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市政重点工程建设事务中心2018年度部门决算公开
 来源:市市政重点工程建设事务中心  作者:  时间:2019-07-30 

目 录

 

第一部分 益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018年度部门决算情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)概况

 

一、 主要职能

(一)、负责益阳市城市规划区内重点工程建设项目的申报、立项和组织实施。

(二)、承担市政行业管理和监督检查职能。

二、机构设置

益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处),副处级事业机构,具体负责市城市规划区域内重点工程建设项目的申报、立项、和组织实施。承担市政行业管理和监督检查职能。该办内设综合科、财务科、工程科和审核科,机关定全额拨款事业编制13名。其中,主任1名(副处级),副主任4名(正科级)、总工程师1名(正科级),科长3名(副科2名、正科1名)。

市市政重点工程建设办公室下设益阳市市政维护公司和益阳市市政工程建设公司,均为实行企业化管理的事业单位,各配经理1名,副经理3名(分别享受正副科级干部待遇)。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)部门决算包括:益阳市市政重点工程建设办公室部门决算、下属单位益阳市市政工程建设公司决算。

 

序号

单位名称

1

益阳市市政重点工程建设办公室

2

益阳市市政工程建设公司

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

第二部分益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度部门决算表

 

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分

益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018年度收入总计8624.6万元,比上年同期减少2053.4万元,下降23.81%;支出总计8624.6万元,比上年同期减少2053.4万元,下降23.81%;。主要原因:上级补助收入减少1036.4万元,其他收入减少1013.6万元,主要是市政对外工程收入减少,配比支出同时减少。

 

二、关于益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计8479.6万元,其中:财政拨款收入2524万元,占 29.76%;上级补助收入30.2万元,占0.36%;事业收入0 万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5925.4 万元,占69.88% 。

 

三、关于益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计8606.4万元,其中:基本支出3086万元,占 35.86%;项目支出5520.4 万元,占64.14%;经营支出0万元,占 0% 。

 

四、关于益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计2524万元,比上年同期增加192.3万元,增长7.62%;财政拨款支出总计2524万元,比上年同期增加192.3万元,增长7.62%。主要原因:人员开支增加。

 

五、关于益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计2524万元,比上年同期增加192.3万元,增长7.62%;一般公共预算财政拨款支出总计2524万元,比上年同期增加1923万元,增长7.62%。主要原因:人员开支增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出2524万元,用于基本支出717.5万元,占28.43%;用于项目支出1806.5万元,占71.57% 。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业支出财政拨款支出7.3万元,主要用于死亡抚恤

2. 医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出6.9万元,主要用于事业单位医疗

3.行政运行财政拨款支出690.3万元,主要用于商品和服务支出

4.一般行政管理事务财政拨款支出190.5万元,主要用于市政工程管理处三圣殿东阳楼段家属区拆迁后资产配置。

5.其他城乡社区管理事务支出财政拨款支出88万元,主要用于砼路面养护维修、人行道养护维修

6、城乡社区公共设施支出财政拨款支出1288万元,主要用于沥青路面养护维修、人行道养护维修

7、其他水利支出财政拨款支出240万元,主要用于新安、龙山港污水提升泵站设施维护

8、住房公积金财政拨款支出13万元,主要用于住房公积金。

 

六、关于益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出717.5万元,其中人员经费支出588.5万元,主要包括:基本工资565.5万元、住房公积金13万元、离休费5万元、退休费5万元;公用经费支出129万元。主要包括:专用材料费129万元。

 

七、关于益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

八、关于益阳市市政重点工程建设办公室(益阳市市政工程管理处)2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为 0万元,完成预算的0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一、单位无公务车辆,只有使用权限。二是无接待费。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为 0万元,占0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量0台

运行经费支出:0万元

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人。

 

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据年初部门整体支出预算绩效目标,结合全年工作情况,2018年度整体支出绩效完成较好。一是资金使用效益高。基本支出经费保障了人员工资、机关运转;二是资金使用社会效益好。专项支出经费保障了项目工作顺利开展及上级交办的一系列工作。

在今后的工作一方面要严格预算编制,做到细化精确;另一方面经费开支要严格按照八项规定执行。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2018年度预算收入841.78万元,2018年度决算收入合计8624.6万元,主要原因:是因为2018年开始由原城市维护费中列支,转为由年初部门预算统一安排定额经费,所以收支相应增加。

 

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出41.56万元,较上年减少44.94万元,下降51.95%,主要原因是:厉行节约,加强机关运行费用管理,降低行政成本。

(三)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购0万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市政重点工程建设事务中心2018年度部门决算公开表.xls

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