业农民工参加工伤保险工作全面完成，机关和参公单位公职人员参加工伤保险工作持续推进。二是不断提升社保待遇水平。全市连续14年调整提高企业退休人员养老金，月人均水平增长到目前的2137元，同步调整了机关事业单位退休人员养老待遇；城乡居民基础养老金最低标准调整到103元；职工和居民医保政策项目内报销比例不断提高，生育保险政策范围内分娩医疗费实现全免费，失业保险金标准提高到当地最低工资的85%，工伤保险待遇水平显著提升。三是努力减轻企业参保负担。落实阶段性降低社会保险费率政策，从2016年5月1日起至2019年4月30日止，全市企业职工基本养老保险单位缴费比例统一由20%降为19%，失业保险费率由1.5%降至1%，就市本级企业社保，每年可减轻企业负担1570.8万元。建立工伤保险缴费费率浮动机制，做得好的企业可在基准费率的基础上向下浮动至80%、50%。2018年来，市本级先后通过了众旺公交公司、科力远、湘运集团等10家企业下调工伤保险费率的申请，为企业减轻参保负担50余万元。开展失业保险援企稳岗“护航行动”，由失业保险基金给予稳定岗位补贴，该补贴可用于用人单位开展职工转岗培训、技能提升培训、岗位补贴和缴纳社会保险费等。2016年启动以来，全市共发放稳岗补贴资金644万元,惠及企业67家，涉及新材料、新能源、信息技术、医疗卫生等多个行业。去年10月，省人社厅省财政厅下发《关于完善企业养老保险单位缴费费率过渡试点工作的通知》（湘人社发〔2018〕68号），试点审批权限下放各参保地人民政府，试点门槛降低，不受用工规模和参保缴费率的条件限制，2000人以下的企业养老保险单位缴费费率从14%起步，2000人（含）以上的从12%起步，每年递增1个百分点，逐步过渡到全省统一费率。我局党组高度重视，进行了专题研究部署，及时下发《益阳市企业养老保险费率过渡试点工作审批流程》，并召开高新区参保企业养老保险工作联系会，鼓励引导园区企业尽早申报尽早享受优惠。

3、人事人才工作取得新进展。深入实施“十百千万”人才工程，公务员考录621人，事业单位公开招聘2111人，引进高层次紧缺人才22人，引进科技创新人才（团队）7个，培养高技能人才809人。引进国外智力项目11项，引进外国专家12人。加强博士后科研工作站工作，协助1家企业成功申报博士后科研工作站协作研发中心。深化职称制度改革，下发《益阳市基层卫生专业技术人员高级职称评审工作实施意见》，将中小学系列一级教师职称评审权限下放到区县（市），2018年评选高级职称1063人，中级职称1277人。组织参加湖南技能大赛，获得市州团体二等奖，其中时装技术比赛包揽前四名。参加2018年湖南技能大赛暨第八届全国数控技能大赛湖南选拔赛，荣获团体三等奖。先后组织了公务员考录、事业单位招聘、专业技术资格等人事考试，参考9107人次，20000科（模块），均顺利完成，未出现任何事故。加强公务员日常管理，继续引导和鼓励高校毕业生到基层工作。组织我市公立医院薪酬制度改革试点，明确市第四人民医院为改革试点医院。承担129名军转干部和21名随调家属的安置任务已经全部完成。

4、和谐劳动关系得到新加强。全市开展工资集体协商企业共3824家，占总建会企业的91.1%，劳动合同备案、劳务派遣审批等工作有序开展。完善劳动人事争议调解仲裁制度，乡镇和符合条件的企业劳动人事争议仲裁调解组织全部建立，劳动人事争议处理效能不断提高。2018年全市共处理各类劳动人事争议仲裁案件3683件，涉案总金额1.8亿元，法定时间结案率90%。加强劳动保障监察执法，先后开展了农民工工资支付情况专项检查整治、清理整顿人力资源市场秩序专项行动、中心城区综合类用工单位法律法规专题培训等活动，为劳动者清欠工资1900多万元。开展拖欠工资诚信体系建设问题专项治理，严格执行红黑名单制度，公布5家A级诚信企业、3家联合惩戒失信企业名单。

