当前位置: 首页 > 专题专栏 > 市本级预决算公开平台 > 益阳市部门财政预决算 > 益阳市信访局
(市信访局)2020年部门决算公开
发布时间:2021-09-28 17:08 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:行政政法科 浏览次数:

2020年度

益阳市信访局部门决算

 

 

目录

第一部分益阳市信访局单位概况

一、      部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市信访局单位概况

 

一、部门职责

(一)负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导同志的来信;负责接待群众来访,并为市级领导接待上访群众做好服务工作。

(二)承办市委、市人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项,督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况;负责交办各区县(市)和市直部门信访事项,并督促检查处理落实情况。

(三)综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,及时为市委、市人民政府提供信访信息。

(四)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题;协调处理群众赴市赴省赴京上访和异常突发性信访事项;协调全市各级党政机关的信访工作。

(五)研究、起草有关信访工作的文件;开展信访工作宣传和理论研讨;指导全市信访业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。

(六)抓好全市信访工作队伍的建设,对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。

(七)承办市委、市人民政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市信访局内设职能科室8个,分别为:办公室、接访科、处信办案科、网络信访科、政策法规科、督查科、综合调研科、驻京维稳劝返科。局属二级单位1个,为益阳市人民来访接待服务中心。

三、部门决算单位构成

益阳市信访局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳市信访局本级。

 

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分

2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计675.7万元,比上年同期减少1.34万元。

2020年度支出总计758.27万元,剔除上年结转支出85.02万元,当年实际支出673.25万元。

2020年度当年收支结余2.45万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计675.7万元,其中:财政拨款收入675.7万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计758.27万元,其中:基本支出359.72万元,占47.44%;项目支出398.55万元,占52.56%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计675.7万元,比上年同期减少1.34万元。

2020年度财政拨款支出总计758.27万元,剔除上年结转财政拨款支出85.02万元,当年实际财政拨款支出支出673.25万元。

2020年度财政拨款收支结余2.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出758.27万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加109.26万元,增长16.83%,主要是因为增加了“两会”维稳经费支出和信访救助支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出758.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出685.87万元,占90.45%;教育(类)支出1万元,占0.13%;社会保障和就业支出29.45万元,占3.88%;卫生健康支出21.6万元,占2.85%;住房保障支出20.35万元,占2.69%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为408.57万元,支出决算数为758.27万元,完成年初预算的185.59%,其中:

1、一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行(2010301)。

年初预算为255.79万元,支出决算为287.2万元,完成年初预算的112.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增人增资。

2、一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务--信访事务(2010308)。

年初预算为85万元,支出决算为398.05万元,完成年初预算的468.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:“两会”维稳工作经费和信访救助支出增加。

3、一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出(2019999)。

年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,决算支出主要原因是:年中追加省级绩效工作奖励。

4、教育支出--其他教育支出--其他教育支出(2059999)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算支出主要原因是:财政预算调整功能科目。

5、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休(2080501)。

年初预算为0万元,支出决算为2.32万元,决算支出主要原因是:年中增加了2019年退休人员综治奖。

6、社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

年初预算为27.13万元,支出决算为27.13万元,完成年初预算的100%

7、卫生健康支出--公共卫生--突发公共卫生事件应急处理(2100410)。

年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,决算支出主要原因是:增加了疫情防控期间临时性加班补贴。

8、卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗(2101101)。

年初预算为20.3万元,支出决算为20.3万元,完成年初预算的100%

9、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金(2210201)。

年初预算为20.35万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出359.72万元,其中:人员经费323.2万元,占基本支出的89.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等;公用经费36.52万元,占基本支出的10.15%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.9万元,支出决算为13.19万元,完成预算的148.20%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.9万元,支出决算为6.32万元,完成预算的332.63%,决算数大于预算数的主要原因是:信访维稳接待支出增加,与上年相比减少0.07万元,减少1.10%,减少的主要原因是:严控接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为6.87万元,完成预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因是:压缩公车费用支出,与上年相比减少0.04万元,减少0.5%,减少主要原因是:压缩公车费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.32万元,占47.92%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.91万元,占52.08%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国(境)团组。

