一、基本情况
（一）收入支出预算安排情况
2017年度年初预算收入为147.53万元，其中公共财政预算拨款119.92、年初结转结余27.61万元，比上年度预算114.84万元增加32.69万元，增加28.46%，主要原因是一般公共财政预算拨款收入增加；预算支出为147.53万元，其中人员经费支出61.04万元，日常公用支出15.63万元，项目支出48.28万元，转移性支出（结余结转）22.58万元。
（二）收入支出预算执行情况
本年度财政拨款收入171.04万元，比上年145.28万元增加25.76万元，增加17.73%；本年度总支出为189.31万元，比上年334.51万元减少145.20万元，下降43.41%。主要原因：1、项目支出减少，地震台在建项目基本完工。
1.收入支出与预算对比分析。
本年度预算总收入为171.04万元，预算收入完成率115.94；决算总支出为189.31万元，占预算的130.31%。其中：（1）一般公共服务支出0万元，实际支出4万元，为预算的100%；（2）科学技术支出5万元，实际支出0万元，为预算的0%；（3）社会保障和就业支出1万元，实际支出为0万元，为预算的0%；（4）医疗卫生与计划生育支出4.71万元，实际支出4.71万元，为预算的100%；（5）国土海洋气象支出115.6万元，实际支出174.96万元，为预算的151.35%（7）住房保障支出4.64万元，实际支出4.64万元，为预算的100%。
2.收入支出结构分析。
本年度总收入为237.8万元。其中一般公共预算财政拨款收入171.04万元，占总收入的71.93%；年初结转和结余66.76万元，占总收入的28.07%。
本年度总支出189.31万元，其中：（1）一般公共服务支出4万元，占总支出的2.11%；（2）社会保障和就业支出1万元，占总支出的0.53%；（3）医疗卫生与计划生育支出4.71万元，占总支出的2.49%；（4）住房保障支出4.64万元，占总支出的2.45%；（5）国土海洋气象支出174.96万元，为总支出的92.42%。
3.支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出3.65万元。与去年同期4.22万元对比，比上年减少0.57万元，下降13.51%。主要原因：1、公务用车运行维护费没有，公车已上缴2、公务接待费支出决算数均小于上年决算数。
（2）会议费支出0.39万元，与去年同期0.59万元对比，减少0.20万元，下降33.89%。主要原因：节约开支，降底会议接待标准。
（3）培训费支出1万元，主要用于本年度市县防震减灾管理及地震应急处置培训等支出，与去年同期1.45万元相比，减少0.45万元，下降31.03%。
4.财政拨款收入、支出分析
本年度财政拨款收入171.04万元，本年度总支出为189.31万元，其中基本支出105.85万元，比上年123.58万元减少17.73万元，下降14.32%，占总支出的55.91% ，包括人员经费88.14万元，比上年102.85万元减少14.71万元，下降14.30%，占基本支出的83.27%；日常公用经费17.71万元，比上年20.72万元减少3.01万元，下降14.53%，占基本支出的16.73%，主要是减人减资力度较大。项目支出56.41万元，比上年95.66万元减少39.25万元，下降41.03%，主要原因：地震台项目工程拨款减少。
（三）年末结转和结余情况
本年度年末结转和结余48.48万元。其中：其他科学技术支出结转和结余5万元；一般行政管理事务结转和结余7.39万元；地震监测结转和结余21.05万元；地震灾害预防结转和结余2万元；其他地震事务支出结转和结余12.11万元。
（四）资产负债情况分析
年末资产合计386.11万元，比上年403.20万元减少17.09万元，下降4.24%。其中：本年度增加库存现金0.58万元；财政应返还额度48.21万元，比上年66.35万元减少18.14万元，下降27.34%，主要原因：按照相关规定加快项目资金使用进度。固定资产41.96万元，比上年55.23万元减少13.27万元，减少24.03%；在建工程294.91万元，比上年281.21万元增加13.7万元，增加4.87%。
负债合计0.75万元，比上年0.04万元增加0.71万元，增长94.66%，主要是代扣职工养老保险金及职业年金。
（五）本年度部门决算等财务工作开展情况
根据《益阳市财政局关于印发〈益阳市本级预决算公开实施方案〉的通知》（益财预〔2014〕187号）、《益阳市财政局关于做好2017年度全市部门决算工作的通知》（益财库〔2017〕361号）等文件精神，益阳市地震局认真及时组织了本单位及本部门2018年度预算公开工作及2017年度决算公开工作。一是针对财务管理工作中发现的问题，进一步修改完善了《机关财务管理制度》，形成单位内控手册，完善管控措施，规范局机关财务管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益。二是加强财务人员的培训与继续教育，促进收支公开透明，加强财务民主监督，不断提高预决算编制与数据分析能力。
二、部门整体支出绩效目标
1、优化地震监测网络，在益阳地震台推进地下流体观测项目，在城区周边建好2个宏观观测点；
