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2020年度益阳市公路工程试验检测中心部门决算
作者:    公路养护来源:本站原创    更新时间:2021-09-30    已浏览:

目录

第一部分益阳市公路工程试验检测中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

益阳市公路工程试验检测中心单位概况

 

一、 部门职责

(一)负责市本级建设养护的国省干线公路(含桥梁、隧道)工程的试验检测工作,参与交(竣)工验收和质量评定工作; 

(二)受委托提供公路试验检测服务。

二、机构设置

内设机构设置:益阳市公路工程试验检测中心单位内设机构包括:综合部、财务部两个职能部室。综合部主要负责单位年度工作计划、起草重要文稿;制订目标管理考核办法,各项规章制度;负责职工人事,劳资工资、养老保险和医疗保险工作;负责安全培训,定期进行安全巡查、监督和隐患排查,做好安全防范工作;负责做好党建工作;协助领导处理紧急事务及领导交办的其他工作。财务部主要负责认真执行各项财务法律法规政策,搞好单位财务管理等工作。

我中心于2015年市交通公路体制改革后,按照市人民政府办公室《关于印发<益阳市交通公路管理体制改革实施方案>的通知》(益政办发〔2015〕26号)文件精神,明确设立益阳市公路工程试验检测中心,属市公路局下的正科级差额拨款事业单位,2016年起纳入了市财政部门预算。核定差额拨款事业编制11名,领导职数为主任1名、副主任3名。

三、部门决算单位构成

益阳市公路工程试验检测中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳市公路工程试验检测中心本级,无下属单位。

序号

单位名称

1

益阳市公路工程试验检测中心

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(注:益阳市公路工程试验检测中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:益阳市公路工程试验检测中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计143.56万元,比上年同期增加9.06万元,增长6.74%;支出总计150.17万元,比上年同期增加17.24万元,增长12.97%。主要是因为单位2020调入了2名职工,增加了人员收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计143.56万元,其中:财政拨款收入45.6万元,占31.76%;上级补助收入97.94万元,占68.22%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计150.17万元,其中:基本支出150.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计45.60万元,与上年相比,增加1.31万元,增长2.96%,主要是因为单位2020调入了2名职工,增加了人员收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出45.60万元,占本年支出合计的30.37%,与上年相比,财政拨款支出增加1.31万元,增长2.96%,主要是因为单位2020调入了2名职工,增加了人员支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出45.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务交通运输(类)支出45.60万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为44.30万元,支出决算数为45.60万元,完成年初预算的102.93%,其中:

1、一般公共服务交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为44.30万元,支出决算为45.60万元,完成年初预算的102.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位2020调入了2名职工,及职工工资按国家政策正常调级而相应增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出45.60万元,其中:人员经费42.93万元,占基本支出的94.14%,主要包括基本工资、绩效工资等;公用经费2.67万元,占基本支出的5.86%,主要包括办公费、维修费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,后调整预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成预算的100%,其中:

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.30万元,占100%。其中:

1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.30万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.30万元,主要是车辆保险费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(属单位检测专用车)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出23.36万元,比年初预算数增加4.34万元,增长22.82%。主要原因是:1、单位2020调入了2名职工,增加了人员公用经费支出;2、单位的检测专项费有预算没有来源,实际发生了少量支出列入了机关运行经费中。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.07万元;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度没有达到政府采购标准的预算支出,但我单位所有零星采购都在湖南省政府采购电子卖场采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位属益阳市公路建设养护中心的二级机构,预算绩效管理开展纳入了上级益阳市公路建设养护中心的绩效工作中、绩效目标和绩效评价报告等也同时纳入了2020年度益阳市公路建设养护中心部门整体支出绩效报告中,并按照财政绩效部门要求已公开在单位的门户网站上。本单位无单独的部门绩效报告。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

 

附件

(附件)检测中心2020决算公开表.xls