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【公示公告】益阳市粮食局2018年部门整体支出绩效评价自评报告

一、基本情况

我局是财政全额拨款行政单位,代表市人民政府履行全市粮食行政管理职能。下设粮食行政执法支队、粮油质量检测站和市军粮供应站三个全额拨款事业单位,人员与局机关混岗作业,财务未单独核算。机关设八个科室,截止2018年12月31日,共有在编人员120人,其中行政编制22人,事业编制24人,离休3人,退休 71人,因工作需聘请临时人员2人。

二、部门职责职能

我局职责职能是:1、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮食储备的法规和方针、政策,研究制定全市粮食行业和储备粮中长期规划;制定全市粮食流通体制改革方案,并负责组织实施。2、落实粮食宏观调控措施,负责开展全市粮食流通统计工作,研究制定粮食应急保障预案并组织落实;确保军队政策性粮食供应:维护粮食区域性安全。3、建立完善地方储备粮体系,负责对省市储备粮的安全储藏、推陈储新进行监督检查和指导;负责粮食质量监测管理。4、监督检查全市粮食流通和储备粮、粮食市场管理的法律法规及各项规章制度的执行情况;依法组织开展粮食经营资格审核检查,依法查处粮食经营违法违规行为;指导区县(市)粮食局开展粮食行政执行工作。5、负责建设和规范粮食市场体系,搞好粮食市场预测和信息发布;负责全市粮食仓储、加工和流通设施建设的规划、布局。6、实施全市粮食行业指导,制定调整产业布局、粮食资源配置规划;推进粮食科技进步,组织实施粮食质量标准、计量标准化管理工作。7、负责市直国有粮食企业管理,积极推行企业改革,加强审计监督;对粮食行业国有资产保值增值实行管理和监督。8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

三、2018年整体收支情况

2018年收入情况:财政拨款收入1975.60万元,其他收入171.61万元,总计2147.21万元。

2018年支出情况:全年支出1847.21万元,其中:工资福利支出713.05万元,商品和服务支出206.24万元,对个人和家庭的补助183.92万元,对下属企业的补助744万元,结余专项2018年中央“优质粮油工程款”300万元。

我局严格财务制度,年初根据中央、省市有关文件精神并结合本单位实际,完善修订了机关财务管理制度,所有费用实行会审联签制度;资金使用均符合有关财经制度和政策要求;部门预决算依法在益阳粮食网公开;严控三公经费开支,全年公务接待费17.13万元,公务用车运行维护费13.87万元,均比上年度有所减少,没有超过年初预算。

四、绩效评价工作情况

我局成立了党组书记、局长孙坤流为组长的绩效自评工作小组,工作小组成员查找相关资料,本着实事求实的原则,认真分析,客观评价,认为绩效目标合理、绩效指标明确、管理制度健全、资金使用合理、基础信息完善、资产管理安全、社会效率好、社会公众和服务对象满意。

1、主动担当,粮食安全省长责任制得到全面落实。市委、市政府高度重视,我局充分发挥牵头、协调、督查和指导作用,市直各成员单位密切配合,各司其职,齐抓共管,确保全市粮食安全责任制考核工作全面完成。 

2、服务三农,粮食购销成效显著。全市粮食部门积极应对,收购农民粮食120万吨,在没有启动国家托市收购政策的情况下,积极协调相关企业按国家托市价格收购储备粮,保护了种粮农民利益,最大限度减轻地方财政负担近2000万元。一是搞好调查摸底和政策宣传,引导种粮农民调整优化种植结构。二是积极争取上级政策和市人民政府支持。积极争取上级支持,新增中央和省级储备粮收购计划4.6万吨;积极向市人民政府汇报,由市人民政府解决省级储备粮异地储存保管费用375万元,委托市直桥南国家粮食储备库和中心粮食储备库按国家托市价格为天下洞庭粮油集团代收代储省级储备粮XXX吨。三是扎实抓好早稻收购工作。发挥国有粮食企业主渠道作用,组织骨干粮食企业收购储备粮26万多吨,极大地消化了市场粮源;引导多元市场主体积极入市收购外销粮食8万多吨,加工转化4万多吨。四是加强与广东、福建等粮食销区大省的产销合作,全市销售粮食195万吨,其中省外销售92万吨。通过多渠道消化粮源,有效防止了农民“卖粮难”,确保农民粮食应收尽收。

3. 规范管理,储备粮任务全面完成。一是严格按照上级文件落实地方粮食储备规模。我市地方粮食储备规模共计XXX吨,储备油XXX吨。其中,市级储备粮XXX吨、市级应急成品储备粮XXX吨、市级储备油XXX吨,县级储备粮XXX吨。二是积极争取市人民政府的支持,协调解决了大通湖区级储备粮贷款问题。三是按照“在地监管”的原则,按要求组织对省、市、县三级储备粮进行了专项检查,发现问题及时整改。四是严格按要求布局粮油供应和加工应急网点,军粮供应安全及时,得到了部队充分肯定。