2、公务接待费支出决算为6.32万元,全年共接待来访团组95个、来宾496人次,主要是信访维稳、调研、督导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.87万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级未更新公务用车。公务用车运行维护费6.87万元,主要是信访维稳、调研、督导工作等公务用车运行和维护支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出36.52万元,比年初预算数减少17.65万元,降低32.58%。主要原因是:压缩了培训费、福利费等支出,确保人员经费正常支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费42.38万元,用于召开全国、省、市“两会”会议及其市级维稳工作调度会议,人数925人,内容为全国、省、市“两会”会议及其市级维稳工作调度和接待上访人员专项会议支出;开支培训费2.91万元,用于开展信访干部业务培训,人数10人,内容为中南大学信访系统干部培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆、;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求及《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》(益财绩〔202070号)文件精神,市委信访局组织对 2020年度部门整体支出和重点项目支出开展了绩效自评,成立了自评工作领导小组,对2020年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分,总结财政资金绩效情况,最后形成部门整体支出绩效评价报告和重点项目绩效自评报告。在自评过程中及时发现问题,查找原因,纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

根据部门整体支出绩效评价指标和项目支出绩效评价指标确定的内容,经评价组综合评价,市信访局2020年度整体支出和项目支出的绩效自评均为“优秀”。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。同时加强了职能建设,提高了履职水平,加强了预决算公开力度,严控了三公经费,使之逐年下降,完善了机关内控制度建设,合理高效利用了资金,积极推动益阳信访工作高质量发展。

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

2020年度益阳市信访局整体支出

绩效自评报告

 

一、部门(单位)基本情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

①负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导同志的来信;负责接待群众来访,并为市级领导接待上访群众做好服务工作。
   
②承办市委、市人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项,督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况;负责交办各区县(市)和市直部门信访事项,并督促检查处理落实情况。
   
③综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,及时为市委、市人民政府提供信访信息。
   
④协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题;协调处理群众赴市赴省赴京上访和异常突发性信访事项;协调全市各级党政机关的信访工作。
   
⑤研究、起草有关信访工作的文件;开展信访工作宣传和理论研讨;指导全市信访业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。
  
⑥抓好全市信访工作队伍的建设,对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。
   
⑦承办市委、市人民政府领导同志交办的其他工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

益阳市信访局内设职能科室8个,分别为:办公室、接访科、处信办案科、网络信访科、政策法规科、督查科、综合调研科、驻京维稳劝返科。局属二级单位1个,为益阳市人民来访接待服务中心。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

行政在编18人,全额事业在编2人,外聘人员5,退休6人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出收入344.7万元,其中年初预算294.68万元,追加50.02万元,支出344.7万元,完成100%

追加指标明细:

2020行指0047追加奖金、退休费13.84万元;

2020社指0194追加新冠肺炎疫情防控人员补助(第二批)1.3万元;

2020行指0229追加绩效奖28.38万元;

2020行指0540追加上半年增人增资1.69万元;

2020行指0840追加下半年增人增资4.81万元。

(二)项目支出情况

项目支出收入401万元,其中当年收入331万元,上年度结转70万元。支出398.55万元,占99.4%。结转结余2.45万元。

1. 特殊疑难信访问题市级配套资金使用管理情况

特殊疑难信访问题市级配套资金全年收入218.89万元,支出217.6万元,完成率99.4%。其中:年初预算22.95万元,年中追加预算56万元,上年结转市级配套资金70万元、中央、省级结转9.94万元,中央、省级当年拨付资金60万元。

2.其他项目支出情况。

除市级专项资金以外的其他项目支出全年收入182.11万元,支出180.95万元,完成率99.4%。其中年初预算113万元,实际需要到位资金53.56万元,年中追加128.55万元。

