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关于益阳市2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告
发布时间:2022-01-17 09:20 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:预算科 浏览次数:

关于益阳市2021年预算执行情况与

2022年预算案的报告

——20211229日在益阳市第七届人民代表大会第一次会议上

益阳市财政局

        

各位代表:

根据《预算法》规定,受市人民政府委托,现提出2021年预算执行情况与2022年预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行及财政运行情况

2021年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神,全面落实三高四新战略定位和使命任务,按照中央、省、市各项决策部署,克难奋进、担当尽责,大力推动高质量发展,严格落实市六届人大五次会议和市人大常委会各项决议决定,保持了预算执行总体平稳的良好态势。

(一)预算执行情况

1.全市预算执行情况

(1)一般公共预算。面对疫情反复,电力供应紧张,材料价格上涨等不利影响,全市各级政府和财税部门认真落实中央减税降费政策,加大助企纾困力度;积极推进财源建设工程,大力培植税源财源;深化税收征管改革,完成非税收入划转工作,提升纳税服务水平和税收征管效率,切实做好收入组织工作,圆满完成了全市地方一般公共预算收入预期

经初步测算(预计数,下同),全市完成地方一般公共预算收入905325万元,为预算的109.09%,增长16.18%。其中:地方税收收入593014万元,为预算的102.02%,增长9.36%;非税收入312311万元,为预算的125.62%,增长31.78%。地方税收收入占地方一般公共预算收入的比重为65.5%。

支出保障方面,坚持先预算后支出,无预算不支出要求,严格预算约束;严格落实过紧日子要求,进一步压减非急需非刚性支出,2021年市本级对单位一般性支出在上年基础上继续压减10%;切实盘活存量资金,统筹安排结转结余资金;持续加大立项争资力度,全力争取中央、省财政转移支付资金,集中财力保障中央、省、市重大决策部署落实和三保支出需要。全市一般公共预算支出3788529万元,同口径增长3.73%。

2)政府性基金预算。全市政府性基金收入975714万元,为预算的88.39%,下降8.64%。其中:国有土地出让收入828470万元,为预算的92.62%,下降13.2%。全市政府性基金支出1498782万元,下降7.57%。

3)社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入1068606万元,为预算的102%,增长8.66%,加上年结余770799万元,收入合计1839405万元。全市社会保险基金支出1035801万元,为预算的103.3%,增长12.65%年末滚存结余803604万元。

2.市本级预算执行情况

1)一般公共预算。市本级地方一般公共预算收入336663万元,为预算的106.61%,增长14.62%。其中,地方税收收入230665万元,为预算的106.89%,增长8.26%;非税收入105998万元,为预算的106%,增长31.42%。地方税收收入占地方一般公共预算收入的比重为68.52%。市本级一般公共预算支出539823万元,同口径增长8.15%。

2)政府性基金预算。市本级政府性基金收入295787万元,为预算的66.99%,增长102.67%。其中:国有土地出让收入267279万元,为预算的65.94%,增长91.74%。市本级政府性基金支出324352万元,增长43.18%。

3)国有资本经营预算。市本级9家纳入国有资本经营预算的企业共上缴国有资本经营预算收入1041万元,为预算的100%,增长1.26%。市本级国有资本经营预算支出1041万元,为预算的100%,增长1.26%。

4)社会保险基金预算。市本级社会保险基金收入613170万元,为预算的101%,增长15.75%。其中:保险费收入306631万元,财政补贴收入277565万元,利息收入6453万元,其他收入19020万元,转移支付收入3262万元,下级上解收入239万元。加上年结余406958万元,收入合计1020128万元。

市本级社会保险基金支出635919万元,为预算的108%,增长19.53%。其中:社会保险待遇支出560505万元,其他支出73929万元,转移支出664万元,上解上级支出821万元。当年结余-22749万元,年末滚存结余384209万元。

3.益阳高新区预算执行情况

地方一般公共预算收入47580万元,为调整预算的99.1%,增长8.49%其中:税收收入37255万元,为调整预算的98.52%,增长8.98%;非税收入10325万元,为调整预算的101.23%,增长6.76%。一般公共预算支出127397万元,增长31.27%。

