2、重大课题加快研究。“调查研究是谋事之基、成事之道”，我们一直把调查研究作为思考和确定重点思路、重大举措的必要手段。一是开展十大课题研究。围绕市委、市政府战略部署与工作重点，深入开展调查研究，积极推动创新发展，更好发挥发展改革 “参谋部”和“智囊团”作用，重点谋划十大课题，主要包括扩大有效投资、精细化农业产业结构调整、芦苇等产业转型升级等等。二是推动重大规划编制。实施乡村振兴战略，在全省率先编制完成《益阳市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；深入贯彻落实产业兴市战略，打好脱贫攻坚战，编制并实施《益阳市产业兴市暨产业扶贫三年行动计划（2018-2020年）》；加快改善洞庭湖生态环境，编制实施《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020年)》；落实国省高质量发展要求，制定并实施《益阳高质量发展监测评价指标体系与实施办法（试行）》，

按照《监督法》要求，对全市“十三五”规划实施了中期评估，并形成工作报告，并着手开展“十四五”规划编制工作。梳理一批重大工程项目、重大思路、重大改革举措上报国省，争取纳入国省“十四五”规划笼子。同时，扎实开展生物天然气中长期规划、能源空间中长期规划等的调查摸底和基础资料收集工作。三是积极参与省市重大课题。落实创新引领开放崛起战略，积极参与市人大《关于益阳市全面推进“创新引领、开放崛起”战略》、有轨电车项目等课题研究。推动赫山、安化等4个通用机场纳入湖南省通用航空业发展行动计划。加强宏观政策研究，开展经济形势月度、季度分析，共形成报告十多篇，刊印《益阳发改》16期。

3、重大改革有序推进。落实创新引领开放崛起战略，聚焦关键领域和薄弱环节，加快释放市场活力。一是纵深推进供给侧结构性改革。围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，加快出清过剩产能，促进经济结构优化、供给质量提升，26家造纸企业全部退出并无反弹，着力开展芦苇等产业转型升级。精准落实减税降费政策，减轻企业税费负担15.8亿元。二是深化“放管服”改革。全面清理工程建设项目审批事项，制定并下发《益阳市工程建设项目区域评估实施办法》及《益阳市工程建设项目审批告知承诺制管理办法》。向园区下放119项经济管理权限，完善“互联网+政务服务”、项目审批“1+X”制度体系，我市获评全省深化“放管服”改革工作成效明显市，确立为省“一件事一次办”改革试点市。三是深入实施现代农业改革试验。落实杜家毫书记调研益阳重要指示精神，全面深化现代农业综合配套改革试验，重点推进29项改革试验任务，发展“智慧农业•数字乡村”益阳模式。成功申报大通湖区、沅江市典型流域农业面源污染治理试点县，桃江县创建国家级农村产业融合发展示范园获国家授牌，安化县黑茶产业获得国家第二批产业融合发展示范园创建资格。南县南洲小龙虾小镇获批全省第一批特色小镇示范镇。益阳湘运集团运用“互联网+”技术，自主研发的“走么”快递系统，在全市范围内设置的17家湘运驿站已投入使用。四是信用体系建设稳步推进。我市社会信用信息共享交换平台二期项目正在推进，11月15日投入运营。截至目前，我市信用信息共享交换平台共归集信用数据58万多条，全市共转发国家有关部（委）联合奖惩备忘录45个，对20个失信单位当事人实行了联合惩戒。

