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益阳市工业和信息化局2020年部门决算公开(汇总)
发布时间:2021-09-29 12:04 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:企业科 浏览次数:
2020年度益阳市工业和信息化局(汇总)部门决算

目  录

第一部分  益阳市工业和信息化局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件
一、2020年度部门决算表
二、2020年度益阳市工业和信息化局整体支出绩效自评报告
三、2020年度益阳市工业和信息化局产业发展专项资金绩效自评报告


第一部分
益阳市工业和信息化局单位概况

一、部门职责
(一)拟订全市工业和信息化发展战略、中长期发展规划、专项规划和政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全市工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全市国民经济和社会信息化。
(二)贯彻落实国家和省产业政策,制定优化产业结构的配套措施并监督执行,研究规划全市产业投资布局,指导全市工业产业优化升级;负责工业和信息化领域的国防动员工作;指导工业企业安全生产和应急管理工作;联系指导工业和信息化领域行业协会和中介组织。
(三)拟订并组织实施工业经济运行目标、政策和措施,负责全市工业经济的日常运行,监测分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
(四)负责工业和信息化领域法律法规和规章执行情况的监督检查,协调减轻企业负担工作;指导工业企业(市国资委负责的除外)法律顾问工作;会同有关部门负责工业企业维稳工作。
(五)负责指导全市工业企业技术创新、技术进步和技术改造工作,推进企业技术创新体系建设,推进以先进适用技术改造提升传统产业;提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向的建议,组织实施有关科技重大专项,指导新兴产业发展,推进产学研结合和科技成果产业化;指导行业质量管理工作。
(六)拟订促进全市非公有制工业经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施,指导中小企业改革工作;推进中小企业服务体系和信用担保体系建设;推进全民创业。
(七)参与拟订能源节约和资源综合利用规划,会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策,组织推进清洁生产工作;参与编制全市生态建设规划,参与协调工业环境保护;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(八)组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;促进通信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全市信息化建设。
(九)统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(十)协调公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监管信息服务市场。
(十一)负责组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及政策,推动软件公共服务体系建设和软件业、信息服务业发展,协调解决重大问题,指导协调相关技术开发和产业发展。
(十二)负责装备工业和轻工、纺织、医药、食品、家电、冶金(含黄金)、石化(不含炼油)、化工(不含炼制燃料和燃料乙醇)、建材等工业和信息化行业管理,拟订有关工业行业产业发展政策和规划。
(十三)负责全市工业和信息化领域人才开发与培训工作;开展人力和智力对外合作交流。
(十四)完成市委、市政府、市委军民融合发展委员会交办的其他任务。
二、机构设置
益阳市工业和信息化局是市政府工作部门,为正处级,机关行政编制35名。机关内设机构(均为正科级)包括:办公室、综合法规科(行政审批改革科)、运行监测协调科、投资规划与科技科(产业合作交流科)、节能与综合利用科、军民融合产业科(市委军民融合发展办秘书科)、原材料与消费品工业科(医药食品工业科)、装备工业科、电子通信产业科、工业互联网与数字产业科、园区工业科(产业集聚推进科)、中小企业科、电力运行科、无线电管理科、人事科、机关党委。市工信局所属二级事业单位5个,其中独立核算的正科级公益一类事业单位3个:益阳市无线电监测站、益阳市墙体材料革新和散装水泥办公室、益阳市工信局离退休干部管理服务中心;非独立核算的副处级公益一类事业单位1个:市推进新型工业化事务中心,核定全额拨款事业编制11名;非独立核算的正科级公益一类事业单位1个:益阳市节能监察和电力执法支队,核定全额拨款事业编制8名。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本单位部门决算包括:益阳市工业和信息化局本级决算(含非独立核算的二级事业单位:市推进新型工业化事务中心、市节能监察和电力执法支队)、益阳市无线电监测站决算、益阳市墙体材料革新和散装水泥办公室决算、益阳市工信局离退休干部管理服务中心决算。