政府性基金收入137111万元,为调整预算的90.34%,下降60.82%。政府性基金支出260887万元,为调整预算的80.63%,增长101.78%。

国有资本经营收入497万元,为预算的100%。国有资本经营预算支出497万元,其中调入一般公共预算150万元,安排项目支出347万元。

社会保险基金预算收入8037万元,为预算的99.63%,下降0.37%,上年结余10656万元。社会保险基金支出8606万元,为预算的123.74%,增长23.74%。收支相抵,滚存结余10087万元。

4.大通湖区预算执行情况

地方一般公共预算收入20403万元,为预算的101.41%,增长8%。其中:税收收入12072万元,为预算的100%,增长9.68%;非税收入8331万元,为预算的100%,增长5.66%。一般公共预算支出118799万元,下降18.79%。

政府性基金收入44353万元,为预算的100%,增长30.65%。政府性基金支出22637万元,为预算的100%,下降33.09%。

社会保险基金预算收入9253万元,增长11.81%,上年结余7905万元。社会保险基金支出8458万元,增长8.59%。收支相抵,滚存结余8700万元。

(二)政府债务情况

市政府债务限额预计为513.29亿元,其中新增债务限额79.27亿元。至2021年末,全市地方政府债务余额512.18亿元,控制在债务限额以内。其中,2021年新增政府债券79.27亿元。

2021年末,市本级地方政府债务余额121.58亿元,其中2021年新增政府债券14.53亿元。

(三)人大预算决议和主要财税政策落实情况

1.服务三高四新战略,实施财源建设工程。按照省委省政府部署要求,市委市政府将财源建设作为财政工作的一号工程,高位推进。出台了《关于服务三高四新战略实施财源建设工程的实施意见》《关于进一步加强财源建设的若干措施(2021-2023年)》和《关于进一步加强财源建设的工作方案(2021-2023年)》等系列文件成立工作专班,明确工作目标,压实工作责任,建立预警机制,形成了管行业、协管税收,抓行业、抓财源建设的工作局面。实施重点产业税收提升、骨干税源企业培育、园区产业发展提质、区县(市)收入上台阶四大计划,培育新的税源财源,提升经济增长新动能。制定出台工业新兴优势产业链高质量发展方案、推进先进制造业高质量发展意见等,促进工业企业和优势产业加快发展。推进五好园区建设,加快园区产业发展。出台《益阳市中心城区工业企业技术改造科技创新税收增量奖补实施办法(试行)》,引导工业企业加大技术改造、科技创新投入。加强河道砂石经营收入管理,加强有色金属、废旧物资回收、烟酒、建安房地产、成品油零售和股权交易等行业税源培植和税收管理。

2.坚持节用裕民理念,落实民生保障政策。农林水事物支出69.18亿元。重点支持乡村振兴战略实施,推进基础设施建设和农业产业发展。安排高标准农田建设、耕地地力补贴等资金10.37亿元,落实粮食安全生产责任。推进水稻综合保险改革试点全覆盖,风险保障金由上年的24.62亿元提高到45.95亿元,中央、省增加我市补贴资金3000多万元,提升农民种粮积极性。教育支出59.61亿元。落实教育经费投入两个只增不减要求,支持教育强市战略。支持公办幼儿园建设,公办幼儿园在园幼儿占比排名全省前列;加强标准化乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设,保障城乡教育均衡发展;保障双减工作所需经费,落实双减政策;争取政府债券资金5.67亿元,支持职业教育发展。社会保障和就业支出55.67亿元全面落实城乡居民低保、城乡特困人员补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴提标政策;完善就业配套政策,扩大失业保险保障范围,提升就业创业服务能力。卫生健康支出44.79亿元重点支持医疗机构开展疫情防控和救治工作,加强疾病应急救助体系建设;拨付新冠疫苗及接种费用4.98亿元,支持全民免费接种;支持公立医院取消药品加成,大型设备购置和医院学科能力建设;支持基层公共卫生服务建设,提升医疗卫生服务能力。节能环保支出14.7亿元重点支持土壤污染防治、水污染防治、大气污染防治、洞庭湖生态环境专项整治、农村生活污水治理等工作。争取中心城区水环境综合治理(一期)、垃圾焚烧发电等PPP项目纳入财政部项目管理库,推进项目建设,支持做好生态环境保护工作。

