益阳市公路管理局
2016年部门整体支出绩效评价报告
益阳市财政局：
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据益阳市财政局《关于做好2016年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2017〕82号）的部署，结合我局的具体情况，认真组织开展了2016年度公路局部门预算绩效自评工作，现将我局2016年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
市公路管理局为市人民政府公路管理部门。机关内设办公室、政策法规科、计划科、统计信息科、工程科、干线公路建设管理科、干线公路养护机务科、农村公路建设科、农村公路养护科、质量监督科、安全监督科、科技教育科、财务科、审计科、人事科、离退休人员管理科16个职能科室。下辖益阳市公路路政执法支队、益阳市车辆超限超载谢林港检测站、益阳市公路工程试验检测中心、益阳市公路应急抢险中心等4个正科级单位。截止2016年12月31日,全局实有人数933人。其中在职323人(编制人数318人)，离退休610人。
（一）部门整体支出概况。
2016年部门决算收支完成情况。
1、收入：26525.56万元。其中，财政基本预算收入4429.20万元,其他基本支出收入947.09万元，拨入项目资金21149.27万元。
2、支出：26519.57万元。其中，基本支出5158.65万元 ，公路养护和建设项目专项支出21149.27万元,其他专项支出211.65万元。
3、年终结余5.99万元。
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：2016年，按照上级的要求，我局在本局的网站上进行了预决算公开。
资产管理：根据《益阳市财政局关于开展2016年全市行政事业单位国有资产清查工作的通知》（益财资[2016]62号），组织局机关及局属各单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《益阳市公路管理局财务管理制度》、《益阳市公路管理局机关管理制度》及局属单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”141.03万元，比预算下降23%，比去年下降10%。其中：公务用车运行及维护费82.22万元,比预算下降12%，比去年下降5%；公务接待费58.81万元,比预算下降35%，比去年下降 16%；无因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。
内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《益阳市公路管理局财务管理制度》、《益阳市公路管理局车辆管理制度》、《益阳市公路管理局差旅费管理实施办法》、《益阳市公路管理局机关管理制度》等一系列内部制度。
项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2016年我局承担的路网改建项目4个，其中3个前期工作项目，1个在建项目。S322沅江市漉湖至乐园公路改建项目于2016年12月份完成所有前期工作，并实现成果移交； S322漉湖特大桥、G234高新区谢林港至桃江石洞公路改建项目的前期工作，按时间节点快速推进；S224梅城至黄柏界公路梅城镇绕镇新线由安化县人民政府委托我局建设，预算总投资近8000万元，预计今年8月能建成通车。完成了S206灰宁公路、S308柘马公路改建工程的竣工验收工作。完成益沅一级公路、益桃一级公路、银城大道一级公路路面改善，总投资为12298万元。完成规划内农村公路提质改造里程823.611公里，完成目标任务的101.6%，完成建设投资31164万元，完成目标任务的124.7%；完成安保设施建设里程619公里，完成投资12041万元，全面完成了省下达的计划目标任务。养护任务全面完成。日常养护：加强桥梁日常养护，确保了管养线路路况稳定，省局年末路况检查我局管养国省干线路况优良率达到91.99%，路面PQI88.47%。大中修：在完成省下达大中修目标任务和计划的前提下，稳步推进大中修施工图设计、邀请招标、监理社会化、就地热再生新工艺推广等各项工作，全年完成投资5379万元，完成大中修里程共计45.72km，为年度目标任务的102.51%。危桥、隧道改造及安保工程：完成四、五类危桥改造任务18座；完成柘溪隧道、思茅坡隧道处治；完成安保工程108 km。水毁处治：共清除水毁坍方65万m3，新建和恢复挡墙3.3万m3，恢复水毁路基12.8万m3，恢复水毁路面60.5万m2。农村公路养护：投入农村公路养护资金1.53亿元，较好地保障了农村公路安全畅通。全市农村公路路面中等路以上比例达85.9%，超额完成省目标0.5%；绿化率达81.49%，超额完成省目标4.49%；农村公路列养率达100%；创建文明示范路394公里，创建示范乡镇9个；完成危桥改造202座，完成渡改桥2座，路网结构改造工程任务全面完成。
（三）部门整体支出情况分析。
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的公路建设、管养目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公路事业的发展。
（二）绩效评价的主要过程。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