5、精准扶贫工作得到新推进。全市人社部门认真学习习近平总书记精准扶贫思想，深入贯彻全市决战决胜脱贫攻坚暨作风建设年动员会议精神，切实打好人社领域精准脱贫攻坚战，取得良好成效。一是扎实开展就业扶贫工作。大力推进劳务协作脱贫，新增9家省就业扶贫基地，率先在全省探索建立农村劳务经纪人队伍，全市新增农村贫困劳动力转移就业3230人、完成建档立卡贫困劳动力技能培训4800人、贫困家庭两后生技能培训456人。在省人社厅的全省就业扶贫工作情况通报（三季度）中我市排第1位被评为一类单位。二是认真落实医保扶贫政策。基本医疗待遇提高10个百分点，大病商业保险报销起付线降低50%，特殊药品纳入大病保险支付范围，建档立卡人员的参保款由各区县财政按政策进行补（资）助参保。去年来，实现贫困人口100%参保，实现全市县域内贫困人口“一站式”就医结算服务，贫困人口享受医保扶贫待遇3亿余元。三是切实做好驻村扶贫工作。落实全市精准脱贫百日会战要求，扎实开展万名干部进千村入万户“践行初心使命、真情帮扶脱贫”主题活动，组织专项检查组对村上财务管理混乱、项目建设盲目扩张、基层党建基础薄弱等问题进行专项检查。先后3次召集扶贫后盾单位、龙塘乡、淘金村主要负责人召开脱贫攻坚推进会，积极帮助该村科学推进项目建设、强化债务管理和加强基层党建工作。每月2次，组织局班子成员等23名帮扶责任人深入村上开展慰问走访，慰问贫困户及村民200余人（次）。今年来共为对口扶贫村安化县龙塘乡淘金村争取扶贫资金234万元，目前，村上项目建设、财务管理均得到科学规范，“六个一批”、贫困村提升工程、基层党建等工作均得到有序推进，为该村今年顺利脱贫出列奠定了良好基础。

此外，党风廉政、基层党建、法治人社、立项争资等工作也扎实推进，卓有成效。

（二）财政预算绩效履行情况

1、预算编制情况：2018年我部门认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，并根据下达的部门预算，依据整体绩效目标所设定的绩效指标，对二级单位进行了预算指标分解，以确保绩效目标清晰、细化、可衡量。

2、执行管理情况：我部门管理制度健全，加强了财政专项资金管理，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费的管理，尽量降低行政运行成本，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

3、支出绩效情况：2018年我部门按照年初工作规划，按时足额发放了干职工和离退休人员的工资津补贴，确保了各项工作的顺利进行，较好完成了年度工作目标。

（三）财政预算绩效自评结论

按照《2018年部门整体支出绩效自评指标计分表》确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位2018年部门整体支出绩效为92.76分，自评结论为“优秀”。

四、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差，预算控制有待进一步提高。

（二）资金支付力度有待加强。本单位2018年末结余较上年有所增加，造成结余的原因：一是受拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法在当年使用，造成结转结余；二是受专项资金使用影响，有的项目因周期长，需要1-2年才能完成，有的项目因执行延缓造成资金拨付较预算滞后，造成项目结转。

五、工作建议

（一）科学合理编制预算。建议按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。

（二）进一步完善管理制度。进一步贯彻落实中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费等公务支出。

（三）进一步加强资产管理。加强固定资产管理，及时登记、更新资产台账，及时进行资产清理， 确保资产账实相符。

（四）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附：2018年部门整体支出绩效自评指标计分表

益阳市人力资源和社会保障局

2019年4月28日