4、重大事项协调有力。着力打好三大攻坚战，加快基础设施建设，进一步夯实高质量发展基础。一是打好三大攻坚战。落实国务院《政府投资条例》，加强投资项目管理。清理整合融资平台公司40家，超额完成隐性债务化解年度任务，政府性债务风险总体可控。推进金融安全区建设，严厉打击非法集资等违法违规金融活动，金融生态环境不断优化，风险防控坚决有力。落实市脱贫攻坚“巩固提升年”部署，投入扶贫资金4.3亿元，实施产业扶贫项目80个，高质量完成3.8万贫困人口脱贫、所有贫困村全部出列的目标任务，贫困发生率下降到0.35％。安化县顺利通过国务院脱贫攻坚实地督查。“十三五”期间，完成33377人易地扶贫搬迁任务，所有项目建设任务全面完成，入住率达99.98%，顺利通过2019年省易地扶贫搬迁考核验收。落实长江经济带战略，继续实施洞庭湖生态环境整治三年行动计划，兰溪河水环境治理任务按要求扎实推进，22家石煤矿山问题整治完成总进度的96%，杨林矿业、宏安矿业已完成整改任务，得到中央和省高度肯定。26家已关停造纸企业无反弹情况，清理杨树5万亩以上，完成清淤疏浚沟渠4015公里、塘坝1691处，资江段水质保持为优，大通湖水质稳定退出劣Ⅴ类，益山益水益美益阳逐渐成为城市靓丽名片。二是基础设施建设加快推进。南益高速全线通车，长益复线益阳段基本建成，全市高速公路通车里程达436.8公里，“一环八射，三纵一横”基本成型。围绕2021年底高铁通车总要求，常益长铁路益阳段开工并完成投资20.1亿元，高铁站和周边基础设施即将开工建设。穿境我市的三条天然气长输管道均达产，市域内天然气长输管线里程达到94公里。新增12万千瓦光伏电站入网。安化芙蓉山风电场5万千瓦全部并网发电。三是做好粮食安全工作。坚持以粮食安全省长责任制为总揽，扎实开展政策性粮食库存数量和质量大清查普查工作。南县“南洲稻虾米”，赫山“兰溪大米”获国家地理标志，南洲稻虾米获2019年巴拿马太平洋万国博览会金奖。

5、重大实事全面实施。扎实办好民生实事，做好社会托底工作，不断提升人民群众的幸福感、获得感。一是全面优化认证服务。坚持“重心下移”，加强价格信息和监测网络建设，抓好农产品成本调查、价格成本监审工作，规范价格认定行为，把价格认证维权平台打造成服务百姓的“金字招牌”。关注重要商品价格走势，全面提升价格监测预警频率，应对猪肉价格上涨，启动价格联动机制，累积发放临时价格补贴2600多万元，增加猪肉投放，鲜猪肉价格逐步回落，CPI涨幅在合理范围之内。二是抓好价费监管，稳定物价水平。严格按照上级要求落实取消、降标和调整的收费项目，落实清费减负政策和规范收费相关规定。跟踪关注公交票价调整等服务性收费实施情况。开展涉农、涉企、教育、医疗等专项检查，维护市场秩序和群众利益，确保全市价格市场保持稳定。三是全面协调发展社会事业。抓好了83所义务教育标准化学校（园）建设。争取中央投资1亿元，完成南县妇幼保健计划生育服务中心建设，安化县人民医院综合楼、资阳区人民医院内科楼建设加快推进。支持资阳区社会福利中心养护楼、桃江县桃花江养老福利中心、赫山区会龙山李家洲中心敬老院、沅江市草尾敬老院建设。为益阳市优福老年康复中心争取到城企联动普惠养老专项中央投资2000万元。

（三）部门整体支出概况

1、收入：2019年度部门决算收入4383.58万元，为年初预算2294.28万元的191.07%。决算收入中财政预算拨款收入4353.58万元，其他收入30万元。

2、支出：2019年度部门决算支出4740.32万元，为年初预算2294.28万元的206.61 %，其中基本支出3594.08万元，项目支出1146.24万元。

基本支出：2019年市发改委的基本支出为工资福利支出2392.15万元，一般商品和服务支出1717.54万元，对个人和家庭补助支出483.64万元，其他资本性支出146.99万元。基本支出主要用于维持委机关基本运转而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、物业管理费、基本维护费、差旅费、劳务费、培训费、公务车运行等日常公用经费等支出。