3.深化财税体制改革,加快建立现代财政制度。推动新的市与区财政体制平稳运行,分税制财政体制基本建立中心城区财政“蛋糕”不断壮大,市与区发展积极性进一步提高,新的市与区财政体制运行总体良好。认真落实国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)要求,持续深化预算管理改革,加大预算收入统筹力度、规范预算支出管理、强化预算执行,增强预算约束力,加大预决算公开力度,提高预算管理水平。推进预算管理一体化改革,实现预算每个管理环节的有效衔接,以信息技术手段规范财政管理。加强财政投资评审管理,推进评审工作提质增效,市本级共审查工程预结算项目225个,送审金额34.02亿元,审减资金6.34亿元,审减率为18.63%。加强预算绩效管理,对市本级117个(预算安排50万元以上的)项目开展绩效运行监控,对16个项目和3个部门整体支出开展重点评价,强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制,提高财政资金使用绩效。

4.加强政府债务管理,兜牢风险防控底线。把防范化解政府债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩,严格落实防范化解政府债务风险的主体责任和属地管理责任,确保全市政府债务风险整体可控。严禁新增政府隐性债务。切实化解政府隐性债务,多渠道归集资金、资产、资源,认真落实合规偿债资金来源。加强与金融机构和监管部门对接,争取更多化债政策支持。进一步清理规范平台公司,健全市场化运营机制,推动平台公司加快转型为自负盈亏、自担风险的市场主体,提升平台公司经营性收益水平。积极争取专项债券资金,最大限度争取专项债券、一般债券额度和项目支持。

5.主动接受人大监督,认真落实各项决议决定。依法接受人大预算审查监督,认真落实市人大及其常委会的决议、决定。进一步强化法律意识,积极组织开展全市财税系统法律和业务知识培训,开展《预算法》及其实施条例的宣传学习。配合推进预算联网监督,严格执行市人大批准的预算,落实预算执行主体责任,加强预算执行管理和监督。主动加强与人大代表、政协委员的沟通联络,认真办理建议提案,充分听取意见建议,及时回应关切。认真落实审计查出问题整改,坚持解决问题与建立长效机制同步推进,及时向市人大常委会报告整改情况,不断提升了财政管理水平和服务发展的能力。

各位代表,2021年全市财税部门严格落实积极的财政政策,全力推进财源建设工程,着力提升财政保障能力,切实防范化解政府债务风险,实现了财政平稳运行的良好态势。但我们也清醒地认识到,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,全市财政工作存在很多困难和挑战。一是可用财力增长十分有限,财政运行更加困难。市县税源基础薄弱、缺乏新的财税增长点等问题在短期内难以改变,中央转移支付退坡效应持续显现,上级转移支付增速呈逐年下降趋势,财税收入中低速增长成为常态。二是刚性支出需求持续增加,收支矛盾更加突出。PPP项目政府付费、乡村振兴、污染防治、政府债务还本付息等刚性支出新增需求较大,市县两级可用财力的增长无法满足新增支出需要。加上近几年清收存量资金、压减单位一般性支出、整合项目支出,可统筹调剂的空间不断缩减,收支矛盾持续加剧三是政府债务化解压力加大,风险管控更加艰难。尽管全市债务风险总体可控,但债务化解进入高峰期,化债资金来源有限,还本付息压力巨大,对财政带来较大冲击。针对这些问题,我们将保持担当务实的工作态度,加大跨周期调节力度,保持经济运行在合理区间

二、2022年预算草案

根据《预算法》的规定和中央、省委、市委经济工作会议精神,结合全市经济社会发展水平和可用财力情况,汇总各区县(市)预算方案,2022年预算拟作如下安排:

(一)全市预算汇总方案

1.一般公共预算。全市地方一般公共预算收入968686万元,增长7%。加税收返还收入85103万元,一般性转移支付收入1497412万元,调入预算稳定调节基金11367万元,调入资金262468万元,可预计的专项转移支付801269万元,上年结转48444万元,收入总计3674749万元。

