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(市委党史办)2020年部门决算公开
发布时间:2021-09-28 17:27 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:行政政法科 浏览次数:

 

 

2020年度

中共益阳市委党史研究室

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共益阳市委党史研究室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  中共益阳市委党史研究室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共益阳市委党史研究室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

中共益阳市委党史研究室概况

 

一、部门职责

(一)在市委领导下,贯穿落实中央、省委和市委有关党史工作方针、政策;规划和组织全市党史工作。

(二)编写益阳地方党史、党史大事记、党委执政实录;编纂出版老同志回忆录。

(三)征集、整理、研究、编写益阳地方重要党史人物传记和重大专题。

(四)运用党史研究成果,开展党史宣传教育,发挥党史资政育人社会功能。

(五)组织指导全市党史联络工作,负责市党史联络组日常服务工作。

(六)负责做好区县(市)党史部门业务指导和服务工作。

(七)负责承办省委党史部门和市委及市委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

我室是参照公务员法管理的全额预算事业编制单位,正处级,内设综合科、业务科2个科室。现有参照公务员管理编制7人,在职人员7人,退休6人。本年度在职人数6人,其中正处级1人,副处级3人,正科级1人,副科级1人。同时有副处级离休干部1人,正处级退休干部3人,副处级退休干部2人,科级退休干部1人,共12人。

三、部门决算单位构成

中共益阳市委党史研究室2020年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳市委党史研究室本级。

序号

单位名称

1

中共益阳市委党史研究室

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

中共益阳市委党史研究室2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分

中共益阳市委党史研究室2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计310.28万元,比上年同期增加34.81万元,增长11.22%;支出360.91万元,比上年同期增加147.52万元,增长40.87%;主要原因是增人增资、《益阳红色基因文库》编纂出版项目开支增加等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计310.28万元,其中:财政拨款收入270.28万元,占87.11%;其他收入40万元,占12.89%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计360.9万元,其中:基本支出152.98万元,占42.39%;项目支出207.94万元,占57.61%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计270.28万元,比上年同期减少5.19万元,减少1.92%;财政拨款支出总计333.53万元,比上年同期增加120.14万元,增长36.02%。主要原因是增人增资、《益阳红色基因文库》编纂出版项目开支增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出333.53万元,占本年支出合计的92.42%,与上年相比,财政拨款支出增加120.14万元,增长56.3%,主要是因为增人增资、《益阳红色基因文库》编纂出版项目开支增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出333.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出304.91万元,占91.42%;教育(类)支出0.5万元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出13.79万元,占4.13%;卫生健康(类)支出7.99万元,占2.4%;住房保障(类)支出6.34万元,占1.9%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为158.4万元,支出决算数为333.53万元,完成年初预算的210.56%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为89.62万元,支出决算为124.36万元,完成年初预算的138.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增人增资,正常的晋级晋档,单位2020年新增1位副处级干部。

2、一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为46万元,支出决算为180.12万元,完成年初预算的391.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:《益阳红色基因文库》编纂出版费未纳入年初预算,为年中拨付。

3、一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为27.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:《益阳红色基因文库》编纂出版项目开支增加。

4、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:教育开支增加。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休干部开支增加。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为8.45万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的100%

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.99万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100%

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为6.34万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出152.98万元,其中:人员经费131.05万元,占基本支出的85.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费;公用经费21.93万元,占基本支出的14.34%,主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为5.96万元,完成预算的45.85%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为1.66万元,完成预算的27.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真落实八项规定,厉行节约,严格控制公务接待支出,与上年相比减少0.05万元,减少2.92%,减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为4.3万元,完成预算的61.42%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,与上年相比减少1.22万元,减少22.1%,减少的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.66万元,占27.85%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.3万元,占72.15%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.66万元,全年共接待来访团组18个、来宾168人次,主要是《益阳红色基因文库》编写项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.3万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费4.3万元,主要是租车支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.93万元,比年初预算数减少1.83万元,降低7.7%。主要原因是:厉行节约,减少开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.22万元,主要用于召开《益阳红色基因文库》编纂工作会议等,人数180余人,内容为餐饮费、会议费等;开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求及《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》精神,市委党史研究室组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评,成立了自评工作领导小组,对2020年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分,总结财政资金绩效情况,最后形成绩效评价报告。在自评过程中及时发现问题,查找原因,纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(二)部门决算中绩效目标自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容,经评价组综合评价,市委党史研究室2020年度整体支出绩效自评为“优秀”。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。同时加强了职能建设,提高了履职水平,加强了预决算公开力度,严控了三公经费,逐年下降,完善了机关内控制度建设,合理高效利用了资金,广泛服务于益阳党史发展。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年市委党史研究室未进行以部门为主体开展的重点项目资金绩效自评。

(四)预算绩效情况的说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

附件

 

2020年度中共益阳市委党史研究室

整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

(一)基本情况

1、主要职能

①贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策,规划和组织全市的党史工作。

②征集、整理中共益阳地方史资料,研究中共益阳市地方史,总结历史经验,提供历史借鉴;编写益阳地方党史、党史大事记、组织史、党委执政实录;编纂出版党史书刊、老同志回忆录。

③征集、整理、研究、编写益阳地方重要党史人物传记(年谱)。

④运用党史资料和党史研究成果,开展各种形式的党史宣传教育,努力发挥党史资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;参与全市重大党史题材出版物,影视音像作品的审查工作。