项目支出：2019年市发改委为实现各项目目标，全年开支专项工作经费1146.24万元。主要开展的专项工作：铁路建设项目前期工作、洞庭湖生态经济建设工作、通用航空机场工作、产业兴市暨产业扶贫三年行动工作、粮食安全省长责任制工作、援疆和扶贫等专项工作。

3、年末结转结余926.14万元。主要是2019年机构改革，职能划出，财政冻结非税收入242.8万元。其余为项目资金结余683.34万元。

（四）部门整体支出的绩效目标

1、根据财政部门关于部门预决算的要求，市发改委开展预决算公开情况，对部门预决算进行填报，在收到预决算批复后按时公开。于2019年7月30日在市财政局网站对2018年度部门决算进行了公开；于2020年2月14日在市财政局网站对2020年度部门预算进行了公开。

2、资产管理的情况

按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等相关文件规定，在建立健全固定资产管理制度的基础上，对单位资产进行了自查。单位负责人高度重视本次清查工作，多次召开会议专题研究。2019年机构改革牵涉到固定资产的合并和正常的资产报废清查工作，明确了专人具体负责资产清查工作。合并和报废的资产报送市财政局资产管理部门审批后，对合并和核销的固定资产进行了相关的账务处理。

3、“三公”经费的情况

2019年度“三公”经费执行情况总体较好，在预算控制范围内。全年全委“三公经费”支出共计106.96万元，为年初预算177.67的60.20%，较上年决算支出增加40.43万元，增幅60.76%，主要原因是因为机构改革，并入了市粮食局和两型办三公经费。具体支出为：出国费6.5万元，公务用车运行维护费49.89万元，接待费50.57万元。

4、内部制度建设情况

制定完善了《益阳市发展和改革委员会2019年机关财务管理制度》和《益阳市发展和改革委员会进一步加强经费管理的补充规定》进一步规范了单位的财务日常管理和运行。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

市发改委部门整体支出绩效评价，全面评价了2019年度单位在决策、费用管理和经费使用方面的绩效情况。总结工作成绩，发现存在的问题。通过评价，找出了经费支出管理和使用方面的不足，进一步增强益阳市发改委在经费支出管理方面的责任。在下一年度的工作当中，市发改委将强化经济管理的创新意识，优化支出结构，提高资金的使用效果，更好地服务全市发展和改革事业。

（二）绩效评价的过程

根据《益阳市财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》精神，市发改委明确了工作任务、制定了工作方案。采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行自评。

1、核实数据。对2019年度部门决算报表数据的准确性、真实性进行了认真核实。

2、查阅资料。查阅了2019年的预算安排、非税收入征缴、预算追加、资产管理等资料。

3、实地查看。实地查看并核对了市发改委各科室和二级机构的实物资产。

4、归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理，发现部门整体支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决的方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。

5、形成自评报告。

三、主要绩效及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，益阳市发改委2019年度部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定符合部门预算批复的用途；资金使用效益高，基本完成了预算资金申报时设定的绩效目标。绩效自评分98.5分，自评为“优秀”（市发改委《部门整体支出绩效自评报告评审评分表》附后）。具体作评价如下：

1、投入：总分20分，实得19分。扣分项目为在职人员控制率大于100%，扣1分。

2、过程：总分30分，实得29.5分。扣分项目为预算调整率扣0.5分，主要是年初的部门预算不含市级重点项目预算追加指标。

3、产出与效果：共50分，实得50分。基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。

四、存在的问题

一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强。部门整体支出是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加之预算资金安排和使用上有不可预见性，在执行过程中还存在有开支政策依据但无预算安排等现象，要应该努力提高指标使用绩效，使预算指标更加贴合部门整体工作的实际支出。

二是部门行政运行经费预算不足，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

五、有关建议

针对上述存在的问题，建议如下：

一是进一步加强相关人员的业务工作培训，规范部门预算收支，切实提高部门预算管理水平。集中组织部门之间、单位之间的经验交流，协调推进绩效评价工作的开展。

二是合理分配公用经费的预算额度，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。