全市一般公共预算可预计财力安排支出3616690万元,增长3.06%。加上解支出42377万元,结转下年支出15682万元。支出总计3674749万元。收支平衡。

2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入802630万元,下降17.74%。加可预计的政府性基金转移支付30396万元,上年结转13706万元,调入资金13727万元,收入总计860459万元。

全市政府性基金预算支出629358万元,同口径下降14.98%。加调出资金200904万元,置换债券付息支出13727万元,结转下年支出16470万元,支出总计860459万元。收支平衡。

3.社会保险基金预算。全市社会保险基金收入1080234万元,增长3.02%,加上年结余803604万元,收入合计1883838万元。

全市社会保险基金支出1017681万元,增长5.2%年末滚存结余866157万元。

(二)市本级预算草案

1.一般公共预算。市本级地方一般公共预算收入360018万元,增长7%。加税收返还收入16371万元,一般性转移支付收入100338万元,调入资金31937万元,可预计专项转移支付收入21881万元,上年结转12000万元,收入总计542545万元。按照预算法及上级有关规定,2022年预计新增地方政府一般债券34565万元不列入年初预算,单独编列新增地方政府一般债券资金使用计划。

市本级一般公共预算可预计财力安排支出396637万元,增长7.09%。加补助区县(市)支出124839万元(其中,补助区级112576万元,补助省直管县12263万元),上解支出9069万元,结转下年支出12000万元,支出总计542545万元。收支平衡。

2.政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入365522万元,增长23.58%。加可预计的政府性基金转移支付收入2700万元,上年结转10000万元,调入资金13727万元,收入总计391949万元。

市本级政府性基金预算支出199395万元,同口径下降4.09%。加市对区转移支付支出148184万元,调出资金31670万元,上级补助支出2700万元,结转下年支出10000万元。支出总计391949万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算。纳入市本级国有资本经营预算编制范围的9家市属国有企业均按30%上缴利润,国有资本经营预算收入891.5万元,下降14.31%。

按照收支平衡原则,国有资本经营预算支出891.5万元,其中:调入一般公共预算267.45万元安排项目支出624.05万元,主要用于上缴国有资本经营预算收入的企业还本付息。

4.社会保险基金预算。市本级社会保险基金收入预算613623万元,增长2.58%其中:保险费收入322488万元,财政补贴收入263565万元,下级上解收入403万元,转移收入3165万元,利息收入6490万元,其他收入17512万元加上年滚存结余384209万元。收入合计997832万元。

市本级社会保险基金支出合计602795万元,下降7.1%。年末滚存结余395037万元。

(三)益阳高新区预算草案

1.一般公共预算。地方一般公共预算收入51813万元,同口径增长8.9%。加上级补助收入51602万元,调入资金42000万元,上年结余6008万元,收入总计151423万元。

一般公共预算支出135748万元,增长6.56%。加提前下达转移支付安排支出2758万元,上解支出9739万元,结转下年3178万元,支出总计151423万元收支平衡。

2.政府性基金预算。政府性基金收入37155万元,下降72.9%。加上级补助收入227406万元,上年结余1999万元,收入总计266560万元。

政府性基金支出221934万元,下降14.93%,加上级转移支付安排支出448万元,调出资金42000万元,结转下年2178万元,政府性基金支出总计266560万元收支平衡。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入252万元,下降49.3%。

国有资本经营预算支出252万元,下降49.3%其中:安排项目支出252万元收支平衡。

4.社会保险基金预算。社会保险基金收入预算8684万元,较去年下降8.05%。其中:保险费收入2944万元,财政补贴收入5612万元,利息收入128万元加上年滚存结余10087万元收入合计18771万元。

社会保险基金支出合计7791万元,较去年增长9.47%。其中:基本医疗保险待遇支出7055万元,购买大病保险支出736万元。收支相抵,年末滚存结余10980万元。

(四)大通湖区预算草案

1.一般公共预算。地方一般公共预算收入21832万元,增长7%。加上级补助收入67702万元,债券转贷收入6180万元,调入资金30000万元,上年结转347万元。收入总计126061万元。