2、积极推进地震烈度速报、预警系统建设，以地震观测数字化技术为核心，完善我市地震监测系统功能；
3、认真做好震情监视研判工作，制订并落实《2017年度震情跟踪工作方案》；
4、严格落实震情速报要求，高效处置地震或地震谣传事件；
5、完善地震应急预案体系建设，完善应急工作流程，协调组织一次综合应急疏散演练；
6、积极开展“两学一做”等党建活动，高标准完成各项活动任务；
7、严格遵守党风廉政建设和改进工作作风等各项规章制度，保持工作热情，遵守工作纪律，提高工作效率；
8、上级交办的其他工作事项。
三、主要绩效及评价结论
（一）2017年主要绩效如下：
1、想方设法改善地震监测设施。在省地震局和市政府的大力支持下，我市地震台已初步建成，但由于经费有限，排水问题一直没得到很好的解决，今年我局想方设法筹资十万余元对地震台的下水道进行了修建，采取明沟、暗沟相结合的形式修建下水道160余米，确保了地震台排水通畅，改善了地震台值班干职工的工作和生活环境。在维护好赫山区泉交河十七中前兆测报点的同时，对新建的赫山、资阳两个地震宏观观测点进行了规范管理，对观测项目提出了要求，明确了宏观观测点的相关工作制度。
2、扎实开展地震监测预报。牢固树立“震情第一”观念，我局干职工坚持在地震台轮流值班，发现问题及时处理，确保了地震系统台网中心正常运行，全年地震监测数据连续稳定地传输到省局台网中心。认真组织专业技术人员对上年度我区及邻区的地震情况进行收集和分析，编制了益阳市年中、年度地震趋势会商报告，会商报告对2017年度我区及邻区的地震形势进行了科学预测，为我市经济发展提供了安全保障。
3、及时处理地震异常信息。6月3日上午11时30分，安化县仙溪电站职工电话反映2日18时至19时，电站压力管道发生下移、爆裂，且去年桃江修山镇发生ML3.2地震时，其电站也出现渠道裂开、管道下移的现象，咨询我局益阳周边是否有地震发生。接报后，我局通过查看益阳地震台仪器，电话报告省局震情值班室，查询益阳各前兆观测点观测记录等进行综合信息分析后，告之该电站职工无地震发生，劝其不要惊慌，安心生活，有情况即时报告，妥善处理了该地震异常信息事件。
4、继续加大防震减灾宣传力度。及时把握全国防灾减灾日、国际防灾减灾日等时段组织专门人员，采取上街设点、现场讲解、发放资料、悬挂横幅等形式，广泛宣传《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规及防震减灾科普知识，避险自救互救知识，全年发放宣传资料5000余份，进一步增加了社会公众对防震减灾科普知识的了解。
5、持续推进防震减灾示范创建。一是扎实推进农村民居防震保安示范项目建设。为确保赫山区沧水铺镇沧水铺村农村民居防震保安示范项目顺利完成，在沧水铺村组织100多名村民举办了一期农村民居工程抗震设防知识专题讲座，并对参与建筑施工的20多名工匠进行了技能培训，在圈梁、构造柱、现浇楼板等施工时严格按农村民居抗震设防标准把关。目前该项目已动工建设民居3栋21户，完成投资近300万元。二是继续推进防震减灾示范社区建设。按省级地震安全示范社区标准在桃花仑街道环保路社区扎实开展了示范社区创建，各项工作开展到位，已通过省检查组验收。三是继续推进防震减灾科普示范学校创建工作。积极组织资阳区人民路小学、大通湖金盆中学开展创建省级防震减灾科普示范学校和益阳市第三中学、安化梅城小学创建市级防震减灾科普示范学校活动。
6、认真组织地震应急综合演练。根据省防震减灾“十三五”规划要求，各市州每两年举行一次地震应急综合演练。我局对此高度重视，在市政府的坚强领导、省局的精心指导下，全局干职工参与，通过认真制定演练方案，编制演练脚本，组织预演等程序，5月12日组织教育、消防、卫计、公安和地震等部门2000多人在省局曾建华副局长亲自带队的18名现场工作组专家的支持下，联合在赫山中学成功主办了涉及避震疏散、现场扑火、现场搜救、医疗救治、地震监测和灾评科考等六个科目的地震应急综合演练。通过演练，既提高了社会公众的防震意识，增强了应急知识，又检验了应急预案的有效性和可行性，得到了省、市领导的充分肯定。
7、及时做好应急指挥平台建设。今年，我局新配备了国家地震社会服务工程“应急指挥协同平台”视频会议设备。为尽快启用视频会议系统，根据视频会议系统建设要求，我局投入6万余元对原来的会议室行了升级改造，通过改造，建成了一个集应急指挥协同平台、会议室、地震信息节点和资料储存等功能的多功能会议室，大大提升了我市的应急保障能力。
8、全面从严治党更加深入。一是严格党风廉政建设责任落实。认真落实“一岗双责”，组织党员干部学习贯彻上级党委、纪委有关文件精神，集中观看反腐影片，加强党风廉政教育。二是不断强化党建工作。保持“两学一做”学习常态化，高标准完成各项活动任务。认真开展党费收缴专项检查，对党费缴纳明细表进行公示。三是扶贫工作取得显著进展。今年投入扶贫资金2万元，单位对口联系的扶贫对象已达到脱贫标准。
（二）评价结论
在市委、市政府和省地震局的坚强领导下，坚持防震减灾三大工作体系建设，依靠宣传、依靠法制、依靠群众，全面提高地震监测预报、灾害防御、应急救援能力，认真践行防震减灾根本宗旨，全面落实年度工作部署，推进防震减灾事业发展。根据《部门整体支出绩效自评计分表》评分，得分87分，评价结果为良好。