追加指标明细:

2020行指0063春节慰问费5万元;

2020综指00802019年度绩效考核奖金0.55万元;

2020行指0061解决省”两会“信访维稳专项工作经费12万元;

2020行指0365全国“两会”特护期信访维稳专项工作经费26万元;

2020行指0602工作经费补助15万元;

2020行指0695办公场所维修经费20万元;

2020行指09002020年度信访维稳等工作经费50万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

一是当年总收入675.7万元,上年结转收入85.02万元,总支出758.27万元,结转2.45万元,完成率99.7%,整体支出完成情况良好。

二是采取严控支出措施,三公经费进一步有所下降,2020“三公”经费决算支出13.19万元,比上年13.3万元减少0.11万元。2020年差旅费仅支出12.65万元,差旅费有较大幅度下降。

三是合理安排支出,把当年应付支出及时支付到位。

四是进一步规范特殊疑难信访问题市级配套资金使用管理。严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排和使用效率。2020年信访救助资金支出217.6万元,救助83人,有效化解了我市积案、难案160件,工作成绩在全省信访系统中名列前茅。

五是根据市委安排部署,有效完成了“两会”期间及其他信访维稳日常工作,未发生极端信访事件,有效维护了全市社会环境正常秩序。

六是全市信访部门满意度达到了98.8%

七、存在的问题及原因分析

市信访局在编制年度预算时,虽然严格按职能职责和相关规定进行编制,但是在2020年度预算执行过程中,仍然存在以下问题:

(一)因为一些信访事件及上级交督办事件的突发性、临时性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年中进行预算追加和调整。

(二)市信访局每年要承担多项重大政治活动的维稳工作,因涉及单位、人员众多且多为处理应急突发性信访事件,信访维稳费用较上年有所增长。

(三)4名市本级财政实际负担聘用人员预算内费用严重不足。

八、下一步改进措施

为进一步提高本部门整体绩效水平,特提出如下建议:

(一)  建立长效机制。把绩效评价工作计入各科室的日常工作,建立绩效评价管理工作长效机制。

(二)  加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,多组织学习培训,加强绩效评价管理人员的思想认识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在本单位官网进行公开。

十、其他需要说明的情况

 

附件:

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表


附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

23

20

86.9%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

13.3

8.9

13.19

   1、公务用车购置和维护经费

6.91

7

6.87

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

6.91

7

6.87

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

6.39

1.9

6.32

项目支出:

257.12

113

328.55

    1、业务工作经费

69.61

28

24.1

    2、运行维护经费

62.01

62.05

86.85

3、市级配套信访救助金

75.44

22.95

147.66

    4、中央、省配套信访救助金

50.06

 

69.94

3、市级专项资金(一个专项一行)

 

 

 

公用经费

 

 

 

    其中:办公经费

3.1

3

5.8

          水费、电费、差旅费

27.88

4.9

16.12

          会议费、培训费

43.25

2

45.29

政府采购金额

——

 

 

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2020年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:           填报日期:         联系电话:       单位负责人签字:
附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

 益阳市信访局

年度预

算申请
(万元)

 

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

408.57

675.7

673.25

10

99.63

9.96

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:408.57

其中:基本支出:295.57

政府性基金拨款:

项目支出:113

纳入专户管理的非税收入拨款:

 

其他资金:

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

年初预算及追加资金总额675.7万元  

 全年实际总支出673.25万元

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

 

(50)

数量指标

指标1:接待来访群众

288批次2272人次

4112批次9218人次

40

40

 

指标2:三公经费下降

5%

实际下降2%

10

4

 

质量指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

时效指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

成本指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

 

30分)

经济效

益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

指标1:进京赴省越级上访人次下降

20%以上

实际下降85%

30

30

 

指标2

 

 

 

 

 

生态效

益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

可持续影响指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

指标1:上访群众对信访部门的满意度

90%以上

满意度98.8%

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

总分

100

93.96

 

