益阳市安全生产监督管理局

2015年度项目支出绩效评价报告

为进一步规范安全生产专项资金管理，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）以及《益阳市财政局关于做好2015年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2016〕87号），我局对2015年度安全生产专项资金实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为认真贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，根据省委、省政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》（湘发〔2009〕19号）及《湖南省安全生产财政专项资金管理办法》（湘财企〔2011〕16号）等文件精神，经益阳市财政局批复，下达2015年安全生产专项资金共计105万元，用于重大安全隐患排查治理、公共安全应急救援、安全生产监管等工作。

（二）绩效目标设定及完成情况

2015年度安全生产专项资金主要用于市安委会“四大三基”行动计划以及“三三”重点工作的落实。重点保障了以下几项工作：一是大宣传大培训工作；二是应急救援队伍建设；三是重大安全隐患排查治理。对8个县（市）区安监局、1个安全示范乡镇安排了补助资金。较好的实现了全市安全生产态势平稳向好发展的目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解2015年安全生产专项经费使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）项目资金投入使用情况

2015年度，市财政安排安全生产工作专项资金共计105万元，全部来源于公共财政预算资金，实际拨付资金与预算相符，当年全部到位。根据市领导批示和专项资金开支预算，分配各区县（市）安全生产隐患排查治理20万元、安全生产省级示范镇（泉交河镇）创建帮扶5万元，我局留用80万元用于市本级重大事故隐患治理、公共安全应急救援、安全生产监管等方面。

（三）项目组织情况

根据《安全生产法》、《湖南省安全生产条例》等法律法规，结合我市安全生产工作的实际情况，我局对2015年度安全生产专项资金工作做了统筹安排，统一部署，明确机关各科室和所属二级机构的职责和工作要求。局规划科技与财务科（原办公室）负责组织编制项目预算及组织实施预算、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况，以及组织项目成果验收和竣工验收等工作，各项目实施科室根据省财政厅、省安监局制定的《湖南省安全生产财政专项资金管理办法》（湘财企〔2011〕16号）的要求，有序组织项目的实施。

（四）项目管理情况

我局严格按照《湖南省安全生产财政专项资金管理办法》（湘财企〔2011〕16号）的要求，对安全生产专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。

三、项目绩效情况

2015年度安全生产专项资金能按照《湖南省安全生产财政专项资金管理办法》进行申报、分配、使用和管理，程序较为规范。通过该项目的实施，增强了全民安全意识, 夯实了基层基础工作,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，提升了应急管理水平和应急救援能力，强化了激励约束机制，有效地降低了事故的发生，取得了良好的的经济收益和社会效益。全年发生各类生产经营性安全事故158起，死亡28人，受伤26人，直接经济损失 3415.7853万元。与2014年度比较，事故起数减少12起，下降 7.06 %；受伤人数减少14人，下降35%。没有发生重大、特别重大事故。

（一）围绕“一个主题”，强化安全生产基础。市委、市政府确定2015年、2016年两年为安全生产“夯实基础年”，力求从根本上解决我市安全生产基础薄弱、基层脆弱的现状。一是以“四大三基”和“三三”重点工作为契机，全面夯实基层基础；二是以乡镇和园区为重点，努力提高基层安全监管能力；三是以宣传教育和技能培训为抓手，打牢安全生产思想基础。全年共对领导干部200余人次，企业主要负责人、安全管理人员1000余人次，特种作业人员2300余人次进行了安全生产培训。在报纸杂志、广播电视、网络等主流媒体上开设专栏，广泛宣传安全生产，邀请记者参加检查暗访，对安全生产进行跟踪采访和宣传。充分利用“安全生产月”平台，组织领导专访、现场咨询、暗访曝光、专栏报道、应急演练等多项活动。新增6个省级安全生产示范乡镇验收，6个市级安全生产示范乡镇。

（二）抓好“两个创新”，强化企业本质安全。重点抓了两项工作的创新。一是实施了安全生产台帐管理。出台了《益阳市安全生产台帐管理办法》，市县两级政府建立了12大类管理台帐，部门建立了10类管理台帐，企业建立了11类管理台帐。二是开发了益阳市企业安全生产信息和隐患治理自报系统。全面实施《益阳市企业安全隐患自查自改月报制度》和重大隐患挂牌督办制度，把全市高危企业和规模以上企业信息都录入该系统，进行数字化动态管理。李友志副省长给予了充分肯定，《中国安全生产报》对我市安全生产台帐管理等基础性工作进行了专题采访报道。

（三）开展“三项行动”，强化安全生产监管。一是全面开展安全生产大检查。除计划执法外，开展安全生产综合大检查4次，安全隐患大排查大整治1次，在建工地和电梯安全专项检查2次，市委、市政府督查室与市安委办联合开展的安全生产专项督查2次。二是深入开展安全生产“九打九治”打非治违行动。对煤矿、非煤矿山、危险化学品、油气管道、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、消防、粉尘防爆等9个重点行业领域，每月开展一次打非治违联合执法行动，对高危行业企业相对集中的乡镇进行驻点督导。三是以危险化学品和易燃易爆物品为重点，积极开展安全专项整治。为吸取天津“8.12”特大事故教训，召开紧急专题会议，研究部署危化和易燃易爆物品安全专项整治行动，由市政府领导带队，部门领导和专家参与，对企业进行暗访摸排。同时，继续推进煤矿关闭退出工作，关闭了安化县成功煤矿。开展了非煤矿山攻坚克难行动和安全生产“百日安保”行动，扎实整治安全隐患。

（四）落实“四个责任”，完善安全责任体系。下发了《关于切实推动安全生产责任“五级五覆盖”和“五落实五到位”的通知》（益安发〔2015〕14号 ），推进各级党委、政府、监管部门和企业四个安全生产责任落实。将领导落实责任的要求在益阳市门户网、益阳市安全生产信息网、《益阳日报》等进行了公示，接受群众监督。制作了《企业“五落实五到位”》挂图，下发企业悬挂。市委、市政府把安全生产纳入重要议事日程，市委4次召开常委会、市政府4次召开常务会议研究安全生产工作。

根据《2015年项目支出绩效自评指标计分表》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合得分为93分，财政支出绩效等级为“优秀”。

四、存在的问题

主要是项目资金拨付不及时，年初预算已做安排的专项资金到年末才拨付到位，影响了预算执行效率。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2016年，我局将统筹省、市两级拨付的安全生产专项资金，高起点谋划、高标准设计，加快项目建设进度，争取在年内完成益阳市安全生产监管指挥中心（包括：视频会议系统、应急救援指挥系统、视频监控系统等）论证设计等前期工作。

（二）有关建议

请尽早下达专项资金指标，最好在上年度末提前预告下一年度专项资金安排计划，利于统筹安排经费预算。

附件：2015年项目支出绩效自评指标计分表

益阳市安全生产监督管理局

2016年5月30日

附件：