⑤组织指导全市党史联络工作,负责市党史联络组的日常服务工作。

⑥负责做好区县(市)党史部门的业务指导和服务工作。

⑦负责规划、组织或指导有关单位开展党史、党史人物等专题研究工作。

⑧负责组织开展与市外有关部门的党史工作协作和党史学术交流。

⑨完成市委交办的其他工作。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因。

我室是市委直属正处级公益一类事业单位,内设职能科室2个(综合科、业务科),均为正科级。核定全额拨款事业编制7名,其中主任1名,副主任2名;正科级领导职数2名,副科级领导职数1名。

3、人员情况,包括当年变动情况及原因。

2020年在职7人(10月退休1人),离休干部1人,退休干部5人,共13人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本收支情况

1、收入:382.43万元。其中,一般公共预算财政拨款收入270.28万元,上年结转结余72.15万元,其他收入40万元。

2、支出:360.91万元。基本支出152.97万(其中人员经费支出131万元,日常公用经费支出21.93万元),项目支出207.94万元(其中《益阳红色基因文库》项目支出168.49万元,其他项目支出39.45万元)。

(二)项目支出情况

2020年,《益阳红色基因文库》项目收入共184.4万元,其中2020年预算预算收入80万元,其他收入(党费)40万元,上年结转结余64.4万元。

2020年,《益阳红色基因文库》项目支出共168.49万元,主要用于出版费、印刷费、稿费、工作经费等。

三、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

一是当年总收入382.43万元,上年结转收入72.15万元,总支出360.91万元,结转21.5万元,完成率95%,整体支出完成情况良好。

二是采取严控支出措施,三公经费进一步有所下降,2020年“三公”经费决算支出4.3万元,比上年6.09万元减少1.79万元。2020年公用经费仅支出21.93万元,比上年有较大幅度下降。

三是合理安排《文库》支出,《文库》结余资金较上年大幅下降。

四是进一步规范《文库》项目经费管理,2020年对《文库》项目资金进专帐核算,专项管理。

五是积极完成省委、市委布置的工作。完成了《湖湘红色基因文库》《湖南省委工作纪事》、抗疫专题益阳稿件的报送工作,完成了《益阳红色基因文库》编纂出版年度工作计划,完成了《益阳党委执政实录(2020)》的编纂出版,基本收集完成了《益阳历史(1978-2012)》专题资料,同时开展了一系列党史宣传教育活动等。

七、存在的问题及原因分析

在编制年度预算时,我室虽然严格按职能职责和相关规定进行编制,但是在2020年度预算执行过程中,仍然存在以下问题:

1、《益阳红色基因文库》资金拨付没有纳入年初预算,主要原因是市财政未通过我室年初预算计算。

2、《益阳红色基因文库》资金支付没有按季度完成。主要原因是书籍编纂时间长,出版印刷相对集中,导致大量资金集中在年底支付。

八、下一步改进措施

1、完善年初预算编制,降低预算调整率。

2、加强预算绩效管理,设立目标明确的绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在中国益阳门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

 

附件:

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

 

 

                        中共益阳市委党史研究室

                           2021415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

7

7

100%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

7.8

13

5.96

   1、公务用车购置和维护经费

6.09

7

4.3

       其中:公车购置

0

0

0

             公车运行维护

6.09

7

4.3

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

1.71

6

1.66

项目支出:

46

 

207.94

    1、业务工作经费

 46

 

39.45

    2、运行维护经费

0 

 

 

3、《益阳红色基因文库》

 

100

168.49

3、市级专项资金(一个专项一行)

 

 

 

 

 

 

 

公用经费

51.53

 

21.93

    其中:办公经费

3.39

3 

2.77 

          水费、电费、差旅费

8.15

8 

7.09 

          会议费、培训费

1.55

2

1.22 

政府采购金额

——

 0

 0

部门基本支出预算调整

——

158.4 

 270.27

楼堂馆所控制情况
2020年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

制定内部管理制度,严格按制度办事。 

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:         填报日期:          联系电话:          单位负责人签字:


附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

中共益阳市委党史研究室

年度预

算申请
(万元)

 

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

158.4

382.43

360.91

10

94.4%

 

按收入性质分:382.43

按支出性质分:382.43

  其中:  一般公共预算:270.28

其中:基本支出:152.97

政府性基金拨款:0

项目支出:229.46

纳入专户管理的非税收入拨款:0

 

其他资金:40

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

有序推进《益阳红色基因文库》编纂出版工作及其他工作。

益阳红色基因文库已基本完成编纂工作,其他工作按部就班完成。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50)

数量指标

指标1:编纂出版《益阳红色基因文库》

12卷各2000

122000

40

40

 

指标2:编纂《益阳党委执政实录(2020)》

1000

1000

10

10

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:《湖南省委工作纪事》

上稿4

上稿5

5

5

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标12020年预算完成率

达到90%以上

完成率为94.4%

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

 

30分)

经济效

益指标

指标1:三公经费

下降5%

下降3.21%

10

8

 

指标2:机关运行经费

下降5%

下降57%

10

10

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

指标1:《益阳历史(1978-2012)》

专题资料收集

已基本收集完成

5

5

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效

益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

指标1:综合治理工作

创建平安单位

评为平安单位

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

98

 

填表人:          填报日期:            联系电话:              单位负责人签字:

(市委党史办)2020年部门决算公开表.xls

 

 

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