第二部分
部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7167.12万元,与上年相比,增加5010.52万元,增长232.33%;2020年度支出支总计6457.49万元,与上年相比,增加4160.92万元,增长320.96%,增加的原因是增人增资、抗击新冠疫情专项经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7167.12万元,其中:财政拨款收入7076.72万元,占98.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入52万元,占0.73%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入38.4万元,占0.53%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6457.49万元,其中:基本支出1940.85万元,占30.06%;项目支出4516.64万元,占69.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入7076.72万元,比上年增加4971.45万元,增长236.14%;2020年度财政拨款支出6332.81万元,与上年相比,增加3926.74万元,增长163.2%,增加的原因是增人增资、抗击新冠疫情专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5597.81万元,占本年支出合计的86.69%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3191.74万元,增长132.65%,主要增加的原因是增人增资、抗击新冠疫情专项经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5597.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1123.82万元,占20.08%;教育(类)支出28.15万元,占0.5%;科学技术(类)支出228.09万元,占4.07%;社会保障和就业(类)支出346.89万元,占6.2%;卫生健康(类)支出340.36万元,占6.08%;城乡社区(类)支出1万元,占0.02%;资源勘探工业信息(类)支出597.31万元,占10.67%;
住房保障(类)支出80.56万元,占1.44%;粮油物资储备(类)支出2850.63万元,占50.92%;灾害防治及应急管理(类)支出1万元,占0.02%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1496.37万元,支出决算数为5597.81万元,完成年初预算的374.1%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为553.72万元,支出决算为535.44万元,完成年初预算的96.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员奖金留待下年发放。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为246.07万元,支出决算为248.65万元,完成预算的101.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加2019年真抓实干奖1.5万元;上年结转经费列支1.08万元。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为186.92万元,支出决算为230.89万元,完成预算的123.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转经费在本年列支。
4、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)年初预算为0万元,支出决算为4.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年下半年高层次人才补贴经费追加。
5、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为7.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:派驻纪检机构人员2019年绩效评估奖励经费追加。
6、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派出派驻机构(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年下半年纪检派驻机构经费追加。
7、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年上半年纪检派驻机构经费追加。
8、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年全市发展开放型经济工作先进单位经费10万元;2020年度发展开放型经济责任单位工作经费10万元。
9、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年上半年高层次人才补贴经费追加。
10、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为37.98万元,支出决算为64.7万元,完成年初预算的170.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加2019年度绩效考核奖励经费0.55万元;财政追加综合协调先进单位经费10万元;财政追加表彰2019年度全市“三型两网”建设真抓实干先进集体,先进个人经费16.4万元。
11、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为28.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年培训经费追加。
12、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,支出决算为228.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加2020年市重工办工作经费30万元;工信局“散乱污”专家评估费4.8万元;2019年度园区建设大会战考核奖励资金2万元;2019年度新型工业化考核奖励资金(工业经济运行监测综合奖20万元);产业发展专项资金中安排“三型两网”和5G建设工作经费30万元;市推进新型工业化事务中心开办经费10万元;2020年全市新型工业化工作经费30万元;“十四五“规划编制相关经费15.66万元;上年结转经费列支85.63万元。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为18.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年行政单位离退休人员综治奖励经费追加。
14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为118.96万元,支出决算为154.53万元,完成年初预算的129.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年事业单位离退休人员综治奖励经费追加。
15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为107.41万元,支出决算为107.41万元,完成年初预算的100%。
16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为66.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加陈厚文、覃道厚、方荣梓、熊跃先抚恤费。
17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0万元,支出决算为212.58万元,支出决算大于年初预算数的主要原因是财政追加购买测温枪经费114万元;重大公共卫生应急经费支出98.58万元。
18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为78.62万元,支出决算为78.62万元,完成年初预算的100%。
