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2018年度益阳市大桥管理所部门决算公开
 来源:大桥管理所  作者:  时间:2019-07-30 

2018年度益阳市大桥管理所部门决算公开

目 录

第一部分 益阳市大桥管理所单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市大桥管理所2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市大桥管理所2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 

益阳市大桥管理所概况

一、主要职能

(一)负责益阳市中心城区城市桥梁的安全运行管理和养护维修。(二)负责资江两岸沿江风光带卫生保洁和设施的维护维修。

(三)负责资江两岸河滩的卫生保洁和河道漂浮物的打捞。

二、机构设置

隶属于益阳市住房和城乡建设局的正科级财政全额拨款事业单位,下设综合科、设施管理科两个内设科室。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市大桥管理所部门决算是指益阳市大桥管理所单位部门决算。

 

第二部分 

益阳市大桥管理所2018 年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳市大桥管理所2018 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市大桥管理所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市大桥管理所2018年度收入总计454.434万元,比上年同期增加20.60万元,增长5.23%;支出总计454.434万元,比上年同期增加10.29万元,增加2.32%;。主要原因:增加了人员经费。

二、关于益阳市大桥管理所2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计454.434万元,其中:财政拨款收入439.434万元,占96.7 %;其他收入15万元,占3.3%。

三、关于益阳市大桥管理所2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计454.434万元,其中:基本支出229.07万元,占50.4%;项目支出225.36万元,占49.6%。

四、关于益阳市大桥管理所2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计439.434万元,比上年同期增加7.6万元,增长1.76%;财政拨款支出总计439.434万元,比上年同期增加7.6万元,增长1.76%。主要原因:增加了人员经费。

五、关于益阳市大桥管理所2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计439.434万元,比上年同期增加7.6万元,增长1.76%;一般公共预算财政拨款支出总计439.434万元,比上年同期增加1.76万元,增长1.76%。主要原因:增加了人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

社会保障和就业支出23.41万元,占5.33%、医疗卫生与计划生育支出8.58万元,占1.95%、城乡社区支出186.36万元,占42.41%、农林水支出209万元,占47.56%、住房保障支出12.09万元,占2.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.社会保障和就业财政拨款支出23.41万元,主要用于单位离退休人员、抚恤费、其他社会保障和就业等支出;

2、医疗卫生及计划生育财政拨款支出8.58万元,主要用于单位医疗保险等支出;

3、城乡社区财政拨款支出186.36万元,主要用于行政运行及其他城乡社区支出;

4、农林水财政拨款支出209万元,主要用于其他水利、农林水等支出;

5、住房保障支出12.09万元,主要用于住房公积金支出;

六、关于益阳市大桥管理所2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出229.07万元,其中人员经费支出211.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费支出17.64万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费。

七、关于大桥管理所2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.63万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.63万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因:公务车辆运行费增加。

1、因公出国(境)情况说明

因公出国(境)团组数0个,0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:0元,购置数0台,保有量6台,

运行经费支出:7.63万元,主要用于公务用车运行维护和车用油等费用。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2018年决算收入数为439.434万元,比2018年预算收入数179.08万元,增加260.354万元,2018年决算支出数454.434万元,比2018年预算支出数179.08万元,增加275.354万元,其中:基本支出增加50.84万元,项目支出增加201.76万元。

(二)机关运行经费支出情况。

本单位2018年度机关运行经费支出229.07万元,较上年增加12.87万元,增5.6%,主要原因是:增加了人员经费。

(三)政府采购支出情况。

本单位2018年度政府采购0元。

(四)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:2018年度益阳市大桥管理所部门决算公开表.xls

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