一、适用范围

　　本手册适用于省内党政机关事业单位组织开展的一般性公务活动协助接待（40元以下食堂餐）工作，涵盖协助用餐、协助用车等相关事项管理。其他符合规定的正常公务接待活动（140元以上接待餐）通过“湘办通”平台网页版公务接待模块按既有要求和流程操作。

　　二、核心管理方式

　　所有纳入管理的省内一般性公务活动，统一通过“湘办通”差旅管理模块实施管理，实行赋码管理模式，二维码作为整个省内党政机关事业单位组织开展的一般性公务活动协助接待工作中查验、检索的唯一标识，贯穿流程全环节。

　　三、详细操作流程

　　（一）流程一：赋码授权（出差人员发起，单位审批）

　　1. 发起申请：省内党政机关事业单位公务人员因一般性公务外出时，需登录“湘办通”APP——办事申请——因公出差。

　　2. 在线填写并提交差旅申请。申请内容需包含：差旅时间、差旅地点、参与人员信息、是否需要协助用餐（或协助用车）。

　　3. 审批确认：出差人员提交申请后，由其所在单位负责人登录“湘办通”平台对申请内容进行审核。审核通过后，平台将自动为该次公务活动生成专属二维码，并完成赋码授权，二维码正式激活。

　　（二）流程二：亮码扫码（出差人员亮码，接待人员扫码）

　　1. 亮码操作：出差人员在需要使用协助用餐或协助用车服务时，需打开“湘办通”APP平台——差旅亮码，找到本次公务活动对应的激活二维码，向协助接待人员出示该二维码。

　　2. 扫码查验与信息录入：协助接待人员点击“湘办通”平台APP右上角扫描功能图标，扫描出差人员出示的二维码，完成信息查验。查验通过后，接待人员需在平台内准确录入本次协助用餐（或协助用车）的具体信息和费用。

　　3. 信息确认：接待人员录入信息后，出差人员需再次核对平台内显示的协助服务信息，确认无误后在平台上完成确认操作，确保信息记录准确。

　　（三）流程三：支付归档（平台自动推送，双系统归档）

　　1. 费用推送与支付：基于“湘办通”平台内的赋码授权事项（即本次公务活动批准的协助服务范围）和已确认的协助服务办理记录，平台将统计相应费用，并把费用信息推送至财政预算管理一体化系统。出差单位财务可在预算管理一体化系统中按照规定流程完成费用支付操作。

　　2. 凭证生成：支付完成后，系统将自动生成支付凭证和往来结算票据，作为本次协助服务费用支出的有效凭证。如需开具票据，协助接待方可登录财政管理的“湖南非税收缴管理系统”——其他财政票据管理——协助用餐用车票据里面开具。

　　3. 自动归档：支付凭证和往来结算票据生成后，“湘办通”平台将与预算管理一体化系统同步联动，把本次公务活动的协助用餐（或协助用车）记录、支付凭证、往来结算票据等所有相关信息自动归档。归档后，可通过本次公务活动的专属二维码进行快速查验和检索。

　　（四）流程四：报销补助（公务人员申领，扣除已支付费用）

　　1. 补助申领：公务活动全部结束后，参与公务的人员可按照单位内部规定和相关政策要求，申请领取出差期间的伙食费补助（或用车补助）。

　　2. 费用扣除规则：若本次公务活动中，协助用餐（或协助用车）费用已通过“湘办通”平台由派出单位完成线上支付（即费用从派出单位预算中支出），则在计算并发放出差人员的伙食费（或用车）补助时，需从中扣除已由单位支付的相关协助服务费用，仅发放扣除后的补助金额；若协助服务费用未由派出单位线上支付，则按正常标准发放补助。

　　四、重要注意事项

　　1. 二维码为省内一般性公务活动的核心标识，出差人员需妥善保管，避免泄露或转借他人使用，确保仅用于本次授权的公务活动。

　　2. 协助接待人员在扫码查验和信息录入时，需仔细核对信息，确保录入内容真实、准确，避免因信息错误影响后续支付、归档和补助发放。

　　3. 各单位负责人需严格履行审批职责，对出差申请内容的真实性、合理性进行审核，确保公务活动符合相关规定。

　　4. 费用支付和补助发放需严格遵循预算管理和财务管理制度，确保资金使用合规、透明。