填表人:            填报日期:           联系电话:     单位负责人签字:
2020年度特殊疑难信访问题市级配套资金

绩效自评报告

 

一、项目概况

特殊疑难信访问题市级配套资金,是指对事关民生的无头案、钉子案、骨头案的信访当事人实施适度救助的专项资金。

二、绩效自评工作开展情况

市信访局成立了由财务分管领导任组长、办公室主任、财务人员、督查科科长及成员组成的绩效评价工作组,组织对2020年度特殊疑难信访问题市级配套资金的使用管理进行了自评。

三、综合评价结论

本单位自评得分99.94分,自评结论分为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2020年,特殊疑难信访问题资金全年收入218.89万元,其中:市级配套资金148.95万元,含年初预算22.95万元,年中追加预算56万元,上年结转市级配套资金70万元;中央、省级当年拨付资金60万元,上年度中央、省级结转9.94万元。特殊疑难信访问题资金全年支出217.6万元,完成率99.4%,其中市级配套资金支出147.66万元,完成情况良好。

2、项目资金实际使用情况分析。

2020年,特殊疑难信访问题资金全年支出217.6万元,其中市级配套资金支出147.66万元。全年共救助人次83人次,化解疑难信访事项160件。

3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

益阳市信访工作联席会议出台制定了《益阳市解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理办法》,并严格按照办法进行使用管理,做到了救助金的使用程序规范,有申请,有研究,有台账。

(二)总体绩效目标完成情况分析

2020年,特殊疑难信访问题资金全年支出217.6万元,其中市级配套资金支出147.66万元。全年共救助人次83人次,化解疑难信访事项160件,全年进京赴省上访人次下降85%,总体绩效目标完成情况优秀。

(三)绩效指标完成情况分析

经济性分析:2020年,特殊疑难信访问题市级配套资金全年收入218.89万元,支出217.6万元,完成率99.4%,通过科学分配,统筹协调,基本满足了特殊疑难信访问题的救助需求。

效率性分析:我局严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排。2020特殊疑难信访问题市级配套资金全年支出217.6万元,救助83人,有效化解了疑难信访事项160件,工作成绩在全省信访系统中位列前茅。

有效性分析:2020年度市信访局特殊疑难信访问题市级配套资金支出合理,在科学的分配下,有效的保证了市信访局依法履行职能职责;对生活困难的信访群众进行救助,成功化解了疑难信访事项160件,全年进京赴省上访人次下降85%综治工作进入全市先进行列,

五、存在的问题和改进措施

资金完成率未达到100%。下阶段,资金安排使用计划需更加周密,提前部署安排,确保资金使用管理规范,完成率达到100%

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在本单位官网进行公开。

七、其他需要说明的问题

 

附件:2020年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称

特殊疑难信访问题市级配套资金

主管部门

 市人民政府

实施单位

 市信访局

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

22.95

148.95

147.66

10

99.1

9.91

其中:当年财政拨款 

22.95

78.95

77.66

 

 

 

上年结转资金 

 

70

70

 

 

 

其他资金(中央、省级拨付)

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

 年初预算及追加资金总额148.95万元 

 全年实际总支出147.66万元

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50)

数量指标

指标1:化解特殊疑难信访事项

100

160

50

50

 

质量指标

指标1

 

 

 

 

 

时效指标

指标1

 

 

 

 

 

成本指标

指标1

 

 

 

 

 

效益指标

 

30分)

经济效益指标

指标1

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:进京赴省上访人次下降

20%以上

实际下降85%

30

30

 

指标2

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

可持续影响指标

指标1

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

指标1:上访群众对信访部门的满意度

90%以上

满意度98.8%

10

10

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

总分

100

99.91

 

填表人:         填报日期:           联系电话:             单位负责人签字:

(市信访局)2020年部门决算公开表.xls

 

扫一扫在手机打开当前页