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市路灯灯饰管理所2018年度部门决算公开
 来源:市路灯灯饰处  作者:  时间:2019-07-30 

目   录

 

第一部分 益阳市路灯灯饰管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳市路灯灯饰管理所2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  益阳市路灯灯饰管理所2018年度部门决算情况说明

 

第四部分  益阳市路灯灯饰管理所名词解释

第一部分 益阳市路灯灯饰管理所

概  况

 

一、主要职能

1、负责城市规划区内道路照明设施的新建,安装,维修,改造;

2、负责城市规划区内户外灯饰的设置、管理和协调  工作;

3、负责研究制定我市路灯、户外灯饰的发展规划和科研工作。

 

二、机构设置

隶属于益阳市住房和城乡建设局的正科级事业单位,根据益编办发[2018]63号文件由非全额拨款公益一类事业单位编制性质调整为全额拨款单位。下设主任室、副主任室,办公室、财务室、供应科、生技科、审核科、车队、监察队、建设公司办公室、监控中心、维护所十二个内设办公室。

 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市路灯灯饰管理所部门决算包括:益阳市路灯灯饰管理所部门决算。

序号

单位名称

1

益阳市路灯灯饰管理所

 

 

第二部分 益阳市路灯灯饰管理所2018 年度部门决算表

 

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

益阳市路灯灯饰管理所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故此表格无数据。

 

 

 

第三部分   益阳市路灯灯饰管理所2018 年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市路灯灯饰管理所2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1079.93万元,比上年同期增加196.15万元,上升22.19%;支出总计1099.25万元,比上年同期增加176.34万元,上升19.11%;。收入变动主要原因:1、一般公共预算财政拨款增加141.76万元,主要是因为财政拨入2018年补助经费110万元,2018年非税收入增加24.49万元;2、上级补助收入和事业收入共增加54.56万元,主要是因为城投拨入2017年应拨的维护经费50万元。支出变动主要原因:人员经费增加和支付前期欠付的养老保险金。

二、关于益阳市路灯灯饰管理所2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计1079.93万元,其中:财政拨款收入884.79万元,占 81.93%;上级补助收入164.85万元,占 15.26%;事业收入30万元,占2.78%;其他收入0.29万元,占 0.03%。

 

三、关于益阳市路灯灯饰管理所2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计1099.25万元,其中:基本支出912.93万元,占 83.05%;项目支出186.32万元,占 16.95%

四、关于益阳市路灯灯饰管理所2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计884.79万元,比上年同期增加141.76万元,上升19.08%;财政拨款支出总计824.11万元,比上年同期增加18.37万元,上升2.28 %。主要原因:1、一般公共预算财政拨款有所增加,2、社会保障缴费支出有所增加,3、材料费和设备购置费开支有所下降。

 

五、关于益阳市路灯灯饰管理所2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计884.79万元,比上年同期增加141.76万元,上升19.08%;一般公共预算财政拨款支出总计824.11万元,比上年同期增加18.37万元,上升2.28  %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

基本支出725.09万元,占87.98%,项目支出99.02万元,占12.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出 18.61万元,主要用于其他社会保障缴费和退休费。

2、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出 32.76万元,主要用于项目支出。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)财政拨款支出 98.04万元,主要用于人员经费。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出 66.26万元,主要用于项目支出。

5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)财政拨款支出 498.44万元,主要用于工资福利支出和工会经费。

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)财政拨款支出 110万元,主要用于基本工资支出。

 

六、关于益阳市路灯灯饰管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出725.09万元,人员经费支出713.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等,公用支出11.61万元,主要包括:工会经费。

 

七、关于益阳市路灯灯饰管理所2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。

 

八、关于益阳市路灯灯饰管理所2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、公务用车运行维护费15.55万元,比上年同期减少0.41万元,下降2.57 %。主要原因:节约费用及开支有所下降。

2、公务接待费0.62万元,与去年同期持平。主要原因:严格控制开支。2018年国内公务接待9批次,接待70人,接待支出主要用于省内外学习交流考察接待。

 

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

 

十、其他重要事项的情况说明

一)预决算收支增减变化情况。

2018年部门预算本年收入448.16万元,本年支出448.16万元,预算单位为益阳市路灯灯饰管理所。

2018年部门决算本年收入1079.93万元,本年支出1099.25万元。部门决算比预算收入多631.77万元,主要原因:财政拨款收入中包含的城市维护经费只在决算中体现。部门决算比预算支出多651.09万元。主要原因:财政拨款收入中包含的城市维护经费的支出只在决算中体现。

(二)政府采购支出情况。

政府采购支出0万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车1辆

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:市路灯灯饰管理所2018年度部门决算批复表.xls

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