2016年，在市委、市政府和省厅、省局的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务，实现了“十三五”良好开局。
（一）有力推进项目建设,路况水平明显提升。
2016年，我局广大干部职工冒严寒战酷暑，兢兢业业，默默奉献，全面完成了省、市下达的路网改造、路面改善及重点民生实事项目的建设任务；狠抓养护管理工作，全面完成了公路管养任务，确保了管养线路路况稳定和公路安全畅通。
（二）路域环境整治成效显著。
强势推进路域环境建设，深入开展违法棚屋，杂乱标牌、摆摊设点、堆物放料和桥隧安全保护区违法采挖等专项整治行动，拆除小型广告标志1000余块，查处已建、在建违法建筑16起，查处损坏公路及公路附属设施23起，整顿公路沿线违法摊点842个，清理违法占用公路堆物放料4268处。公路违法行为查处力度加大，重大路政违法案件查处率达100%，结案率达98%。
（三）是超限超载治理效果明显。
市治超办协同路政管理机构积极组织开展了切割“马槽车”整治行动；建设工地超限超载运输专项整治；城市渣土车超限超载运输专项整治；混凝土搅拌场超限超载运输专项整治；超限超载车辆冲关闯关专项整治；开展区域边际联合执法 “六项专项整治行动”。超限超载率控制在0.1%以下，全市车辆超限超载势头得到有效遏制。
（四）是依法行政工作不断规范。
主动向社会公开行政职责、办事程序、执法依据、监督方式等信息，促使各项执法工作在阳光下进行，接受社会监督。严格执行许可法规定的程序和期限，做到尽量简化程序和压缩审批时间。
（五）安全生产不断强化。
健全并落实“单位主体、党政同责和一岗双责”责任体系，做到公路安全保畅和安全生产工作与公路建养管工作同步布置、同步检查、同步列入目标管理。强力推进以全方位、零容忍为主旨的安全隐患排查和治理，着力抓好以落实政策、履行职责、安全例会、现场安全、检查督导和内业资料为内容的日常管理。突出抓好春运、法定节假日等特殊时段的安全保畅工作，深入开展建养施工、高坡险道、水毁易发、公路渡口等重要路段的安全专项治理，积极参加市委市政府组织的安全生产大检查、安全生产专项督导和安全生产月等活动。不断完善抗冰保畅、水毁抢险等各种应急预案，有效防范安全事故，实现了全年无安全生产事故的目标。
（六）党建工作扎实开展。
认真组织 “两学一做”专题教育，召开动员会，制订学习计划，组织专题学习和讨论，把《条例》《准则》的要求化为自己的行动。完善局党委班子议事规则和决策程序，监督领导班子按民主集中制原则议事决策，严格落实各项党建制度。按标准将党建工作经费列入各单位年度预算，保证了党建工作和党员教育经费，配备了必要的教育设施。落实党委主体责任，认真履行“一岗双责”； 落实纪委监督责任，实现“三转”要求，理清角色定位；开展“党内法规学习教育年”活动；驰而不息纠正“四风”，认真开展了“雁过拔毛”式腐败问题专项治理。
（七）民生民利有效改善
深入开展精准扶贫，筹资15多万元，支持扶贫点村基础设施建设，帮助特困村民产业脱贫；筹资12万余元开展走访慰问活动，对全局系统159名困难职工进行帮扶慰问；抢抓争创省级园林式单位机遇，对市局机关大楼和路政支队、检测中心综合办公大楼进行维修改造，为干职工提供了比较舒适的工作环境。
回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了市委、市政府和省交通厅、省公路局的充分肯定。我们获得了全市交通建设目标管理先进单位、重点民生实事农村公路建设目标管理工作组织奖、治理车辆超限超载工作先进单位、全省公路工作目标管理优秀单位、干线公路建设目标管理红旗单位、公路养护目标管理优胜单位、公路路政目标管理优胜单位、公路工作综合服务目标管理优胜单位、农村公路养护目标管理红旗单位、全省公路系统安全生产工作优胜单位等光荣称号；在全省两年一度的文明建设先进单位和十佳先进评选中，有3个单位、1个公路站和5名同志获得先进；还获得了全市统计工作先进单位称号；市治超办获治理车辆超限超载工作组织奖。
根据对我局2016年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2016年我局部门整体绩效自评分97分，为“优”等级（附件3）。
四、存在的主要问题
一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是公路行业长期积累的体制性、结构性问题突出，行业管理职能定位有待研究明确，行业管理体系建设亟待强化;路网技术等级偏低、互联互通功能还不完善。四是国省干线公路“短板”亟待补齐，农村公路提质改造、危桥改造任务艰巨。五是公路养护管理比较粗放，技术装备、基础管理、路网运行监测水平及科技成果推广、通行服务能力有待提高，智慧公路建设、制度建设和规范化管理有待加强。
五、有关建议
（一）请财政根据公路事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。我局机关和各二级单位2016年、2017年部门预算中项目支出均未批复。
（二）请将已纳入公路局机关管理的原区县（市）公路局退休的537名退休人员纳入全额财政预算，并解决因差额预算与全额预算编制标准不同形成的缺口资金。
（三）因益阳市车辆超限超载谢林港检测站已无非税收入，请将该单位纳入全额财政预算。
（四）请解决局机关及局属单位2016-2017年缺口资金。
（五）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
六、其他需要说明的问题：无
益阳市公路管理局
2017年4月24日
