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2020年度益阳市公路建设养护中心本级部门决算
作者:    公路养护来源:本站原创    更新时间:2021-09-30    已浏览:

目录

第一部分益阳市公路建设养护中心本级概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

益阳市公路养护中心本级概况

 

一、 部门职责

(一)参与编制全市公路建设养护规划;拟定全市普通国省干线公路养护计划。          

(二)参与全市普通国省干线公路新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。

(三)负责全市普通国省干线公路养护管理工作,组织实施全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程;指导、监督区县(市)普通国省干线公路的日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作。

(四)负责全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路养护工程安全生产工作;组织、指导全市纳入部省补助范围的普通国省干线公路应急抢险及相关公路物资储备工作。

(五)负责全市普通国省干线公路养护工作的巡查、评估。

(六)组织全市普通国省干线公路路产路权维护及路产登记工作,指导区县(市)普通国省干线公路路产索赔工作。

(七)负责全市普通国省干线公路路网运行监测和公路信息管理工作。

(八)负责组织国防动员交通战备涉及纳入部省补助范围的国省干线公路保畅、抢修、物资、技术等方面的动员准备与动员实施工作。

(九)负责公路行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用。

(十)完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。 益阳市公路建设养护中心为市交通运输局所属正处级公益一类事业单位,机关内设办公室、法制科、人事科、桥隧科、质监科、安全科、科教科、财审科、国资科、信息科、计划科、统计科、工程科、干线公路建设科、干线公路养护科、离退科16个职能科室。

三、部门决算单位构成

益阳市公路建设养护中心本级2020年部门决算公开单位构成仅包括:益阳市公路建设养护中心本级。

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计25361.78万元,与上年相比,增加581.83万元,增长2.35%,主要是因为公路养护收入增加。支出总计18025.75万元。与上年相比,减少4985.96万元,减少21.67%,主要是因为2020年部分养护计划到年底才下达,来不及实施。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25361.78万元,其中:财政拨款收入14649.22万元,占57.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10712.56万元,占42.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18025.75万元,其中:基本支出2857.14万元,占15.85%;项目支出15168.61万元,占84.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计14649.22万元,与上年相比,增加12739.75万元,增长667.19%,支出总计14649.22万元,与上年相比,增加12700.93万元,增长651.90%,主要是因为今年有12363万元的车辆购置税支出收入是通过财政拨款收入,去年车购税补助收入通过“其他收入”项目收入,相应列支也是通过财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14649.22万元,占本年支出合计的81.27%,与上年相比,财政拨款支出增加12700.93万元,增长651.90%,主要是因为今年有12363万元的车辆购置税支出收入是通过财政拨款收入,去年车购税补助收入通过“其他收入”项目收入,相应列支也是通过财政拨款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14649.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.8万元,占0.01%;教育(类)支出3.69万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出203.28万元,占1.39%;卫生健康(类)支出242.87万元,占1.66%;交通运输(类)支出14130.78万元,占96.46%;住房保障(类)支出66.8万元,占0.46%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1412.89万元,支出决算数为14649.22万元,完成年初预算的1036.83%,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:财政根据新的政策下达了引进人才费用指标。

2、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:财政根据新的政策下达了其他组织事务费用指标。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据新的政策调剂了其他教育支出指标。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为89.07万元,支出决算为89.07万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为114.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡人数不可预计,抚恤费未编制预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为242.87万元,支出决算为242.87万元,完成年初预算的100%。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为1014.15万元,支出决算为1767.78万元,完成年初预算的174.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度增人增资及2019年度的绩效评估奖没有纳入年初预算,财政在2020年追加了指标。

8、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等    基础设施建设支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12363万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央转移支付资金都没有纳入本级财政预算,车辆购置税用于公路等基础设施建设支出财政在下达指标时纳入了一般财政公共预算拨款同时也纳入了本级财政决算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为66.8万元,支出决算为66.8万元,完成年初预算的100%。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2286.22万元,其中:人员经费2066.13万元,占基本支出的90.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费220.09万元,占基本支出的9.63%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为45万元,支出决算为30.66万元,完成预算的68.13%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为17万元,支出决算为4.08万元,完成预算的24%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元,支出决算为26.58万元,完成预算的94.93%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.08万元,占13.31%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.58万元,占86.69%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组XX个,累计0人次, 

2、公务接待费支出决算为4.08万元,全年共接待来访团组73个、来宾477人次,主要是接待省厅、省局领导及区县(市)交通系统人员来我局的公务活动和职工节假日加班发生的用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.58万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费26.58万元,主要是油费、维修费、保险费及通行费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出220.09万元,比年初预算数减少63.72 万元,降低22.45%。主要原因是:人员经费不足占用了运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.51万元,用于召开2020年度公路养护统计年报会议,人数20人,内容为组织召开对各区县(市)年报进行集中汇编、会审工作;开支培训费1.08万元,用于开展“十三五”干线公路养护管理规范化检查评分细则培训,人数2人;内审后续教育培训,人数1人,内容为内审后续教育培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度部门预算政府采购支出总额0万元,但我单位所有采购活动都在湖南省政府采购电子卖场采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车1辆、离退休人员专项用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位属益阳市公路建设养护中心的本级机构,预算绩效管理开展纳入了益阳市公路建设养护中心的绩效工作中、绩效目标和绩效评价报告等也同时纳入了2020年度益阳市公路建设养护中心部门整体支出绩效报告中,并按照财政绩效部门要求已公开在单位的门户网站上。本单位无单独的部门绩效报告。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 

附件

益阳市公路建设养护中心(本级)2020年部门决算表.XLS