一般公共预算支出116909万元,下降1.59%。加上解上级支出2625万元,地方政府债务还本支出6180万元,结转下年支出347万元。支出总计126061万元收支平衡。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入51352万元,增长15.78%。加上年结转456万元。收入总计51808万元。

政府性基金支出21352万元,下降5.68%。加调出资金30000万元,结转下年456万元。支出总计51808万元收支平衡。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入1836万元。国有资本经营预算支出1836万元收支平衡。

4.社会保险基金预算。社会保险基金收入预算9358万元,增长17.96%。其中:保险费收入3457万元,财政补贴收入5820万元,利息收入29万元,转移收入48万元,其他收入4万元加上年滚存结余8700万元收入合计18058万元。

社会保险基金支出合计9053万元,增长12.15%。年末滚存结余9005万元。

三、扎实做好2022年财政改革和预算管理工作

2022年是党的二十大召开之年,是贯彻落实省第十二次党代会、市第七次党代会精神的开局之年。全市各级财税部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,认真落实市七届人大一次会议决议决定,永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,为奋力谱写新时代的山乡巨变,全面建设现代化新益阳贡献财政力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开

(一)大力推进财源建设工程。抢抓“适度超前开展基础设施投资”机遇,积极争取资金,支持高铁、高速、通用机场、新型城镇化、教育、医疗、养老、环保等重点项目建设。突出先进制造业战略重点,支持一个中心”“两个基地”“三个产业园建设,提质升级十大工业新兴优势产业链,推动先进制造业高质量发展。推进重点产业税收提升、骨干税源培育、园区产业发展提质、区县(市)收入上台阶四大计划,提高税收占GDP的比重,提升财政收入含金量严格落实新的减税降费政策,支持企业纾困解难,增强民营经济发展活力,培育新的财税增长点。

(二)全力做好民生保障工作。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,稳步推进新一轮现代农业综合改革,深入推进“六大强农行动支持打造现代农业“131千亿级产业工程升级版,提升农业综合生产能力。支持生态文明建设,一体推进山水林田湖草沙保护和修复,推动生态环境持续改善。支持教育强市战略,持续做好双减工作,改善农村中小学办学条件,推进职业学校标准化建设,促进教育资源优质均衡发展支持医药卫生体制改革,加快综合医疗服务体系建设,提高公共卫生服务能力。落实就业优先政策,支持企业稳岗,推动创新创业。健全分层次分类社会救助体系,切实保障低收入群体、失业人员、残障人士等群体的基本生活,做到应保尽保。

(三)持续深化财政管理改革。深化预算管理改革规范政府预算收入和支出管理,运用零基预算理念,强化预算约束,严禁超预算、无预算安排支出。推进预算管理一体化系统全面贯通,以信息化手段支撑预算管理现代化。推动预算绩效管理提质增效,完善预算绩效管理制度体系,进一步强化财审联动机制,将预算绩效管理理念贯穿资金、资产、资源配置全过程进一步拓展政府采购政策功能,规范政府购买服务行为。纵深推进放管服改革,落实三集中三到位”“互联网+政务服务,优化营商环境。

(四)切实防范财政运行风险。落实党政机关过紧日子要求,从严控制三公经费和一般性支出,严格控制政府性楼堂馆所建设。加强对县级预算编制的事前审核,优先安排三保支出,确保全市三保不出风险。加快资金下达进度,落实好直达资金相关要求,提升库款保障能力。加强国库库款预警监测,督促区县(市)及时兑付工资、债务还本付息等刚性支出,确保库款运行安全。多渠道筹集资金,落实政府债务化解任务,确保资金不断链、债务不爆雷,夯实财政稳健运行基础。

各位代表,胸怀千秋伟业,恰是百年风华。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,在省委省政府和市委的坚强领导下,自觉接受市人大和各位人大代表监督,虚心听取各位政协委员意见建议,牢记初心使命、勇担历史重任,为全面建设现代化新益阳提供坚实的财力保障,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!


附件:2022年预算编制目录.doc

      2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告附表.pdf

      预算重要事项解释说明(2022年).docx

      益阳市财政局2022年预算绩效工作开展情况说明.doc


益财农【2021】362号.doc2021-2022年益阳市乡村振兴明细et.xls

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