19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为49.16万元,支出决算为49.16万元,完成年初预算的100%。
20、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,支出决算大于年初预算数的主要原因是2019年度一江三路长效管理考核奖补经费追加。
21、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元,支出决算大于年初预算数的主要原因是上级追加2020年湖南省第二批制造强省专项资金(奖励类项目)
22、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为286.54万元,支出决算大于年初预算数的主要原因是2019年综治奖、绩效奖追加,增人增资经费追加。
23、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为148.2万元,支出决算大于年初预算数的主要原因是上年结转项目经费列支。
24、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为0万元,支出决算为17万元,支出决算大于年初预算数的主要原因是财政追加“十四五”产业园区发展规划编制经费追加。
25、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)年初预算为0万元,支出决算为80.71万元,支出决算大于年初预算数的主要原因是上级追加无线电管理经费。
26、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他意象派勘探工业信息等支出(项)年初预算为36.97万元,支出决算为44.85万元,完成预算的121.31%,支出决算大于年初预算数的主要原因是上年结转经费在本年列支。
27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为80.56万元,支出决算为80.56万元,完成年初预算的100%。
28、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)年初预算为0万元,支出决算为2850.63万元,支出决算大于年初预算数的主要原因是上级追加应急物资保障体系建设补助资金,用于新冠病毒防治药品及设备储备。
29、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,支出决算大于年初预算数的主要原因是财政追加2019年安全生产和消防工作考核奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1854.44万元,其中:人员经费1616.17万元,占基本支出的87.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤费、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等支出;公用经费238.27万元,占基本支出的12.85%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算数为77.68万元,支出决算数为33.76万元,完成预算的43.46%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为28.68万元,支出决算为7.67万元,完成预算的26.74%,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央“八项规定”,厉行节约。与上年相比减少3.13万元,下降28.98%,减少的主要原因是一般行政性支出压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为49.00万元,支出决算为26.10万元,完成预算的53.27%,决算数小于预算数的主要原因一是受新冠疫情的影响,减少了外出调研的次数;二是机关厉行节约,减少了公务车辆的油修费用。与上年相比减少18.85万元,下降41.94%,减少的主要原因是上年购置了公务车辆一台,价值19.57万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.67万元,占22.72%;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算26.10万元,占77.31%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.67万元,全年共接待来访团组35个、来宾300人次,主要是上下级单位间的公务事宜、地区间的学习考察、招商引资活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.10万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费26.10万元,主要是公务车辆的油修、保险、通行等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入735万元;年初结转和结余0万元;支出735万元,其中基本支出0万元,项目支出735万元;年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出233.31万元,比上年决算数减少143.91万元,下降38.15%。主要原因是一般行政支出压减。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费158.62万元,其中:用于召开5G高峰论坛会议136.14万元,人数300人,内容为2020湖南5G发展高峰论坛筹备经费;用于召开全市工程系列职称评审会议6.41万元,人数32人,内容为2019年度全市工程系列职称评审费,年初已纳入预算;开支培训费31.73万元,其中用于开展全市推进工业新型优势产业链培训19.13万元,人数45人,内容为益阳市推进工业新型优势产业链培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额69.33万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出13.73万元、政府采购服务支出55.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆3辆、其他用车3辆,其他用车主要是离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年,本部门按照有关政策文件和市财政局要求,开展预算绩效管理工作,一是加强绩效目标管理。在编制2020年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后,在规定时间内,市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据;二是开展绩效运行跟踪监控。根据《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求,我局积极组织,对产业发展及园区发展专项资金等项目开展跟踪监控,对存在的问题及时予以纠正;三是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求,本部门抽调专人成立绩效评价工作小组,对2020年部门整体支出和产业发展专项资金等项目开展了绩效自评,将自评结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作。市财政局对本部门产业发展专项资金项目开展了重点评价,针对提出的问题和建议,结合自评情况,本部门进行了认真整改,并将整改落实情况上报市财政局。


第四部分
名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





第五部分
附  件

一、附件1:2020年度益阳市工业和信息化局(汇总)部门决算公开表.XLS
二、附件2:2020年度益阳市工业和信息化局整体支出绩效自评报告.docx
三、附件3:2020年度益阳市工业和信息化局产业发展专项资金绩效自评报告.docx
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