4.加强粮食质量安全监管。切实加强最低价等政策性粮食销售处置的监管和执法工作,全年销售中央划转超标政策性粮食15.5万吨,确保了超标粮食不流入口粮市场。继2017年与娄底、怀化签订粮食流通监管检查联合行政执法合作协议书后,今年又与常德市签订了相关协议。

5.大力实施“优质粮油工程”,全面服务现代农业。在省局的关心和支持下,继去年南县成为“中国好粮油”行动示范县获国家财政重点支持之后,今年我市有赫山、沅江两个区县获“中国好粮油”行动示范创建县。一是促进了种植结构调整。南县以“中国好粮油”项目为契机,大力实施以“稻虾共生”为核心的乡村振兴战略,已建成30万亩全国绿色食品水稻基地,年产优质稻虾米24万吨,小龙虾8万吨,综合产值达100多亿元,生产规模和产量都在全国排名前列,是中国粮食行业协会命名的“中国虾稻米之乡”,稻虾米种植专业户收益提高20%以上。克明面业、金之香米业和溢香园米业等多家企业产品被认定为绿色有机大米,产品优质率提升30%以上。二是湘米出湘工作进展顺利。在2018年12月6-8日亚洲(香港)农产品展会上,南县的“南洲稻虾米”、小龙虾、中华鳖、草龟、华南彩椒等57种特色优质农产品,倍受港商和香港市民青睐。南县人民政府与三湘集团有限公司、香港全港各区工商联、环球资产管理集团有限公司分别签订了产业发展战略合作协议,合力打造稻虾米品牌。南县有13家企业,与香港企业签约南洲稻虾米等9种特色优质农产品,总价值达2.58亿元。三是粮食产后服务体系不断完善。全市已建成18个,今年底前建成41个粮食产后服务中心。四是促进了粮食质量保障体系建设。市县两级粮油质检站已逐步建成,全市粮食质量安全监测网络已基本完善。

6. 以园区和项目建设为抓手,加快推动粮油产业发展。在争取国家“优质粮油工程”项目的基础上,去年争取仓库建设项目资金8048万元和“粮油千亿工程”项目资金650万元。总投资8000万元市重点建设项目南县“骨干库”3万吨和市中心库1.8万吨新仓建设已经竣工。抓好“三大粮食园区”建设。南县克明产业园投资1.2亿元启动大米、鲜湿面、干化面生产线建设等项目,设备安装到位正在调试即将投产。兰溪粮食产业园12万吨平房仓已基本建成,今年收购新粮3.6万吨,15万吨浅圆仓已动工建设,已有4家粮食加工企业入园建厂。天下洞庭粮油集团在沅江征地200多亩,成立天下洞庭食品有限公司。该公司成功开发早餐饼干、早餐饮料等系列产品,年产1.2万吨饼干生产线于今年9月投产,预计年产值在1亿元以上。同时积极争取天下洞庭粮油实业公司等16家企业为国家级重点支持粮油产业化龙头企业。

五、存在的问题

一是粮食市场价格倒挂,种粮农民收益下降。国家托市价格连续下调,势必影响农民的种粮收益。二是继原国有粮食企业改革后,粮食储备、检测、加工、运输等设施遭到破坏。近几年尽管已进行了一些维护和重建,但仍然跟不上形势的要求。三是粮食产业结构性矛盾比较突出,产业转型升级难度大。全市粮食企业规模小而分散,加工产能过剩,精深加工不足,大品牌不多,政策和资金扶持不大,制约了我市粮食产业健康发展。四是重金属超标等粮食质量问题仍然存在。五是专业技术人员缺少。

六、建议

1、各级政府加大对粮食仓储设施投入力度,以适应新的粮食收储的需要。

2、政府加大对粮食企业扶植力度,出台相关政策,促进粮食产业健康发展。

益阳市粮食局2018年部门整体支出绩效自评指标计分表

一级

指标

二级指标

三级指标

自评分

指标解释

指标说明

投   入(20分)

目标

设定(5分)

绩效目标合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算

配置(15分)

在职人员控制率(5分)

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公经费”

变动率(5分)

5

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率(5分)

5

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

过             程(30分)

预算

执行

(20分)

预算完成率(4分)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率(2分)

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度率(2分)

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

结转结余控制率(4分)

4

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

公用经费

控制率(2分)

2

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公经费”控制率(2分)

2

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

政府采购

执行率(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算

管理

(5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

资金使用

合规性(1分)

1

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的重大开支经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

预决算信

息公开性(1分)

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息

完善性(1分)

1

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

资产

管理

(5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

资产管理

安全性(2分)

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

固定资产

利用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

产   出(30分)

职责

履行

实际完成率(8分)

8

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

完成及时率(4分)

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分

质量达标率(8分)

8

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分

重点工作

办结率(10分)

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分

效   果(20分)

履职

效益(20分)

经济效益(5分)

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益(5分)

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益(5分)

5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众

或服务对

象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)

合   计

100

益阳市粮食局

2019年4月04日


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