2020年度益阳市机关事务管理局 整体支出绩效自评报告
2020年度益阳市机关事务管理局 整体支出绩效自评报告
发布时间:2021-04-15 15:43 作者:罗广益 来源:内部 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

2020年度益阳市机关事务管理局

整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

1.主要职能主要负责市直国有资产、办公用房、公务用车、公共机构节能管理,负责市委市政府机关四个大院的后勤保障及市级交流领导住房保障和生活服务。

2.机构情况。市机关事务管理局为政府组成部门内设办公室、国有资产管理与财务科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能与公共事务管理科、机关党委6个科室,下设市公务用车服务中心、市机关服务中心2个正科级公益一类事业单位(财务没独立,由局机关统一管理)。

3.人员情况。市机关事务管理局共有编制34个,其中机关行政编制14个、后勤编制8个、局属事业编制12个,年未实有人数33人。

 

二、一般公共预算支出情况

2020年度市机关事务管理局一般公共预算收入2412.41万元,占当年总收入的99.33%一般公共预算支出2255.22万元,占当年总支出的99.30%

(一)基本支出情况

2020年度部门基本支出明细表(万元)

预算项目

上年结转

年初预算

预算追加

本年决算

结转下年

基本支出:

59.77

285.31

149.21

490.90

3.39

工资福利支出

 

230.14

141.72

371.86

 

商品和服务支出

59.77

52.54

6.35

107.57

3.39

对个人和家庭补助

 

2.63

1.14

3.77

 

资本性支出

 

 

 

7.70

 

本年市机关事务管理局由于机构改革,机关管理职能增加,会议费、业务培训费等较上年增加,另从市直单位调入公车平台车辆11台,公务用车运行维护费涨幅较大

(二)项目支出情况

2020年度项目支出明细表(万元)

预算项目

年初结转

年初预算

预算调整

本年决算

年末结转

部门项目支出

708.25

1558.37

-348.50

1764.62

153.50

机关一院物业遗留问题补偿款

100.00

 

 

100.00

 

市委市政府大院维修经费

297.51

153.00

 

450.51

 

物业补助经费

230.00

497.25

 

704.85

22.40

2016年度充电基础设施建设中央财政奖励资金

60.00

 

 

 

60.00

综合专项

20.74

908.12

-348.50

509.26

71.10

项目支出预算安排1918.12万元(年初结转708.25万元,当年预算调整后收入1209.87万元)。主要包括用于四大院水电维修、物业支出、公车管理、节能、资产管理等项目支出。充电基础设施建设中央财政奖励资金暂未付款。

三、部门整体支出绩效情况

2020年度,市机关事务管理局在高效履职的同时,通过加强资产管理、预算绩效管理及制度建设,较好地完成了各项工作任务,服务对象满意度达95%以上。 

(一)体制机制逐步理顺。积极与市发改委、市财政局等单位厘清国有资产、办公用房、公务用车、公共机构节能管理职责,确保改革成效。积极指导县级机关事务工作,推进了全市机关事务工作上下“一盘棋”。坚持一张蓝图绘到底,依法依规解决了机关食堂承包、一院物业合同超期及重新招标、棚改重启等历史遗留问题,目前各项工作呈现良好发展态势。

(二)资产管理不断发力。制定印发了《市直行政事业单位国有资产使用管理办法》,资产配置和监管不断规范,累计对市直44家单位7138.64万元国有资产进行了处置审批。按照市政府主要领导的部署要求,开展了全市非经营性资产清查和权属清理,盘点市直非经营性固定资产46亿元,其中土地0.6亿元、房屋23亿元、其他22亿元;清理市本级各单位占有使用的有权证土地195宗、房屋103处,无权证土地51宗、房屋333处,正在积极办理产权变更和资产移交手续。

(三)办公用房更加集中。认真开展办公用房清理,累计清查整改闲置办公用房13133.6万平方米,对市直闲置办公用房实行了统一封存。加强权证集中管理,已归集我局管理的土地使用权证8378.18万平方米,房屋所有权证涉及160个单位18.76万平方米。

(四)公车管理日益规范。2019年实施事业单位车改,市直132家单位281台公车核减51个单位108台,留存173台,节支率12%,超额完成市委交办的车改任务。加强公车信息化管理,累计安装车载定位系统614套,目前所有市级执法执勤车和市级一般性公务用车均纳入了市级公务用车管理,全市公车监管“一张网”逐步形成。

(五)节能管理走上正轨。积极开展节能示范工作,推进公共机构能耗定额管理,全市6家单位获评2018-2019年湖南省节约型公共机构示范单位。加强能耗信息统计,全市1327家副科级以上公共机构列入能耗考核名录,节能工作步入规范化管理轨道。今年在省局的大力指导和支持下,我市5家单位获评全国2019-2020年节约型公共机构示范单位。

(六)项目建设稳步推进。在办公区积极实施苗木绿化、道路设施建设、机关一院办公楼防水、风雨走廊建设、机关一院水体治理、机关食堂一、三楼升级改造、机关三院监控重置、海关大楼污水管道及中央空调维修等多项维修改造,坚持“见缝插绿、绿中添花”,机关大院已成为“有围墙的市民广场”,二院生活区棚改项目推进顺利,签约率已达98%以上。

