当前位置: 首页 > 公路新闻 > 通知公告
2020年度益阳市公路应急抢险中心部门决算
作者:    公路养护来源:本站原创    更新时间:2021-09-30    已浏览:

目  录

 

 

第一部分 益阳市公路应急抢险中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市公路应急抢险中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 益阳市公路应急抢险中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 

 

第四部分名词解释

 

第五部分附件

 

  

第一部分

益阳市公路应急抢险中心概况

 

一、 部门职责

我中心主要负责市政府交办的公路应急抢险任务和物资储备;负责因自然灾害或突发事件造成国省干线公路、桥梁、隧道严重损毁的抢险和通行保障;负责国省干线公路的战备保障;指导区县(市)公路应急抢险和物资储备工作。

二、机构设置

我中心于2015年市交通公路体制改革后,按照市人民政府办公室《关于印发<益阳市交通公路管理体制改革实施方案>的通知》(益政办发〔2015〕26号)文件精神,明确“将市路桥工程管理处更名为市公路应急抢险中心(加挂市物资储备中心牌子),属市公路局下的正科级差额拨款事业单位”, 领导职数调整为主任1名、副主任4名、主任工程师1名、副科级纪检员1名。2016年起纳入了市财政部门预算。

2020年底共有干职工148人,其中在编人员121人,长期外聘人员10名,本年底退休人员17人。

中心机关内设办公室、工程部、财务部、风险监审部、人事部、工会6个职能部室。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市公路应急抢险中心单位部门决算包括:益阳市公路应急抢险中心单位部门决算、无下属单位。

 

 

第二部分

部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计646.48万元,与上年相比,减少43.2万元,减少6.26%,主要是因为财政拨款收入减少,以及非税收减少,从而使得总体收入减少。2020年度支出总计646.48万元,比上年同期减少43.2万元,下降6.26%。主要是因为应急中心与湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司(以下简称路桥公司)是两块牌子一套人马,在实际运作模式上,采取的是以路桥公司为主的企业化管理模式,全体职工的收入在财政拨款严重不足的情况下,主要由路桥公司产生的效益来弥补。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计646.48万元,其中:财政拨款收入355.88万元,占55.05%;事业收入290.6万元,占44.95%。无经营收入,无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计646.48万元,其中:基本支出646.48万元,占100%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为355.88万元,与上年相比,减少33.8万元,减少8.67%,主要是因为2020年度人员减少,财政拨款经费用相应减少。2020年财政拨款支出总计355.88万元,与上年相比,减少33.8万元,减少8.67%,主要是因为2020年度人员减少,因而人员经费减少,从而财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出355.88万元,占本年支出合计的55.05%,与上年相比,财政拨款支出减少33.8万元,减少8.67%,主要是因为2020年度人员减少,因而人员经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出355.88万元,主要用于以下方面: 交通运输支出(类)支出355.88,占 100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为349.71万元,支出决算数为355.88万元,完成年初预算的101.76%,决算数大于预算数主要是因为2020年在职职工工资调级,人员经费增加。其中:

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)财政拨款支出年初预算为276.71万元,支出决算为300.03万元,主要用于人员经费支出。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)财政拨款支出年初预算为73万元,支出决算为55.85万元,主要用于人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出355.88万元,其中:人员经费355.88万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资238.9万元、绩效工资105.83、伙食补助费5.34万元,对个人和家庭补助5.81万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

表7无数据,益阳市公路应急抢险中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出,故本表无数据。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无“三公”经费财政拨款支出

1、因公出国(境)情况说明

2、公务用车购置及运行经费情况说明

3、公务接待情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

表8无数据,益阳市公路应急抢险中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度无机关运行经费支出,主要原因是:原因是我单位为差额拨款事业单位,单位差额部分来源不足。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

1 、积极主动完成市局安排的项目建设。

一是路面养护项目。2020年我中心承担的市局安排的路面大中修项目S218线计划873.77万元,S223、G353等线路大中修计划152.75万元,;二是日常养护项目计划29.16万元;三、其他项目167.58万元。2020年完成市局总计划1353.09万元,全面完成了市局下达的计划目标任务。

2、应急抢险工作。

我中心的主要职能是公路应急抢险及物资储备工作,为了提高突发性事件的应急反应和抢险能力,建立高效有序的应急抢险运行机制,切实做到及时快速地开展突发性事件的应急抢险救灾工作,我中心成立的应急抢险救灾领导小组及应急抢险小分队,针对突发性的公路应急抢险管理工作,我中心实行一岗双责制,干部职工在应急抢险方面的工作纳入年度绩效考核。

3、扎实开展党建工作。

(1) 加强了班子建设。党风正不正,关键在班子。党委成员能够充分发挥一班人的战斗堡垒作用,凡事均按党委班子议事规则及党委的工作制度去解决。提高了班子的凝聚力,战斗力。

(2) 加大政治教育的力度。党委切实按照市局党委的工作和思想政治工作,严格落实了党的十九大精神,认真学习习主席新时代中国特色的社会主义思想以及习主席的一系列讲话精神。切实增强党员干部的“四个意识”,坚定“四个维护”,做到“两个维护”。今年结合自身实际开展了各类党建活动,召开专题组织生活会和开展民主评议党员活动,利用本中心电子屏宣传、宣传栏、墙报、红星云平台、QQ群学习宣传。组织参观党风廉政教育基地和井冈山红色教育基地。开展党员干部座谈会、党委书记上党课、个人书面心得体会、重温入党誓词等活动,使党建工作得到了进一步加强。党的十九届五中全会召开后,组织中心全体干职工认真学习党的十九大会议精神,共购置各类书籍1000余册,及时发放至每位党员干部手中,组织集中学习八次。

4、收入支出预算执行情况分析

⑴收入支出预算安排情况。

2020年,本部门年初预算收入1709.71万元,比上年度年初预算收入1665.89万元增加43.82万元,增长2.63%,增减变化的主要原因人员工资上调,造成人员经费用增加。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算355.88万元,比上年增加15.99万元,事业收入年初预算1360万元,比上年增加34万元。

2020年,本部门年初预算支出1709.71万元,比上年增长2.63%,其中:基本支出年初预算1636.71万元,比上年增加33.69万元;项目支出年初预算73万元,比上年增加10.13万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要是人员工资上调,人员经费增加。

⑵收入支出预算执行情况。

2020年收入实际完成646.48万元,比上年度689.68万元减少了43.2万元,减少6.26%;主要是今年经济效益不景气,非税收入大幅减少,造成人员经费缺口大。其中:一般公共预算财政拨款收入完成355.88万元,比上年389.68万元减少33.8万元,减少8.67%;事业收入完成290.6万元,比上年300万元减少9.4万元,减少3.13%,变化的主要原因是非税收入减少,上缴财政专户收入减少,缺口经费由路桥公司垫付。

 

⑶年末结转和结余情况。

2020年,本单位年初结转和结余资金1326万元,比上年增加1326万元,其主要原因是:在编制2019年预算时,由于预算人员对预算编制软件不熟悉,造成填表失误,把预算外收入误填入预算内收入,指标冻结不可用。本年度在CS01表中作了相应的调整。

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 

附件

 

益阳市公路应急抢险中心决算公开表.XLS

 

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

无部门整体支出绩效评价报告