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(市政府研究室)2020年部门决算公开
发布时间:2021-09-28 17:06 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:行政政法科 浏览次数:

2020年度

益阳市人民政府研究室部门决算

 

目录

第一部分  益阳市人民政府研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  益阳市人民政府研究室单位概况

 

一、 部门职责

()负责《政府工作报告》和市长、常务副市长重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定。

()负责市政府重要汇报材料的起草;参与组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件。

()负责对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究,提出对策建议和可行性参考方案。

()对市内外经济形势和重要政策进行分析和研究,提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供参考建议。

()承担市专家咨询委员会的日常工作;组织专家对全市经济社会发展重大问题、决策、项目等开展研究论证和决策咨询服务。

()完成市委、市政府交办的其他任务。    

 

二、机构设置

益阳市人民政府研究室是市政府主管的机关单位。内设办公室、综合科、调研科3个内设科室,核定编制13名(均为行政编制)。

 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市人民政府研究室部门决算包括:益阳市人民政府研究室部门本级决算,无下属单位。

序号

单位名称

1

益阳市人民政府研究室

 

第二部分  益阳市人民政府研究室

2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

益阳市人民政府研究室2020年度收入总计254.23万元,本部门为2020年新成立单位,无上年数据;支出总计223.91万元,无上年数据。主要是因为机构改革,于2020年成为独立的预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计254.23万元,其中:财政拨款收入254.23万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计223.91万元,其中:基本支出189.36万元,占84.57%;项目支出34.55万元,占15.43%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计254.23万元,无上年数据;财政拨款支出总计223.91万元,无上年数据。主要是因为机构改革,于2020年成为独立的预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出223.91万元,占本年支出合计的100%,无上年数据,主要是因为机构改革,于2020年成为独立的预算单位。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出223.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出195.41万元,占87.27%;教育(类)支出2.5万元,占1.12%;社会保障和就业(类)支出10.28万元,占4.59%;卫生健康(类)支出8.01万元,占3.58%;住房保障(类)支出7.71万元,占3.44%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为148.26万元,支出决算数为223.91万元,完成年初预算的151.03%,其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为85.52万元,支出决算为149.41万元,完成年初预算的174.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,追加预算。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。

年初预算为38万元,支出决算为36万元,完成年初预算的94.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻八项规定要求,厉行节约,严格控制支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数增加的主要原因是:根据实际工作需要,追加预算。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.5万元。决算数增加的主要原因是:根据实际工作需要,追加预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。

年初预算为10.28万元,支出决算为10.28万元,完成年初预算的100%

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.26万元。决算数增加的主要原因是:根据实际工作需要,追加预算。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为6.75万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为7.71万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出189.36万元,其中:人员经费158.62万元,占基本支出的83.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费30.73万元,占基本支出的16.23%,主要包括办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.77万元,支出决算为1.77万元,完成预算的100%,其中:

公务接待费支出预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成预算的100%。无上年数据,主要原因是机构改革,于2020年成为独立的预算单位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成预算的100%。无上年数据,主要原因是机构改革,于2020年成为独立的预算单位。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.4万元,占79.1%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.38万元,占21.47%。其中:

1、公务接待费支出决算为1.4万元,全年共接待来访团组3个、来宾80人次,主要是会议、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.38万元,其中:公务用车运行维护费0.38万元,主要是公务用车支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出30.73万元,无上年数据,因机构改革,于2020年成为独立的预算单位。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.81万元,用于召开政府工作报告、经济形势会、粮食安全会议,人数63人,内容为2020年度季度经济形势会议、2020年度益阳市粮食安全会议、撰写2020年度政府工作报告会议;开支培训费0.1万元,用于开展公文撰写培训,人数25人,内容为公文撰写培训。

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

市政府研究室非常重视绩效管理工作。由分管财务的室领导亲自抓,各部门联动配合。按财政统一部署进行了整体支出预算绩效自评。

2020年,市政府研究室制定了《财务管理办法》,对经费支出、固定资产采购及管理、接待管理、出差管理、会议、培训管理等均作出明确规定。

2020年市政府研究室主要做了如下工作:

一是强化政治理论学习。2020年室党组开展理论学习中心组集体学习10次;班子成员积极参加市委组织的理论宣讲和培训。利用好机关支部学习、“学习强国”APP、干部网络学院和如法网等学习平台,不断提升干部的党性修养和理论素养。组织党员干部开展“寻初心、守初心、践初心”主题党日活动;全室干部“学习强国”APP人均日积分近40分。

二是精心起草各类文稿。围绕全市三大攻坚战、产业发展、项目建设、城乡建设、民生改善和经济形势分析会等重要工作和重大专题会议,为市政府和市政府领导起草汇报材料、报告讲话等文稿300多篇。高质量、高标准完成了2021年《政府工作报告》起草工作,获得各级各方面一致好评,在人大会上获全票通过。

三是深入开展调查研究。与相关部门组成联合课题组开展调研,形成了《健全水稻种植服务体系助推现代农业绿色发展——关于益阳市“十代十化”农业社会化服务体系建设调查》《洞庭湖区生态经济发展的政策支持体系研究报告》《益阳市乡镇机构改革后运行情况调研报告》《益阳市“十四五”一二三产业结构调整及融合发展调研报告》《关于进一步加强农产品“身份证”管理推进农产品质量提升的调研报告》《加快培育发展“小巨人”企业调研报告》等专题调研报告。

四是认真做好形势分析。密切关注国内外发展形势,认真研判经济环境,分析有利条件与不利因素。及时跟踪分析国省重大政策动态,提出抢抓政策机遇、加快益阳发展的对策建议。每季度组织区县(市)政府办和市直重要经济部门的同志召开全市经济形势分析会,撰写形势分析材料,为市委、市政府决策提供参考。

五是加强业务能力培训。2020年,在人员紧张、工作量大的情况下,我室组织1名干部参加处级干部提升政治能力专题进修班、1名干部参加年轻干部理想信念宗旨教育专题培训班、1名干部参加新提拔公务员任职培训班;与市政府办一起举办干部综合素质提升培训班,组织全室干部赴中南大学培训1周。通过这些活动的开展,全室干部紧跟新时代新要求的履职能力进一步提升。

六是树立正确用人导向。一年来,我室先后开展了三轮次的干部选拔任用和考察工作,在干部选拔任用和考察过程中,我们严格遵循《党政领导干部选拔任用条例》有关规定要求,共晋升四级主任科员2名,开展挂职干部考察1名、科级干部转正考察4名,获得干部的高度认可。

七是抓好人事管理考核。制定了《益阳市人民政府研究室2020年度岗位绩效评估实施办法》,起草了《益阳市人民政府研究室公务员平时考核工作实施方案(试行)》,不断完善干部考核体系。切实加强干部人事档案日常管理,认真做好干部人事档案整理和清淤工作,坚持做到动态维护干部档案信息,为干部工作决策提供数据和材料支撑。

八是紧抓党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”。2020年,班子成员开展各层次谈心谈话23人次,市政府研究室干部没有发生违纪违规的情况。出台了《益阳市人民政府研究室制度汇编》,严格以制度管人管事。严格执行办公用房、公务用车、公务接待等有关规定,守住党风廉政底线。着力改进文风,材料力求精简,从严控制篇幅。面对繁重的文字工作,自觉发扬“5+2”、“白+黑”精神,主动加班加点完成各项工作任务。

2020年,市政府研究室除了完成上述工作任务外,还根据市委、市政府工作安排,参与了新冠肺炎疫情防控、粮食质量安全与农用地土壤污染防治、防汛抗灾、现代农业综合改革、脱贫攻坚、平安建设(综治工作)、扫黑除恶、法治建设等工作。在综治工作中,强化社会治安综合治理责任,全力做好综治有关工作,获评得全市平安建设(综治工作)先进单位。

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

加强职能建设,提高市政府研究室履职水平和参政议政能力,加强预决算公开力度,严控三公经费,完善机关内控制度建设,合理高效利用资金,广泛服务益阳经济社会发展。

在不忘初心、牢记使命主题教育活动大背景下,市政府研究室进一步加强财务管理,规范资金使用,强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看,单位预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度健全。

(四)预算绩效情况的说明。

部门整体支出绩效自评结果为

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(市人民政府研究室)2020年部门决算公开表.XLS

 

 

 

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