(七)财务工作有序推进。2020年,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及市财政局的相关工作要求,按照时间节点完成2020年部门决算和2021年部门预算工作。2019年部门整体支出绩效目标考核工作被市财政局评为绩效目标考核先进单位。圆满完成省局交办的2019年全市34家市级政府组成单位机关运行成本统计调查工作。认真做好局机关所属经营性资产租赁工作,与39个经营承包户签定租赁合同,收取租金42.43万元,确保国有资产保值增值。通过严格执行财经制度,加强预算管理,合理安排收支预算,花小钱办大事,为局机关各项工作的顺利开展提供了经费保障。

四、存在的问题及原因分析

预算执行过程中存在预算刚性缺口大,基本支出挤占项目支出指标问题。主要原因是扶贫、创文等工作无财政预算,导致基本支出挤占项目支出指标

、下一步改进措施

市机关事务管理局将根据工作任务适当增加项目经费预算,并提高预算监管力度,严格控制各项支出,做到资金专款专用。

、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2020市机关事务管理局部门整体支出绩效自评99.4分,自评结果为“优秀”。拟申请财政适当追加工作经费。市机关事务管理局按照财政局的要求在规定时间内将绩效自评报告在网站上进行公示。

 

附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表


附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

益阳市机关事务管理局

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

34

33

100%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

101.30

78.90

85.37

  1、公务用车购置和维护经费

99.69

77.00

83.45

       其中:公车购置

50.79

 

 

             公车运行维护

48.90

77.00

83.45

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

1.61

2.00

1.92

项目支出:

1384.65

 

1764.62

    1、业务工作经费

85.79

 

100.00

    2、运行维护经费

1298.86

 

1664.62

    3、市级专项资金

 

 

 

公用经费

42.30

52.54

117.66

    其中:办公经费

3.34

1.10

2.38

         水费、电费、差旅费

1.24

 

7.53

         会议费、培训费

0.22

 

4.52

政府采购金额

——

 

316.42

部门基本支出预算调整

——

510.45

506.90

楼堂馆所控制情况

(2020年完工项目)

批复规模

(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

厉行节约保障措施

严控“三公经费”及培训费、会议费,压缩一般性支出

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:罗广益        填报日期:2021413日      联系电话:0737-6113566

单位负责人签字:

 

 

 

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

 益阳市机关事务管理局

年度预

算申请
(万元)

 

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1843.68

2428.61

2271.52

10

93.53%

9.4

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:2412.41

其中:基本支出:506.90

政府性基金拨款:

项目支出:1764.62

纳入专户管理的非税收入拨款:

 

其他资金:16.20

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

  1.管理好市直机关事业单位办公用房。及时处理办公用房和附属设施的权属、使用调配、处置管理工作和大中修改造计划审核工作,办好市直机关事业单位办公用房权证有关管理工作;2.承担市直公共机构节能管理工作,组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;负责全市公共机构节能技术改造项目的审核、汇总和申报;3.负责市直机关事业单位公务用车管理。承担公务用车的编制管理、使用调配、更新审核、处置管理工作;负责市直公务用车服务平台的建设、运营和管理工作;4.做好市委市政府机关一院、二院、三院和外贸服务大院、领导干部交流楼等的行政后勤保障管理工作。加强资产管理调配工作,组织相关建设与维修改造工作,承担生活服务和物业监管工作;统筹管理和指导协调相关集中办公区的文明创建、爱国卫生、安全生产、综合治理等工作。

 1.管理好市直机关事业单位办公用房。及时处理办公用房和附属设施的权属、使用调配、处置管理工作和大中修改造计划审核工作,办好市直机关事业单位办公用房权证有关管理工作;2.承担市直公共机构节能管理工作,组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;负责全市公共机构节能技术改造项目的审核、汇总和申报;3.负责市直机关事业单位公务用车管理。承担公务用车的编制管理、使用调配、更新审核、处置管理工作;负责市直公务用车服务平台的建设、运营和管理工作;4.做好市委市政府机关一院、二院、三院和外贸服务大院、领导干部交流楼等的行政后勤保障管理工作。加强资产管理调配工作,组织相关建设与维修改造工作,承担生活服务和物业监管工作;统筹管理和指导协调相关集中办公区的文明创建、爱国卫生、安全生产、综合治理等工作。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

 

(50)

数量指标

指标1指标1:建立市直机关事业单位(含副处级)能源资源消费统计账号

120

1327

 7

 7

 

指标2建立市直党政机关办公用房基本信息台账

100%

100%

 7

 7

 

指标3:管理区域内无任何重大事故

治安案件案发率5%

<5%

6

6

 

质量指标

指标1公车信息化管理

 党政机关一般公务车辆(涉密车辆除外)通过信息化手段纳入信息化平台管理

全部纳入

 10

 10

 

指标2

 

 

 

 

 

时效指标

指标1按规定时间办理

按时完成

按时完成

 10

 10

 

指标2

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:控制各类支出,确保“三公”经费逐年下降

控制成本

严格控制成本

 10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

效益指标

 

30分)

经济效

益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

指标1:2015年能源资源消费为基数,到2020年人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量下降指标

达到省标准

达到省标准

30 

 30

 

指标2

 

 

 

 

 

生态效

益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

指标1制定物业管理发展规划,有计划、有检查,每半年进行一次满意度调查

服务对象满意度90%

95%以上

 5

 5

 

指标2党政机关提供了高效、优质的公务出行保障

用车单位满意度90%

95%以上

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 99.4

 

 

 

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